Hej Tina H!  Du har helt rätt i att materialet inte ska påverka det ansökningsbara beloppet. Lägger jag upp en faktura precis som du beskriver påverkar inte materialet varken underlaget för skattereduktionen eller det ansökningsbara beloppet.  Däremot påverkar materialet Att betala och när Att betala är lägre än skattereduktionen blir fakturan Ej ansökningsbar.  ... Visa mer

Hejsan!  Jag tror att jag har en alternativ lösning till dig som gör att du får med både ditt och kundens artikelnummer på till exempel en faktura.  Börja med att lägga in kundens artikelnummer under Försäljning - Kunder. Dubbelklicka på kunden och fyll i Kundens artikelnummer på flik 5. Artikeluppgifter. Du behöver sedan göra en anpassning på fakturamallen för att få med kundens artikelnummer. Gör enligt följande:  Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar. Markera raden Fakturor och klicka på listpilen i kolumnen Mallar. Markera den aktuella mallen och klicka på knappen Ändra. Skapa ett nytt objekt genom att antingen kopiera ett befintligt (exempelvis objektet Artikelnr som ingår i Ruta-fakturarader - Radområde) eller skapa ett nytt under Skapa i menyn till vänster. Välj i så fall textruta och rita upp objektet där du vill ha det.  Under Basegenskaper till höger lägger du in Villkor: %KundArtNr!="" och Funktion: %KundArtNr Välj Spara som och spara mallen med ett nytt namn.  ... Visa mer

Gör minusposterna på materialet att rutan Att betala har ett lägre belopp än Skattereduktion på fakturan? ... Visa mer

Om du lägger minusrader på fakturan kan kundens del att betala bli mindre än skattereduktionen. När du väljer att skriva ut fakturan får du meddelande "Beloppet kunden ska betala understiger skattereduktion. Den är därför inte ansökningsbar enligt rutinen för Skattereduktion Husarbete. Ansökan måste göras manuellt på Skatteverkets hemsida". Du kan välja att skriva ut fakturan men fakturan kommer få statusen Ej ansökningsbar, och du måste göra ansökan manuellt på Skatteverkets hemsida.  Är beloppet i rutan Att betala lägre än var beloppet i Skattereduktion är?  ... Visa mer

Hejsan!  Jag funderar på om det går att lösa på något annat sätt för dig och behöver därför ställa ett par frågor. När du skapar fakturan, varför har du med artikeln trots att den inte ska faktureras? Vore det inte enklare att ta bort artikeln på fakturan?  Återkom gärna hur du använder programmet så får vi kika vidare på det.  ... Visa mer

Hej!  Om du istället testar att skriva in %Kund->KundNr!="53" alternativt INTE(%Kund->KundNr="53") ska du inte få med kunden på utskriften.  ... Visa mer

Hej!  I tråden Rätt jobbskatteavdrag? - Skatt/Skatt Proffs får du tips på vad som kan orsaka att jobbskatteavdraget inte stämmer.  ... Visa mer

Hej!  Lättast är att du skapar en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer där du gör en överföring mellan konto 1510 och 1518.  ... Visa mer

Hejsan!  Detta är en fråga som jag aldrig har fått förut och inte har någon kunskap kring. Jag har försökt att läsa mig till hur du ska göra men hittar inget bra svar just när du köpt en häst till en ridskola. Jag ber dig därför ta kontakt med en redovisningskonsult istället så att du får ett korrekt svar.  ... Visa mer

Hej!  Programmet stödjer absolut brutet räkenskapsår. Kontrollera vad du har lagt in för räkenskapsår under Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår.  I vilket skede får du meddelande om att året måste avslutas?  ... Visa mer

Hej!  Jag tror att du ska hitta svar i tråden Bokföra Paypal avgift, det borde vara samma princip som i ditt fall. I tråden får exempel på både bokföringskonton och hur du registrerar själv händelsen i programmet.  Återkom om jag har missuppfattat din fråga! ... Visa mer

Hejsan!  På supportsidan Nya regler om bokföring förenklar skriver vi "Om du hittar ett fel i en låst period ska felet rättas i den period som du upptäckte det. Upptäcker du till exempel felet i juni och den felaktiga bokföringsposten finns i den låsta perioden mars, ska du bokföra rättelsen i juni" Fakturadatumet styr vanligtvis i vilken period som leverantörsfakturan bokförs. I och med att januari nu är låst kan du inte bokföra journalen i januari men du kan fortfarande lägga januari som fakturadatum. När du skriver ut leverantörsfakturajournalen nästa gång kommer du få en upplysning om att det finns konteringar från transaktioner i flera månader. Detta är en upplysning som går att komma förbi genom att klicka Skriv och leverantörsfaktura bokförs då på journaldatumet.  ... Visa mer

Hej!  Om inte ditt Paypal-konto är i någon annan valuta kan du välja att skapa ett Sparkonto istället under Inställningar - Kassa- och bankkonton så behöver du inte fylla i IBAN. Ta reda på ditt kontonummer för ditt Paypal-konto och fyll i det i rutan Kontonummer. ... Visa mer

När du gör inventeringen bortser du från skadade varor.  Om hela varulagervärdet har ökat debiteras kontot 1410/1400 och 4900 krediteras. Har det istället skett en total minskning av varulagervärdet bokför du tvärt om, 1410/1400 kredit och 4900 debet.  Gällande din fråga om hur du gör med förstörda varor som en ägare tar ut ber jag dig kontakta Skatteverket.  ... Visa mer

Jag har svårt att förklara varför programmet föreslår 1929 kr när jag inte kan se allt framför mig. 25 % moms av 7716 kr är 1543,20 kr precis som du skriver.  ... Visa mer

Hejsan!  Du kan läsa mer om hanteringen av privata utlägg och hur du gör när du återbetalar utläggen i följande tråd: Egen insättning för enskilda firmor i Visma eEkonomi. ... Visa mer

Dessvärre finns det inte någon annan lösning på det.  ... Visa mer

Nu hänger jag faktiskt inte riktigt med på vad du menar.  Är verifikationen som momskontrollen visar avvikelse på bokförd 1930 debet 7716 kr och 3051 kredit 7716? Det programmet förväntar dig vid denna kontering är att det ska finnas ett momskonto för 25 % moms.  ... Visa mer

Tack, det var svaret på min fråga.  Jag har testat fram och tillbaka och det enda som skrivs ut på fakturan är avtalsperioden. Avtalsperioden i detta fallet kommer att vara det kvartalet som du fakturerar för.  Vill du ha med ytterligare ett datum för hela året måste du i så fall lägga in datumet manuellt på en textrad.  ... Visa mer

Hej!  Dubbelkolla gärna med din redovisningskonsult hur du ska göra för att vara på säkra sidan.  ... Visa mer