Nja, inte direkt. Fakturorna har ju skickats elektroniskt till en kommun och automatkonterats 3044 K/1510 D. Inför bokslutet så tänkte jag helt sonika upprätta en ny verifikation med 3044 D/ 2420 K. Sedan boka tillbaka nästa år. Är det fel? I mina ögon är det en bra, pragmatisk lösning! 👍
Du gör som i tråden Skapa förskottsfaktura eEkonomi. Skillnaden blir att det inte bokats upp någon moms på 2611 eftersom din försäljning är momsfri och att konto 3044 därmed använts, så det kan du byta ut i svaret från Mikael.
Alltså: Du får boka 3044 mot 1510 kundfordran, detta har du gjort när du bokfört fakturan. Debitera ett konto i klass 3 för periodisering av intäkten i samma period och kreditera 2420, precis som du skrev ovan egentligen, sedan bokför du och vänder tillbaka verifikationen samt bokför betalningen.
