Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej D! Vad jag kan se har du en väldigt gammal version av programmet och ni har inget serviceavtal längre. Jag kan tipsa dig om att kontrollera nummerserien under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Nummerserie. Om det inte löser sig behöver du ett aktivt avtal för att vi ska kunna hjälpa dig vidare i programmet. Jag låter tråden ligga kvar om någon annan användare kan hjälpa dig i frågan. /Elin
Hej! Nej det finns ingen motsvarande funktion som på en kreditfaktura. Du kan ta bort antalet som står i kolumneni levererat på fakturanmen då behöver du ange summan manuellt eftersom den försvinner när du gör detta. /Elin
Hej Åsa,I kundregistret och kontaktregistret kan du markera ett antal kunder och skicka mejl eller sms, är det detta du vill göra men baserat på vad de köpt?I rapporten Artikelstatistik - kunder kan du få en lista av kunder som köpt en viss artikel under en viss period. Du kan antingen markera dessa kunder manuellt i ditt kundregister eller använda markeringshjälpen där du anger alla kundnummer separerat med kommatecken. Om det är många kunder som berörs skulle jag rekommendera att du tar hjälp av Excel/Word för att få alla kundnummer separerade av kommatecken, för att slippa knappa in dem manuellt i urvalsdialogen i markeringshjälpen.I så fall gör du följande: Välj rapporten Artikelstatistik - kunder och begränsa den till relevant artikel och perioden. Spara rapporten på fil och öppna i Excel, så får du alla kundnummer i en kolumn.I Excel, kopiera alla kundnummer i kolumnen och klistra in värdena utan formatering i Word (Välj Behåll endast text när du klistrar in).I Word, tryck Ctrl + H (eller klicka på kommandot Ersätt/Sök och ersätt). Ställ dig i första fältet och tryck på Special längst ner, välj Stycketecken. I andra fältet, skriv ett kommatecken följt av mellanslag. Tryck Ersätt alla.Resultatet blir en följd av kundnummer som du använder i markeringshjälpen.
Hej Hans Svaret på din fråga är dessvärre "NEJ" Dock går det att komma runt problemet på ett av följande sätt: Om man har Windows PRO på datorn hemma kan man köra med FJÄRRSKRIVBORD och styra datorn där hemma från er. Använda program som TEAMVIEWER och styra hemmadatorn. Davor
Hej!För att ett belopp i bokföringen skall hamna som en skuld i bokföringen använder man ett klass 2 konto exempelvis 2440 och anger beloppet i kredit, då kommer beloppet att tas upp som en leverantörsskuld och ligga bland skulderna ( i minus ) på balansräkningen.Det är alltså kontona och om beloppet skrivs i debet eller kredit som bestämmer om beloppet hamnar i plus eller i minus på balans respektive resultaträkningen.Klass 1 konton hamnar i ökar vid Debet/minskar vid KreditKlass 2 konton hamnar i minskar vid Debet/ökar vid KreditKlass 3 konton hamnar i minskar vid Debet/ökar vid KreditKlass 4 konton hamnar i ökar vid Debet minskar i KreditDet du kan göra är att skapa en ändringsverifikation och på så sätt rätta till det som är felaktigt bokat samt ange de konton som du vill boka mot istället, kika på länken Skapa ändringsverifikation, så ser du hur du går tillväga.Skulle du vara osäker på vilka konton du behöver använda så rekommenderar jag dig till att kontakta din revisor.Tack för din fråga!/Carl