Hej, jag har journalfört och även betalat en leverantörsfaktura. Det har dock blivit fel belopp till leverantören. Skrev i summan ex moms som totalbelopp, rätt momsbelopp enligt fakturan. Hur gör jag för att det ska bli rätt och att leverantören får sin betalning?
Lägg in en ny faktura på det missade beloppet, ingen moms, kontera hela beloppet på rätt konto, använd samma fakturanummer - strunta i varningen om att det redan används. Sen betalar du den fakturan som vanligt.
