Men hur får jag bort det i programmet?
Har en kundfaktura som står markerad som redo att exporteras via fil till Skatteverket i programmet.
Vi har sökt manuellt och fått utbetalningen från Skatteverket. Hur bokför jag denna nu när rotfakturan inte skickats via programmet?
går jag via ”Kassa-Bankhändelser”-Matcha-Inbetalning från kundfaktura? Men då hittar jag ingenstans jag kan kommentera att det är en utbetalning av skattereduktion från Skatteverket.
Går inte att välja ”utbetalning av skattereduktion från Skatteverket” då fakturan inte exporterats från programmet.
