Enkelt om du det ligger en order i bakgrunden, för då kan du makulera fakturan och då får du tillbaka din order, som du sen kan skapa en kontantnota på. Eller tvärs om om det är en kontantnota som ska bli en faktura.Om det inte ligger en order i bakgrunden, är det nog tyvärr bara att makulera fakturan och skapa en kontantnota och lägga in allt på nytt igen.Slutsats: en fördel att göra en order först. //O.
Hej! Jag ska ta ett prat med revisorn igen om det här och dessutom själv kika vad Skatteverket säger. Blir ju väldigt knepigt och onödigt jobbigt att ha två kurser. Hade absolut varit bäst att använda "min" kurs på alla konton. Men till nu har jag fått besked på att använda leverantörens uträknade moms i SEK dvs deras kurs. Men då den inte stämmer så bra med vad jag vill ha i reskontran på 2440 så blir det tokigt.