Felaktigt registrering på konto 1790

[Jacky_]

Jag har AB och hittade följande när jag håller på att förbereda avslut för året.  Att det finns en post som har hängt med sedan 2018 vilket är

1790 Debet på 11 212,75 kronor.

3041 Kredit på 11 212,75 Denna post är felaktigt och jag undrar om det finns ett sätt att ta bort den från årets resultat.

Detta har hängt med som Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i årets preliminär balansräkning.

[AnnicaL · Accepted solution]

Det enda rätta är att vända denna post per 211231 - det borde gjorts i början av 2019 men nu när du upptäckt det ska det rättas i detta bokslut. Rättelsen kommer att minska din omsättning för 2021 och då givetvis även resultatet. Tänk på att rättelsen inte ska påverka december månads momsredovisning, du kan få ta bort momskoden på den raden i verifikationen.