Hej! Jag har fått in en leverantörsfaktura och en kreditfaktura i Visma Eekonomi Pro. Jag har bankkoppling. Kreditfakturan är en delkredit av leverantörsfakturan. Hur matchar jag dem när det är olika belopp? Tack på förhand
Jag skulle föreslå att du "betalar" kreditnotan mot kassakontot, sedan "betalar" du en del av leverantörsfakturan mot samma konto så att beloppen tar ut varandra på kassakontot. Då står bara den del av fakturan som du ska betala kvar som obetald och du kan skicka den till banken för betalning.
