Hej ! Behöver reglera Löneutbetalning i Januari , i Balansräkningen och resultaträkningen, och ta kostnaden mot upplupna semesterlöner och Sociala kostnader, kontona, 2920 och 2941. Personalkontona är 7210 lön tjänsteman och 7510 Sociala avgifter. Lönekörning är gjord till skattemyndigheten i Januari och avgifterna är betalda i Februari. helt enkelt en omkontering av lönekostnader för att få ned semesterskulden.
Behöver i så fall veta hur konteringarna såg ut när de upplupna lönerna bokfördes upp i december mest troligt. När man har upplupna kostnader eller intäkter så görs en likadan kontering som när det bokfördes upp i det nya året men där man vänder på debet och kredit.
Så kontrollera hur det bokförts upp i 2024 gör sedan en likadan kontering där du bara vänder på debet och kredit i 2025.
