Matcha en leverantörsfaktura - Bankkoppling - Visma eEkonomi

[Fd medlem]

Hej, har två problem, det första är:

Jag har aktiv bankkoppling och behöver matcha en betald leverantörsfaktura. Jag går in på matcha, sedan:


Jag inte möjlighet att välja vilken leverantörsfaktura det ska vara. Vad är det jag missar?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det andra problemet är:

Jag har köpt kläder som ska tryckas. Jag har betalat med företagskortet och behöver även matcha detta.

Stämmer detta?


Om inte kan någon förklara hur jag ska göra.

Har kollat runt en del på forumet och även på youtube men förstår inte.. *suck*

[AnnicaL]

När det gäller den första frågan - har du verkligen bokfört leverantörsfakturan ? Det måste göras först, annars får du matcha bankhändelsen som ett övrigt uttag, egen kontering och ange de konton kostnaden ska belasta samt ingående momskonto. Föreslår att du bokför fakturan i Inköp. 

När det gäller den andra frågan. Kläder som ska tryckas och gissningsvis säljas torde vara inköp av varor som ska bokföras på ett 4-konto, t ex 4000. Välj Egen kontering i stället för ett bokföringsförslag och ange rätt kontonummer. ( Om inköpet avser kläder du ska ge bort som reklam kan du välja bokföringsförslaget Reklam o PR i stället. ) 

Lycka till.