Om Joachim E

Joachim E

Hej Du låter det ligga kvar under kundfordringar och när kunden betalar nästa faktura så betalar kunden inte 700 kr och då matchar du inbetalningen mot fakuran på 1 000 kr och samtidigt kreditfakturan på 300 så blir båda matchade och "betalda/Utnyttjade/ i samma verifiktion. /Joachim

Joachim E

Hej Ok det blir korrekt om beloppet på banken var ett annat. /joachim

Joachim E

Hej Svårt att ge ett svar på detta utan att veta exakt vad förändringen avser. Är det en ny anställd eller ett tillägg på en befintlig anställd. Rimligen bör konteringen bli snarlik tidigare konteringar men med andra belopp. men återkom med mer information så skall vi kunna ge ett svar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-17

Hej Ok återföringen hade du inte behövt göra egentligen men när den nu är gjord så för du på nytt över pengarna till ditt privata konto. Bokför den överföringen mot konto 2010 eget kapital. 1930 Kredit 40 548,88 2010 Debet 40 548,88 Efter det så skall du nolla konto 2012, 2019 och 2650. Det gör du via följande kontering från sidan bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2012 Kredit 5 856 2019 Kredit 11 121,13 2650 Debet 5 572 2010 Debet 11 405,13 Efter det är gjort kommer alla konton vara noll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-17

Hej Du byter bara ut 3030 och 2616 till konto 3109 och 2670 på detta sätt. Visar med beloppen från samma exempel jag skickade innan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-17

Hej Det ser ut som ett felslag smög sig in i svaret så det skall vara 340 kr. Gör som du skriver dvs skriv ihop en dokumentation om varför den kasseras. I de fall du tar ut en vara för privat bruk så blir det samma tillvägagångssätt dvs att du för dokumentera det på något sätt ihop med värderingen du gjort. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hej Gällande detta så rekommenderar jag att du ringer in till vår programsupport på 0470 - 70 62 00 Denna kanal är primärt avsedd för bokföringsfrågor och jag är inte expert på alla delar av systemet så du kommer få hjälp via telefonsupporten som är bättre på programfrågor. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hej Hur ser dina räkenskapsår ut i bokföringssystemet? De åren du bifogat en bild av överlappar dvs ena slutar 2024-09-01 och det andra börjar 2024-08-31 vilket inte går. Åren borde se ut på detta sätt 2023-09-01 - 2024-08-31 2024-09-01 - 2025-08-31 /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hej OSS momsen skall du lägga på konto 2619. Men vinsten kan du bokföra på konto 3030. Såg att det blev fel konto i det första examplet där du skall redovisa momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hej För att kunna ge dig ett svar på detta behöver jag se dels hur det är bokfört nu samt att jag behöver veta hur det skall vara bokfört. Återkom med en bild av konteringen från systemet så jag får se hur den ser ut samt info om hur den skall vara bokförd. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hej Det är skillnad om på hur det hanteras om du tar ut en vara för privat bruk eller om varan är defekt och skall kasseras. Om varan inte skall användas privat eller säljas så bokför du det på följande sätt nu 1465 Kredit 240 4960 Debet 240 Skulle du ta ut den privat så skall det bokföras som försäljning dvs i princip som när du säljer en vara till en kund enda skillnaden är att du eventuellt inte betalar in några pengar och då byts 1930 (Kontot för bank) ut till konto 2011 (Egna varuuttag). /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hej Är balansrapporten som bifogats så som det ser ut nu efter återföringen av pengarna? /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hej Då skall det bokföras på ett vädigt annorlunda sätt. Då jag ej har inköpspriset så visar jag med ett exempel fär överskottet vinsten blir 100 kr Försäljningspris 500 Inköpspris 400 Vinst 100 1. På den där du själv skall redovisa momsen så blir bokföringen på detta sätt. 2. På den som ebay redovisat momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hi you are obligated to pay moms/VAT on your sales that on the statement was 17 740,45 (The reason for the minus sign in fron of your income is because you should get a payout from WeRide. So it's their minus not yours. The total VAT that you pay is summorized in the bottomline. But i understand that the statements recieved from different operators in the taxi or other transportation bransches are confusing since they specify both income and different costs. There are a lot of room for improvements on these to make them more understandable. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-15

