Jag vill bara stämma av att jag tänker rätt.
Jag har AB, kontantmetoden, jag levererar tjänster.
Jag använder inte fakturadelen.
För en månad sedan har en kund betalat samma faktura 2 gånger. Den andra inbetalning har jag konterat kredit på "förskott från kunder" 2420. Fakturorna är oftast lika från gång till gång.
Nu har jag skrivit nästa faktura, för samma summa, kan jag nu konterar 2420 debit och sedan kredit 3041 resp 2611 "som vanligt" (inkomst av tjänster samt moms)? Och lägga till bilden av den nya fakturan.
Kan jag även notera i verifikation från ursprungsinbetalningen den nya verifikationsnumret som info?
