Jag utgår från att:
- Du har efter bokat resultat av årsbokslutet, upptäckt att en bokning saknas.
Du har ett konto med från resultaträkningen, 3-kontot. Du har lagt det i debet. Då har du minskat vinsten i bolaget och måste justera resultatet nedåt med samma summa som ligger på 3-kontot.
Men, har en kund betalat ut i förväg utan att du gjort en faktura? Om pengarna kommit in "för tidigt" ligger de i debet på bankens konto (ex 1930) och bör då i kredit ha 2970 (och vända bort det kontot på nya räkenskapsåret). Intäkter hamnar i kredit (medan du har det i debet i din fråga) och kostnader i debet. Det är något jag inte riktigt ser här. Kan du utveckla?
Mvh Lena
