Hej!
Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med en fråga.
Jag skulle behöva göra en bokföringsorder på en inbetalning utav en faktura som jag redan hunnit kreditera pga att kunden bestred den och jag gjorde en kreditfaktura samt en ny. Jag kvittade de i inbetalningar. Men sen såg jag att kunden redan hade hunnit betala in på den gamla fakturan (som jag då redan löst bort i programmet). Jag kontaktade kunden och vi bestämde att jag skulle föra tillbaka pengarna, sagt och gjort. Men nu vet jag inte vilka konton jag ska använda mig utav på bokföringsordern. Och är det ens allt jag behöver göra? Jag tänker att det borde räcka att jag tar upp i bokföringsordern att vi har fått in 5015kr på 1930 men sen vet jag inte vad jag ska använda, för jag kan väl inte ta upp det som en kundfodring nu när det inte var det?
Ny på jobbet och väldigt tacksam för svar.
