Har lagt in en leverantörsfaktura men skrev in fel belopp. Momsen stämmer. När jag skulle betala på banken såg jag att jag skrivit 1240 kr i stället för 1550 kr. Det är alltså 310 kr för lite. Betalade rätt belopp men nu stämmer inte banklistan och den journalförda levernatörsfakturan. Har inte än varit in och gjort utbetalningsjournal. Hur kan jag fixa detta
Om jag förstår rätt så har leverantörsfakturan registrerats med fel totalbelopp (1 240 kr istället för 1 550 kr), men momsen är korrekt och du har ännu inte gjort utbetalningsjournalen.
I så fall skulle jag börja med att kontrollera om leverantörsfakturan fortfarande går att rätta eller makulera i programmet innan betalningen bokförs. Ofta är det enklare att korrigera fakturan innan utbetalningsjournalen har skapats.
Vilket program använder du? Då blir det lättare att ge ett mer exakt svar.
