I kolumnen "betalt belopp" fyller du manuellt i hur mycket kunden utbetalat.Då får du ett felmeddelande att det är för mycket, men klicka OK där så dialogrutan försvinner.Tryck tabbtangenten så du kommer ner till fältet längst ner till vänster i fönstret. Klicka på listpilen som heter "Bortskr".Tryck Ctrl+N för att skapa en ny "bortskrivning" (men det handlar inte om bortskrivning, men det heter ju så här)I "Kod" skriver du 2890 och trycker Entertangenten så du kommer till kolumnen "Text"I "Text" skriver du "För mkt betalt" eller ngt annatI kontokolumnen väljer du konto 2890 för övriga skulder och får du fråga om att aktivera kontot trycker du OK.Klicka på den nyskapade "bortskrivningen" och sedan på "Plocka"Då lägger sig överbetalningen med automatik där den skall vara på kontot 2890 och du kan skriva ut betalningsjournalen.Som ett tips kan du öppna övningsföretaget och testa först om du är osäker.Lycka till!//L
