Registrera dig
Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Hitta kategorier
Övrigt
avbryt
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Frågor Administration
Re: Hur konterar jag om en redan betald faktura? - Administration
Okej. Är betalningen journalförd? Annars skulle du kunna ändra status till Ej betald och sedan justera fakturan. Annars har du två alternativ; Antingen låta den bokföras så här och sedan justera konteringen manuellt i bokföringen eller kreditera den och skapa en ny korrekt leverantörsfaktura.
Senaste inlägg Tinna Gunnarsson MODERATOR 2020-05-26 14:20
5 1
Frågor Administration
Re: Hur kan jag klicka ur att fakturan är utskriven utan att behöva blädda igenom alla fakturorna i inmatningsläget - Administration
Hej!Markeringsrutan för Utskrivet Faktura går att nåinne i själva arbetsbilden för fakturan.Du kan använda dig av pilarna längst upp eller Sök för att bläddra dig mellan specifika kundfakturor.Det finns tyvärr ingen massuppdatering för fakturor för att avmarkera rutan.
Senaste inlägg Anna Svensson CONTENT PRODUCER 2020-04-01 11:06
1 1
Frågor Administration
Re: Återbetalning av mellanskillnad leverantör - Administration
Hej Dan!Jag tar vidare att hjälpen borde förtydligas gällande betalning av debet- och kreditfakturor.I baskontoplanen finns konto 1517 kvittning kundfaktura och 2449 kvittning av leverantörsfakturor som kan användas vid direktkvittering. Men som i detta fallet återbetalning av mellanskillnad så kommer ju 1930 eller motsvarande i slutändan påverkas, så då brukar jag tycka att det är enklast att använda det hela vägen men det går såklart bra att använda ett annat konto istället.
Senaste inlägg Anna Svensson CONTENT PRODUCER 2020-06-09 13:05
6 1
Frågor Administration
Re: Om jag skall boka in en lev.kreditnota- hur gör jag då? Det står ju Faktura uppe i hörnet - Administration
Hej!Gå till Inköp - Leverantörsfakturor.Klicka på den lilla pilen under Ny så får du upp alternativet Kreditfaktura.Är det en befintlig faktura du ska kreditera kan du markera den fakturan i listan och klicka på kommandot Skapa kreditfaktura.Du får då välja om du vill kreditera hela fakturan eller endast leverantörsuppgifter eller om du vill skapa en helt fristående kreditfaktura.Därefter fyller du i leverantörsfakturan precis som vanligt med belopp och motkonto för bokföringen.OBS! Använd inga minustecken för programmet vet att det ska vara tillgodo ändå.
Senaste inlägg Anna Svensson CONTENT PRODUCER 2020-06-09 13:08
1 1
Frågor Administration
Re: Hjälp med återkommande verifikationstexter - Administration
Hej hej! Då måste jag tipsa om en funktion som du kanske missat. Du kan nämligen lägga upp snabbtexter som du kan använda till dina verifikationstexter. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Snabbtexter. Här kan du lägga upp vanligt återkommande texter. När du sedan står i verifikationsregistreringen kan du hämta upp en färdig text. Jag testade och insåg dock att söklistan inte fälls ner automatiskt i detta fält. Det diskuteras lite kring detta i en tidigare tråd som du gärna får gå in och gilla genom att klicka på +1 knappen eller lämna en egen kommentar. Min kollega Anna ger lite tips tills vidare också. Val när man kommer till en listbox Vad tror du, kan det var en lösning med snabbtexter?
Senaste inlägg Tinna Gunnarsson MODERATOR 2020-06-09 13:24
1 1
Mest gillade skribenter
Visa alla
Support