Hej Inga problem alls enbart kul att det var till hjälp. Stort tack för de fina orden den feedbacken uppskattas enormt mycket. Då jag inte såg detta förrän efter helgen så får jag önska dig en fin kommande vecka istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej Då det avser skatt och är betald från ett privat konto så behöver du inte bokföra det alls. Påverkar enbart det egna kapitalet som ändå skall nollas i början av nästa år och summeras ihop på 2010. Vill du absolut bokföra det så blir konteringen på följande sätt. 2018 Egen insättning Kredit (Betalningen från ett privat konto) 2012 Avräkning skatter och avgifter Debet (Skatt) /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej Det är helt korrekt som du angett förutsatt att det inte var någon avgift inräknad i kosntnaden? /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej För det som enbart legat på lager och som inte köpts in av företaget kan du återföra på följande sätt (Förutsätter att frågan gäller en enskild firma?) 2013 Debet 1465 Kredit Då minskar du det egna kapitalet och tar bort varorna från lagret. Om du haft kostnader för en vara så måste det istället bokföras upp som försäljning delvis av den delen som uppstått av kostnaden för reprationen. Varan har ökat i värde pga reparationen. 2013 Debet Inköpspris+ reparationskostnad inkl moms 1465 Kredit Inköpspriset 3030 Kredit (Reparationskostnaden netto) 2616 Kredit (Momsen på reparationen) Gällande sista frågan så behöve du egentligen inte göra något alls. Inköpet är redan bokfört som en kosntad. Om det skett i innevarande år så kan man bokföra om nettobeloppet på följande sätt 5460 Kredit 4000 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej Får inte helt ihop inköpspriset och momsbeloppet. 25% av 204 890 = 51 222,50. Så får be dig återkomma med hela underlaget/fakturan så jag får ta en titt på den. Känns som det finns något momsfritt med på underlaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej Blir i princip på samma sätt men ett annat försäljningskonto så istället för konto 3109 så använder du konto 3020 förutsatt att det är förenklad VMB du skall använda. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej Flera rader på en faktura matchar du bara mot en faktura. Där skall du ha ställt in vilket konto varje artikel/fakturarad skall gå mot på fakturan- eller under artiklar. Svårt att visa och förklara bra i ett forum och då det mer är en programfråga så rekommenderar jag att du kontaktar vår programsupport så kan de gå igenom hur du bäst hanterar artiklar och faktureringen. 0470 - 70 62 00 /joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej Du bokför det på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej Jag byggde svaret på hur balansräkningen såg ut som du bifogade. I den fanns det 40 548,88 kvar på företagskontot och det låg en skuld på 5 572 kr för moms. Se bild Frågan är om du har bokfört överföringen och hur eller om den inte är bokförd alls? Är den inte bokförd alls kan du istället göra följande manuella kontering. 1930 Kredit 40 548,88 2650 Debet 5 572 2013 Debet 34 976,88 Resultatet blir detsamma. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-12

