Felaktigt korrigerade betalda fakturor som påverkar konto Leverantörsskulder
Hej!
Hur korrigerar jag felaktigt korrigerade fakturor som har inneburit att saldot på konto 2440 Leverantörsskulder och obetalda fakturor inte stämmer nu inför bokslut. Man kan ju inte "vända" beloppen på konto 2440. Så hur gör jag?
Lokalisera de fakturor som blivit felkorrigerade och gör kreditnotor på dessa originalfakutror så att det blir "plus minus noll". Detta borde då bli de rätta elimineringarna.
Efter det, lokaliserar du alla felaktiga ändringar och vänder bort dessa verifikat (du utför dessa elimineringar på samma sätt som du skapat dem ursprungliggen) så det blir plus/minus noll. Då bör de felaktiga ändringarna blivit nollade, eliminerade.
Kolla sedan hur det ser ut om det stämmer nu eller om ytterligare fel finns. I så fall, lokalisera felen och försök upprepa enligt ovan. Funkar det inte, hör av dig igen!
Du har fel uppgifter på 2440, då tar du ut ett kontoutdrag på 2440 och lokaliserar de manuella, felaktiga verifkaten, går in på dessa och korrigerar via Korrigeringsverifikation, ligger under en knapp längst ner på skärmen. Du vänder dessa så det blir tvärt om. De manuella verifikaten lär ju avvika i verifikationstexten om du inte skrivit den såsom det ser ut när man gör en kreditnota.
