Det är så smutt med dessa mallar, att man kan skapa dem och koppla dem i leverantörsregistret så att leverantörsskuldkontot för en del leverantörer alltid hamnar på ett specifikt konto (istället för att alla hamnar under 2440). Vad man också kan göra (och det är väl egentligen det de är till för) är att dirigera över kostnaden så att det är det kostnadskonto man oftast använder för en specifik leverantör, som automatiskt kommer upp. Är det så att man har ett par, tre kostnadskonton som frekvent används för en och samma leverantör, kan man välja att ändra i fakturainmatningen manuellt (det går kanske fortast) eller också skapar man några mallar till som man enkelt kan byta till när man står i "inmatningsfönstret" på fakturan.Jag har gjort så, att jag har en mall per leverantör - i och med att jag stenhårt kör med resultatställen också - men man kan även göra som jag gjorde först, skapa mallar beroende på vilket kostnadskonto som ska användas. Då kan man ha en mall som heter 5410 (för att ta ett exempel) och den mallen lägger alltid kostnaden på 5410 och ordnar med momsen per automatik.Man får ju tänka också att man har med en maskin att göra som inte har ett direktinterface kopplat till ens egna vilja, så lite handpåläggning måste ju till emellanåt...I inmatningsfönstret kan man ju också välja vilken mall man vill utan att man har en koppling i leverantörsregistret till en specifik mall. Har man inte kopplingen, väljer man hela tiden mall manuellt när man matar in fakturan.M a o får man se till vilket behov man själv har och välja själv hur man vill jobba med funktionen.//L
