Program ADM2000 - fel i kundreskontran

[Göran A]

I kundreskontran finns en faktura som är betald men finns kvar i reskontran pga att vid betalning har man bokfört direkt kto 1930 mot konto 1510 och inte som en inbetalning på denna fakturan.

Hur får man bort fakturan, som ju är betald, från kundreskontran ?

[LW -60]

Hejan, Göran!

Tur att detta hände i VIsma Admin och inte i ett annat program!

Gör så här:

1. Hämta upp det manuella verifikatet (1930 / 1510).
2. Välj där att stryka dessa två rader och spara sedan så att verifikatet blir nollat.
3. Efter det, går du in på fakturan och betalar den på korrekt datum.

En fulländad trestegsraket!

Bästa hälningar, 

Lena