Hur blir man av med gamla importerade summor i 2012 kontot
Hej, Vi har precis bytt bokföringsprogram till Wilma och tagit över bokföringen från vår redovisningsbyrå.
Vi importerade SIE filerna från 2022 och fick med 418450kr på konto 2012. Tidigare har byrån kvittat detta mot våra skattekonton 1630 och 1631. Dessa konton har inte importerats.
Nu ligger den summan kvar. Hur får vi bort den inna bokslut för 2023???
Gissar att det inte är Wilma utan Visma du menar 😉
Är det ett AB? I så fall ska inte 2012 användas utan 1630. Men vad menar du med att 1630/1631 inte har importerats? Har ni inte de kontona aktiverade i kontoplanen? Har ni valt rätt företagsform vid uppläggningen i Visma?
Det är enskild firma med kontantmetoden. Vi har själva bokfört hela 2023 och valt att inte bokföra skattekonto utan betala skatten från privat konto. Tidigare har vi betalat skatter från företagskontot och bokfört det mot 2 stycken skattekonton. Fortsättningsvis tänker vi bara göra egna uttag från företaget och sköta skattekontot utanför företaget.
Tack för kompletteringen! När ni i fortsättningen bokför momsdeklarationen ska ni boka bort momsskulden från 2650 mot 2012 eller ev mot 2013/2018 beroende på skuld eller fordran. Om ni gör alla annat avseende skattekontot utanför bokföringen är det bäst att inte använda 2012 heller utan de andra kapitalkontona för momsdeklarationen.