Hej Ok då är jag med och misstänker att du redan listat ut svaret. Konteringen blir då på följande sätt eftersom det inte sker någon ekonomisk transakton (Pengar flyttas). 1680 kredit 8980 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Vad kul att höra att bytet gått bra och att du är nöjd. Det är bara att höra av dig antingen här i forumet om du har frågor om bokföringen eller till vår programsupport på 0470 - 70 62 00 om du har frågor om systemet så skall vi göra allt vi kan för att hjälpa dig så du kan fokusera på ditt företagande primärt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Det beror på. Momsen på utlägg skall följa det du fakturerar i övrigt. I detta fallet var det en momsfri intäkt och då skall utläggen inte ha moms heller. Så det kan varier och beror på vilken moms den ordinarie intäkten som faktureras har. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Härligt att det löste sig. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Det beror på om det gäller förenklad VMB eller Normal VMB. Stor skillnad på hur dessa olika VMB alternativ hanteras. Så får be dig kolla med skatteverket vilket av sätten som gäller dig först. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej 1. Du hanterar det på samma sätt men markerar rutan välj flera. Bifogar en film i gif format som visar hur du gör. 2. om resan är med egen bil så är det milersättning som du får ta upp i företaget. Då blir konteringen på följande sätt av de 1 000 kr 2893 Kredit 1 000 7331 Debet 1 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Det beror inte på att det finns belopp i både debet och kredit på 2650. Att man har samma konto i debet och kredit måste man kunna ha så det beror troligen på att något av beloppen eventuellt inte lagts in med rätt belopp. Kontrollera så summan blir noll längst ner till höger. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Inte om det är nödvändigt för att du eller den anställda skall kunna utföra sitt arbete. Då är det ingen förmånsbeskattning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Den första händelsen där du skall betala in moms så skall du bokföra det på följande sätt. Då jag ej har de korrekta sek beloppen så visar jag med ett exempel på totalsumman 500 kr. Det andra exemplet där ebay samlat in momsen blir snarlik men utan moms /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Om det som jag uppfattar det enbart är en fyllnadsinbetalning av arbetsgivaravgifter som gjorts så är det helt korrekt att det räcker med att göra konteringen. 1630 Kredit 7510 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Det stämmer att 3030 skall ha momskod för att beloppet som bokförs på 3030 skall in ruta 7 i momsdeklarationen och konto 2616 skall ha momskod 10 då det beloppet skall in i ruta 10 i momsdeklarationen. Momskoderna är uppkallade efter rutan de skall in i i momsdeklarationen för att man skall slippa att manuellt fylla i den när man skall redovisa moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Låter märkligt att det inte gick att matcha fakturorna då det är möjligt att matcha flera kundfakturor mot en inbertalning. Det går även att lägga till kompletterande kontering om beloppen inte skulle överensstämma helt. Om du redan har bokfrt inbetalningen från sidan kundfakturor så går det att ta bort bankhändelser med papperskorgsikonen under kassa och bankhändelser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Konto 3020 går bra att använda också är som jag skrev samma konto som 3021 men med ett annat nummer. Det kontot skall inte ha någon momskod. 3030 skall ha momskod 07 eftersom man redovisar momsen på ett annat konto för moms än vid normal försäljning (2616) Momskod 07 är kopplat till konto 2616. Ett byte av system skall inte vara några problem. Du kan läsa mer om bytet i denna länk. https://www.spiris.se/byt-till-oss /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Du skall hantera det på följande sätt. Utläggen för tåg och hotell skall du först lägga in som utlägg/kostnad. Lägg in dessa på datumet det betalades. Visar med ett exempel med moms. Bortse från momsen om du inte är momsregistrerad och använder ett skuldkonto för en enskild firma (Då jag ej vet vilken bolagsform frågan gäller) Skulle det vara ett AB så byter du ut 2018 till 2893. När du sedan får inbetalning från kunden så bokför du den på följande sätt. Observera att momskoden (markeringen med gul färg) måste tas bort. Avslutningsvis så kan du när det passar föra över pengarna till dig privat. Den överföriongen bokför du då mot 2013 (Enskild firma) eller 2893 (Aktiebolag) /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Helt korrekt rapport. Tack för den. Det första du behöver göra är att betala in momsen så du får bort skulden som ligger på konto 2650. 1930 Kredit 5 572 2650 Debet 5 572 När momsen är inbetald så för du över behållningen på banken till ett privat konto. OM man räknar bort momssumman så blir det denna kontering. 1930 Kredit 34 976,88 2013 Debet 34 976,88 Avslutningsvis så skall du sedan nolla konto 2012,2013 och 2019 och summera ihop allt på konto 2010 Med överföringen av de 34 976,88 till ett privat konto så blir den konteringen på detta sätt 2012 Kredit 5 856 2013 Kredit 34 976,88 2019 Kredit 11 121,13 2010 Debet 51 954,01 När de tre stegen ovan är gjorda så är du helt klar och kan avsluta företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Så länge behandlingarna är nödvändiga för att kunna arbeta (Sjukgymnastik och naprapat) så är det avdragsgillt och de kostnaderna kan du lägga på konto 7621. Vad som gäller för Osteopati/alternativ medicin är jag osäker på så rekommenderar att du kontrollera med skatteverket om det är avdragsgillt eller ej. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Om jag förstår det hela rätt så har ni haft ett belopp på 1680 under en period och nu fått skatten återbetald. Då blir kontot för banken motkontot (Som regel 1930) 1930 Debet 1680 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-10

