Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej alper!Tack för att du ställde din fråga här i forumet!När det gäller begränsningen på 1 GB per fil så är ingen gräns som vi själva satt, utan är en generell begränsning som gäller för den databas vi använder. Vi vet att flera av våra kunder idag sitter med större databaser och där blir det självklart ett problem med begränsningen.Det stämmer att vi tittat på olika lösningar för att framtidssäkra programmet. Jag vågar inte ge en exakt tidsram ännu, är det därför så att din fil börjar närma sig, eller kommit över 1 GB så bör du se över rensningen. Kan det vara så att det är några transaktioner som inte rensats korrekt (du ska då få information om detta i rensningen)? Har du några frågor kring rensningsförfarandet så får du gärna vända dig till vår support.Vi har fortfarande vissa saker vi behöver se över innan vi kan delge er informationen om vad vi arbetar med. Det gör mig väldigt glad att se att ni är så många som är engagerade och intresserade av Administrations framtid! Så fort jag kan ge er mer information kring vårt arbete så kommer jag göra detta både i forum och i andra kanaler.Ha en fin dag!
Vad jag kan se så finns det ett par vägar att gå, men problemet är att det är lite svårt att få det att fungera retroaktivt då det inte noteras i registret NÄR en leverantör registreras.Dock har jag två vägar att gå för att underlätta för dig.1. Om du registrerar leverantörerna på ett löpnummer kan du framöver notera löpnumret och "komma ihåg det" när du skriver ut leverantörslista.2. Genom att under varje leverantör notera ett "registreringsdatum" under ANM1 eller ANM 2 kan man spåra nya leverantörer.3. Använd fältet SORTERINTSBEGREPP om du inte redan använder detta till något annat.När du sen skall filtrera listan så notera relevant information när du skall skriva ut listan med leverantörer.Davor P
Jag skulle ha valt 1710 och sen vid periodiseringen bokat kostnaden mot 5010
Hej Papp!Ja dessvärre är det så, d v s att man måste gå via tjänsten/gränssnittet InExchange. Det är nämligen först när dokumentet når dom som det får sitt SveFaktura-/SveOrderformat, dessförinnan är det egentligen bara ett slags underlag.Tack för ditt inlägg!
Hej igen!Ok, jag förstår. Nej, som standard är det faktiskt ibockat i kundregistret förRäntefaktureringnär du skapar upp en kund. Det du kan göra nu är att gå in under flikenFörsäljning-Kunderoch sedan via en massuppdatering försäkra dig om att alla kunder i registret är markerade för det. Har du inte gjort detta innan kan du läsa mer om just massuppdatering genom att klicka här.