Hej,
jag har en felaktig leverantörsfaktura liggande i systemet som obetald - den är skickad till banken för en månad sedan för betalning men stoppad. Förfallodatum är passerad med en månad och den finns inte längre i bankens listor över obetalda eller stoppade leverantörsfakturor.
Jag kan inte gå in och "ångra" fakturan, så därför tänkte jag skapa en kreditfaktura på leverantören och med samma belopp och därefter gå in och "nolla" debetfakturan mot kreditfakturan - detta funkar dock inte då jag måste debitera 2440 i kreditfakturan, vilket inte går då kontot är låst...hur kommer jag vidare....
Tack på förhand
Jens
