Hur bokför jag en dubbelbetalning från kund som kund inte vill ha tillbakabetald?

[Fd medlem]

Hej!

Jag har vid genomgång hittat ett antal dubbelinbetalningar från kunder som jag inte får kontakt med. Efter flertalet utskick till kund för att få kontouppgifter för tillbakabetalning, funderar jag nu hur dessa ska bokföras?
Måste de står kvar som en skuld till kund på konto 2490, eller kan jag boka om de på något sätt?

Mvh Åsa

[Fredrik Rev]

Jag skulle låta dem stå kvar som skuld ett eller ett par år i alla fall

[Davor P1]

Hur gamla är fakturorna?

Efter 3 år är de ju preskriberade har jag för mig.

Låt de ligga kvar till preskriptionen infallit och sen är det en "ränteintäkt" som jag ser det.

//Davor P

[Fd medlem]

Hej,

Jag skulle nog välja att boka bort dem som "övrig intäkt" den dag det är dags. Ränteintäkter är ju skattepliktiga.

//Tina