Hej,Jag har av misstag lyckats bokföra en leverantörsfaktura som betald.I lätt panik så skapade jag då en korrigeringsverifikation av betalningsverifikationen, är det helt fel?Jag har dessutom en aktiv bankkoppling, så nu har jag en bankhändelse som jag inte kan matcha mot den fakturan som jag nu betalat.Någon som vet hur jag kommer tillrätta med detta?Med vänliga hälsningar Stefan
Utifrån det du skriver antar jag att du valt åtgärder - Betalning på leverantörsfakturan och på så vis gjort en manuell betalning på fakturan.
Få att få bort bankhändelsen så kan du matcha den mot övrigt uttag egen kontering och välj upp ett valfritt konto. Den verifikationen som skapas gör du en korrigeringsverifikation på.
Nu ligger dock fakturan som obetald i bokföringen eftersom du gjorde en korrigeringsverifikation på den första bokförda betalningen och för att få det rätt i din bokföring behöver du bokföra betalningen en gång till via ett manuellt verifikat.
