Hej @GrönaMarkus
Välkommen som ny forummedlem.
Hur du avslutar fakturan beror lite på om ni arbetar med Kassa- och bankhändelser eller inte.
Om du arbetar med Kassa- och bankhändelser behöver betalningarna kopplas till kundfakturan via Matcha under Kassa- och bankhändelser. Där matchar du först kundens betalning som en delbetalning av fakturan, och därefter matchar du även RUT‑utbetalningen från Skatteverket mot samma faktura. När båda betalningarna är kopplade till fakturan blir den fullt betald i kundreskontran.
Om du inte arbetar med Kassa- och bankhändelser kan du i stället gå in på fakturan och registrera delbetalningar direkt där - en för kundens betalning och en för RUT‑utbetalningen från Skatteverket. När dessa registreras mot fakturan stängs den i kundreskontran.
Eftersom RUT‑utbetalningen redan är bokförd manuellt (Debet 1930, Kredit 1510) kan det också vara bra att se över den verifikationen. När betalningen registreras mot fakturan behöver den vara kopplad till fakturan i reskontran, så kontrollera gärna att den tidigare verifikationen inte leder till dubbel bokföring.
Om något känns oklart eller om du vill att vi tittar på det tillsammans så är du varmt välkomna att kontakta supporten.