Hej Du lägger in utläggen via Bokföring > Verifikationer > ny verifikation. Lägg dem på datumet de faktiskt köptes in. I ett handelsbolag så har varje ägare egna eget kapital konton. 2010 - 2019 ägare 1 och 2020 - 2029 ägare två. Bestäm vem av ägarna som har vilken kontogrupp. Gör sedan en kontering som ser ut på detta sätt beroende på vem som lagt ut pengarna. 2018/2028 Kredit 5460 Debet 2641 Debet När ni sedan återbetalar beloppen som lagts ut så bokförs utbetalningen mot 2013 eller 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej För att kunna besvara detta behöver jag mer information av dig. Bilen som såldes var det en bil ni själva nyttjat eller var det en bil som köpts in för att säljas? Vad kostade bilen som såldes i inköp? Hur mycket har skrivits av på bilen? (Enbart om det var en bil ni själva använt i verksamheten) Hade ni något lån på bilen som såldes och vilket belopp var det på i så fall? /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej Du har redan bokfört både dessa poster (Som är samma post men på två olika bankkonton Företagskontot och skattekontot) Så ingen av dem skall bokföras nu för det är redan bokfört på A32 I fortsättningen skall du hantera det på följande sätt så kommer båda händelserna bokföras i samma verifikation och du behöver inte göra något manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej Då bokför du det som på bilden nedan om det gäller en extern representation. Gäller det en intern representation (Anställda) byter du ut konto 6071 till 7631. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej Du bokför det som på bilden nedan. Då Facebook finns på Irland så skall det redovisas så kallad omvänd skattskyldighet på inköpet/kostnaden. Det är en fiktiv moms kan man förenklat säga som skall redovisas till skatteveket så de får informtion om att det skett handel med ett annat Eu land i detta fallet. Momsen påvekar inte det du betalar eller skall betala eller få tillbaka i moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej 5460 förbrukningsmaterial då det färgen är ett material som förbrukas i din verksamhet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej Biobiljetter är avdragsgillt med 180 kr exklusive moms så du får i princip dra av för hela summan. Hur många biobiljetter gäller frågan? återkom med den informationen så skapar jag en bild över hur konteringen skall se ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej Det gör inget att du missat att nolla detta så allt tillhör eget kapital. Man gör det mer för att det skall bli tydligare vad man tagit ut, satt in etc under ett år. Så du kan göra en omföring av de ingående värdena in i 2025 och nolla det nu i innevarande år. Återkom med en balansräkning för 2025 så kan jag skapa en bild på hur konteringen skall se ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej Jag rekommenderar att du använder systemets konto 3021 och 4021. Lättare för oss och andra användare att ge svar om konton om du använder systemets konto (Det är samma konto i princip bara olika nummer) Inget av dessa två konton skall ha momskod. Vid förenklad VMB som dessa konton används till så gör man en uträkning av överskottet och en omföring där moms redovisas på eventuell vinst. 3021 - 4021 = resultatet Sedan görs en omföring av resultatet via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation som ser ut på detta sätt för att moms skall redovisas. Visar med ett exempel på ett överskott på 10 000 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej Om du återkommer med följande information så kan jag skapa en bild på hur du skall bokföra försäljningen. Jag behöver följande. * Saldot/värdet på 1492 * Saldot/värdet på 1494 * Försäljningspriset * Information om det var moms på inköp och försäljning * Finns det några lån som skall lösas på lagerfastigheten och vilket belopp är det i så fall. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-09

