Hej @Anne-Lie
Tack för din fråga.
Angående din fråga om leverantörsfakturor utan OCR-nummer så kan du göra en inställning på leverantören i leverantörsregistret där du markerar rutan "kräver OCR/Refnr".
När du skapar en leverantörsfaktura på denna leverantör får du en varning om du missar att ange ett OCR/Referensnummer.
Annars känner inte Visma Administration av med automatik vilka leverantörer som kräver OCR-nummer. Angående dina övriga frågor om betaldatum och avtal med bankerna, rekommenderar vi att du tar kontakt direkt med din leverantör, eftersom det är något som de hanterar och vi på Visma kan inte svara på dessa frågor.
Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag.
/Tinna
