Korrigera en felaktig korrigering?

[Fd medlem]

Hej! Jag ska deklarera och hitter en felaktig korrigering gjord 2018 som gäller 2017. För att 2440 kontot ska stämma måste jag på något sätt "neutralisera" denna korringering men hittar inte hur jag gör det på ett korrekt sätt.

Texten vid avstämningen ser ut som följer:
Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är *****,00 kr per 2018-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 0,00 kr
Detta beror enbart på den ovan nämnda felaktiga korrigeringen dessvärre.

[Fd medlem]

Det som tidigare skett är sannolikt att en faktura kostnads-förts två gånger, 
en gång som en skuld när fakturan mottagits
ytterligare en gång när samma faktura betalats.

Rättar gör du nu genom följande kontering;
Debet 2440
Kredit ........  det konto du använde när du kostnadsförde skulden/betalningen (sannolikt konto i intervallet 4000-6990)
Kredit 2641  om du samtidigt lyft ingående moms på fakturan/betalningen

Mikael

[Fd medlem]

Tack Mikael! Dock kan jag inte göra det på detta verifikat, så jag misstänker att jag måste göra det helt manuellt? 

[Fd medlem]

Ja
Så blir det nog

Mikael

[Fd medlem]

Tack!