Hej Jag kan hjälpa dig med vad du skall göra i bokföringen men för att kunna göra det så behöver jag få in balansräkningen på kontonivå (Där man ser alla konton som har saldon). Så gör bilder av den från bokföring och fakturering och bifoga här. Tänk på att ta bort känslig GDPR info som personnummer mm. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-04

Hej 1. Då varje vara inte har ett specifikt pris så skulle jag säga förenklad VMB dvs att du bokföra det på konto 4020 inköp VMB varor utan moms. Ev avgifter kan ha moms kan vara bra att ha i åtanke. 2. Då du inte får pengarna samma dag som försäljningen äger rum och för att kunna bokföra det som förenklad VMB försäljning så hanterar du det på följande sätt På försäljningsdagen gör du en manuell kontering återigen utan moms. 1580 Debet (Försäljningspriset) 3020 Kredit (Försäljningspriset) När du sedan får in pengarna på kontot hanterar du det på följande sätt. 1930 Debet (Insatt belopp) 1580 Kredit (Försäljningsbeloppet) 6040 Debet (Eventuell avgift Zettle) /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-04

Hej Det gäller inte för försäljning med olika betalsätt då kommer kassaregisterlagen in och styr över bokföringsmetod. Däremot så behöver skcikade fakturor inte bokföras upp på fakturadatumet som med faktureringsmetoden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-04

Hej Alternativ 1 är det mest korrekta dvs att du bokför upp försäljningen på datumet när den sker manuellt mot 1580 1580 Debet 500 3051 Kredit 400 2611 kredit 100 När du sedan får in pengarna på ditt bankkonto så bokför du bort din fordran och avgiften som dragits av. 1930 Debet 480 1580 Kredit 500 6070 Debet 20 Försäljningen skall alltid bokföras på datumet då den faktiskt sker och inte när man får in pengarna på banken. Detta för att försäljning och moms alltid skall hamna i rätt momsperiod framförallt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-04

Hej Du behöver öppna upp perioden under Inställningar > Företagsinställningar > Fliken bokföringsuppgifter. Ändra månaden i rutan bokföring låst t.o.m till månaden innan den som ändringen skall göras i. Detta förutsatt att felet är att systemet säger att perioden tillhör en låst period. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-03

Hej Du trycker på matcha. Väljer Övrig insätting och egen kontering och bokför det återbetalda beloppet mot 1684 så saldot på det kontot nollas när du får pengarna återbetalda. Visar med ett exempel. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-03

Hej Du får betala momsen i Tyskland. Dubbelmoms blir det inte. När man är momsregistrerad och uppger sitt VAT number/Momsregistreringsnummer så skall momsen tas bort från fakturan/Kvittot. Du bokför bara kosntaden på valfritt kontokonto som passar för inköpet. Förslagsvis 5420 om du köper en licens eller 6540 om du hyr/betalar en månadskostnad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-02

Hej Ok är inte fullt insatt i deklarationsprogrammet och om det går att ta bort det som systemet gör automatiskt så mitt råd är att du ringer in på 0470 - 70 62 00 så kan antingen de som kan programet mer i detalj hjälpa dig eller så får de eskalera ärendet till produktägarna som är experter på programvaran. Det är den automatiskt bortbokningen som dekalrationsprogrammet som gör att årets resultat inte blir rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-02

Hej I forumet tillåts enbart bilder (Jpg, Png) så du behöver skapa skärmdumpar/Screenshots av balansräkningarna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-02

