Jag skulle behöva er hjälp, jag har precis tagit över bokföringen och på kundfodringslistan fanns en post där kunden betalat 508kr för mycket. Jag tog kontakt med kunden och vi kom överens om att jag skulle betala tillbaka de 508 kronorna. Hur bokför jag nu detta på min bokföringsorder?
De 508 kr borde ju vara bokförda någonstans, förslagsvis på konto 2420, som en skuld. Kolla det och boka bort det därifrån när du betalar. Annars får du kolla andra konton, kan den vara bokförd på konto 1510,men då borde det kontot inte stämma mot reskontra?
Om den felaktiga betalningen i sin helhet är bokad mot 1510 så borde det bli 1930 K 508 1510 D 508 Om den är bokad som Laila tänker (2420) så bokar du bort den från det kontot 1930 K 508 2420 D 508
