Jag tror att det blivit en manuell bokning på 2440 av misstag. Du får alltså gå igenom de bokningar som skett tidigare och se var felet ligger. Vad du sedan gör, är att du eliminerar denna bokning, tar upp verifikationen och vänder, så debet blir kredit och tvärtom (Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation). Men gör detta enbart på ett verifikat som är manuellt bokat, inte det som bokats av en inkommande faktura eller en matchning av en betalning. Det blir tokigt då.