Hej Problemet är att du först lagt in bokföringen av årets resultat vilket man inte skall göra om man skall använda någon av våra boksluttjänster. årsredovisningsprogramet har sedan försökt nolla bokföringen av årets resultat vilket gör att det blir fel. Frågan är om din ändring är gjort innan eller efter du synkat datan tillbaka till bokföringsprogramet? Bör gå att uppdatera med nya synkroniseringar mellan bokförings och deklarationsprogramet. Rekommenderar att du ringer in till vår programsupport för mer hjälp med detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-02

Hej För att göra på det mest korrekta sättet så skall du lägga in konteringen Du skcikat med i tråden och byta ut konto 1930 till 1580 på försäljningsdagen. När du sedan får betalt så bokför du utbetalningen mot 1580. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-02

Hi That depends on the company type. if you are a sole trader just account for the purchase against account 2013 egna uttag. If you run a limited company use account 2893 instead and then repay the 132 kr to the company and account for that incoming payment against 2893 as well. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Kan inte komma på något att tillägga men du är alltid välkommen att återkomma med frågor i forumet när de uppstår. Önskar dig en fortsatt fin dag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Det beror på vilken bokföringsmetod ni bokför enligt. Kontantmetoden så skall det bokföras på betaldatumet. Faktureringsmetoden på fakturadatumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Du gör en manuell kontering som ser ut på följande sätt för att justera ner lagervärdet. 1400 Kredit 9 503 4960 Debet 9 503 /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Det beror på vad det totala lagervärdet uppgår till. Överstiger lagervärdet 5 000 kr så skall du bokföra upp lagervärdet (Baserat på inköpspris) 1460 Debet 4990 Kredit Överstiger inte det som köpts in som inte påverkas av normal VMB 5 000 kr så behöver du inte göra något alls. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Kontrollera under Inställningar > Företagsinställningar och på fliken bokföringsuppgifter vad det står i denna rutan. Står det ett senare datum där så måste det ändras. Ett råd är även att kontrollera att era bokslut är korrekta eftersom aktiekapitalet saknats i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Man kan nyttja både julgåva och friskvård även om man inte tar ut lön så länge man är registrerad som arbetsgivare. jag rekommenderar dock att du dubbelkollar detta med skatteverket. Det var svårt att hitta någon bra detaljinformation om detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Ser inte att det skall spela någon roll när du väljer att lägga ner företaget. Lägger du ner det nu så slipper du eventuella kosntader i företaget resterande delen av året. Jag är dock inte någon företagsrådgivare eller skatteexpert så kan vara en god ide att ställa frågan till en konsult eller revisor också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Det räcker med att ni minskar lagervärdet med 90 % 14XX Kredit 17 550 4990 Deb et 17 550 Lagervärdet skall enbart bestå av de 10 % ni har kvar i hästen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Det skall inte vara nödvändigt om du bifogat ett fastställelseintyg om styrelsen godkänt. Ett fastställelseintyg skrivs under och därmed godkänner styrelsen årsstämmoprotokollet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Dessvärre i princip omöjligt att svara på utan att kunna granska bokföringen från året innan. Har du en komplett balansräkning på kontonivå som du kan bifoga från året innan ni startade med oss? Bifoga även balansräkningen från bokföring och fakturering från första året i vårt system. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej Det beror på vem som skall stå för kostnaden på 100 kr som tradera tar ut samt vad ditt inköpspris blir? Om varan säljs för 1 000 kr och tradera tar 100 kr i avgift som du skall stå för så är konteringen du fick i det tidigare svaret korrekt. Skall säljaren bara ha 700 kr så blir din vinst 300 kr dvs säljaren får då även betala för traderas avgift. Konteringen blir då på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Hej I året 2024-2025 skall saldot på 2099 inte vara noll. Det skall nollas på första datumet i året 2025-2026. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-01

