Hej! Försöker hitta info om hur jag bokför expeditionsavgift på ett kvitto. Jag hittar info om hur man som säljare kan bokföra det vilket va via konto: 3540 – Faktureringsavgifter. Gäller samma när jag själv fått fakturan och alltså gjort ett inköp. Jag hade bokfört verifikatet:
K: 1930 - Företagskonto
😧 4010 - inköp av varor
😧 2640 - Ingående moms
😧 5710 - fraktkostnader
😧 3540 - Faktureringsavgifter
men jag fick upp en flagga i momsrapporten som sa: "Detta verifikat innehåller ett försäljningskonto som kan användas för både försäljning med och utan moms. Vi mappade automatiskt detta till A05 eller E42 baserat på vilka momskonton som användes. Vänligen kontrollera att vi valde rätt."
Är det här pga jag gjorde fel med faktureringsavgiften? Vad ska rätt konto vara?