Det är moms på både försäljning och kostnaden så det tar ut varandra. Skall det bokföras så får det bokförs något liknande detta. 3XXX Kredit 52 753,60 2611 Kredit 16 486 4-5XXX Debet 52 753,60 2641 Debet 16 486. Momsmässigt blir allt noll och påverkar inget men er omsättning påverkas vilket kan vara bra på sikt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Ok det skall oavsett bokföra som en kosntad eftersom det dras av från beloppet du får utbetalt. Du kan i så fall använda t ex konto 6090 övriga försäljningskosntader istället för 6050 försäljningsprovisioner. Ok så det som ligger på 2440 skall du sedan betala till ägaren av varan antar jag i så fall blir konteringen på följande sätt. Lagt in kontobytet från 6050 till 6090 i den. /joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Rabatten skall bokföras mot konto 4731 och 2641 i kredit. Rimligen bör momsen på en rabatt från ett OKQ8 avtal vara 25% då det mesta som säljs på en bensinstation har 25%. (Godis och mat undantaget) men förmodar att de stora summorna som spendarats på OKQ8 avser drivmedel. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Det är korrekt att moms från utlandet kan man inte dra av så du anger samma belopp på 1910 och 4535. Konteringen skall se ut som på bilden nedan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Kontrollera om du kan hantera det på följande sätt. (Kan beror på version av bokföring och fakturering (Tidigare eEkonomi) Gå in under Försäljning > Kundfakturering. Klicka på raden med fakturan som skall betalas och sedan på knappen åtgärder. Välj registrera inbetalning. Välj sedan annat konto och ange 1680 eller 1685. Skriv datumet och en referens och bokför. Fungerar det ovan inte i din version av programmet så får du markera den som betalt mot företagskontot först och sedan manuellt bokföra om det via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 1930 Kredit 1680/1685 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Hur har balanserna lagts in från start. Har du läst in en SIE-4 fil eller lagt in balanserna manuellt i systemet? /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Förutsatt att kunden betalar 239 kr och du sedan får utbetalt 215,10 Kr (239 - 23,9) så skall det bokföras på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Svårt att svara på utan att kunna se ditt system. För att kunna svara på detta behöver jag följande. En balans och resultaträkning från bokföringssystemet. samt motsvarande från bokslut/deklarationssystemet. Bifoga dessa som bilder så skall jag se om jag kan lista ut vad orsaken är. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Om 20 % tas i provision av säljande part så blir det på följande sätt. Sedan så bör konto 4211 och 3211 vara samma belopp (Inköpspriset av varan som säljs) 3028 behöver i det läget inte användas alls. Sedan är jag inte helt med på varför konto 2440 är med i konteringen. Har varan köpts in tidigare så bör 2440 bytas ut till 1465 som är ett lagerkonto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-29

Hej Det som är kvar är att ta bort respektive lags del från lagkassorna genom en manuellt inlagd bokföring. 20XX D (Belopp) 2067 D (Belopp) Pengarna som nyttjats skall bara bort från lagkassekontot och läggas tillbaka på eget kapital. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-27

Hej En fråga jag behöver ha svar på för att kunna besvara detta var om ni sålt bilen innan leasingkontraktet löpt ut. Hur lång tid var det kvar på kontraktet? Då ni inte har kvar bilen längre så skall den inte in i anläggningsregistret. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-27

Hej När du skriver att du registrerar det i bokföringsprogrammet hur gör du då? Lägger du in det som en faktura eller på något annat sätt? Jag misstänker att det kan ha med att du får betalt med Swish. Det finns inget sätt att matcha ihop en swishbetalning med en inlagd faktura dessvärre. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-27

Hej Helt korrekt så. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-27

Hej 5710 är helt korrekt konto för frakten. Någon momskod behöver du inte ha på konto 5710 men momsbeloppet lägger du in på konto 2641 och det kontot är förinställt med rätt momskod (48). /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-27

Hej Det kan ha en påverkan om deklarationen är inskickad digitalt tidigare men svårt att svara på utan att kunna se i de olika åren i ditt system. Föreslår att du kontaktar vår programsupport på 0470 - 70 62 00. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-27

Hej 6044 använder du lämpligast för avgiften. Momskontot 2641 är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-27

Hej Du använder 1580 för båda alternativen både för själva försäljningen och när utbetalningarna bokförs antingen samma dag (Swish) eller några dagar senare (Zettle). Det gör att försäljningen alltid bokföras på korrekt försäljningsdag vilket är dagen du försäljningen äger rum och inte när pengarna kommer in på banken. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-26

Hej Du hanterar det på följande sätt. Förmodar att du tar emot hela summan på 1 000 kr och skall betala ut 900 till leverantören. Då bokför du inbetalningen på 1 000 kr på följande sätt. När du sedan betalar ut de 900 kr till leverantören så bokförs utbetalningen på detta sätt 1930 Kredit 900 2499 Debet 900 Joachim

Joachim E · ‎2025-08-26

Hej Ja så länge det läggs in på rätt datum så räcker det med att bokföra klumpsumman på insättningsdatumet. Vet inte om du känner till det men det går att läsa in bankhändelserna från banken utan bankkoppling via en fil du laddar ner från banken. Tror det hade sparat dig en del tid om du inte redan använder detta. Behöver du mer information angående hur så ringer du vår programsupport på 0470- 70 62 00. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-26

Hej Själva inköpet behöver inte bokföras som ett inköp utanför EU eftersom det inte skall redovisas någon moms eller momskod på det, Det kan senare komma att behöva bokföras importmoms på det men det underlaget får man från tullverket eller fraktbolaget. Tillverkningsmaterial kan antingen bokföras på samma konto 5460 då det är en form av förbrukningsmaterial eller så använder man konto 4000 istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-26

Hej Det fungerar att göra en kontering som på bilden du skickade men först behöver du låsa upp perioden under Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. Joachim

Joachim E · ‎2025-08-26

Hej Att det måste göras i två steg beror på att försäljningen måste bokföras på försäljningsdagen och inte på datumet du fick in pengarna vilket sällan sker när man använder olika betallösningar. Försäljningsdagen och utbetalningsdatumet skiljer sig alltid åt då. Deta strs av del bokföringslagen och kassaregisterlagen. Konteringbilden som bifogades ser jag att trckfelsnisse varit framme i den skall självklart inte ha 29 kr i kredit utan den skall se ut på detta sätt. Joachim

Joachim E · ‎2025-08-26

Hej I 2324 låter du det vara som det är du skall aldrig göra rättningar i ett avslutat år utan att lämna in ett nytt bokslut. Gör rättningen i 24/25 förutsatt att det bokslutet inte är klart. Gör en manuell omföring som ser ut på detta sätt. 2393 Debet 80 000 2893 Kredit 80 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-25

Hej Det bör vara någon inställning någonstans i systemet och detta är vår programsupport som du når på telefon 0470 - 70 62 00 bättre på än vad vi som svarar på bokföringsfrågor i forumet är. Så ring vår programsupport så kan de garnterat hjälpa dig med detta snabbt och enkelt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-22

Hej Du behöver skapa både en ny artikel och en ny artikelkontering för att får in det på 3991 via kundfaktureringen. Artikelkontering kan se ut på detta sätt. Sedan väljer du den nya artikelkonteringen på en ny artikel. Så kommer intäkten bokföras på konto 3991 när fakturan bokförs/matchas. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-22

Hej Det beror på om prelskatt och löneskatten är flyttad till konto 2510 i bokslutet vilket man bör göra först. sedan skall både den slutliga skatten och den tillgodoförda prelskatten bokföras mot 2510 från skattekontot. Det finns mer information om detta i vårt skrivna tips gällande slutlig skatt. https://forum.spiris.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokforing-av-slutlig-skatt-och-F-skatt/ta-p/225433 /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs