Hej! Lägger du in verifikationer i efterhand, på datum som ligger i en period då momsredovisningen redan är skapad kommer dessa verifikationer tas med i nästa momsredovisning du skapar. Programmet känner av att verifikationerna inte följt med i någon momsredovisning. Dessa kommer hamna som Verifikationer att kontrollera med Avvikande datum. Detta är alltså helt korrekt. Du bör kontrollera med Skatteverket om det är okej att det dyker upp på nästa momsredovisningen eller om du bör rätta tidigare momsrapporter.  /Moa ... Visa mer

Hej! Håller med Pacsac, ändra momskoden på konto 5990 just på den verifikationen. Du kan göra det direkt på verifikationen om du skapar en manuell verifikation för inköpet under Bokföring - Verifikationer. Skapar du en faktura under Inköp - Leverantörsfaktura går du i efterhand in under Bokföring - Verifikationer och klickar på verifikationen det gäller och väljer Åtgärder - Korrigera momskod. /Moa ... Visa mer

Hej!     Du kan bokföra resterande insättningar samt de utgifter ni har under helgen under Kassa och bankhändelser. Här lägger du in bankhändelserna som avser insättningarna. Antingen lägger du in varje händelse manuellt genom knappen Ny bankhändelse. Men du kan också välja alternativet Klistra in kontoutdrag. I vår skrivna hjälp kan du se bankerna du kan har en aktiv bankkoppling till och hur detta fungerar.   När du lagt in händelserna ska de bokföras! Det gör du genom att klicka på knappen Matcha på respektive bankhändelse. Du får du upp ett par alternativ att matcha mot. Har ni skapat och skickar fakturor till deltagarna kan du använda alternativet Inbetalning från kundfaktura. Har ni inte fakturerat kunderna väljer du istället Övrig insättning. I nästa steg ska du välja inkomsttyp och här väljer du Egen kontering. Då får du själv välja vilket konto du vill bokföra mot. Jag antar att försäljningen är momsfri och rekommenderar att du skapar ett eget konto i 3xxx-klassen som du döper till ex. Träningsläger. Detta gör du under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto.    Du gör som sagt likadant för utgifterna, lägger till dom under Kassa och bankhändelser.  Utbetalningarna kan du bokföra genom att klicka på Matcha. Eftersom ni betalar med kort rekommenderar jag att du väljer bokföringshändelse Inköp mot kvitto. Hittar du ingen inköpstyp som matchar väljer du Egen kontering och väljer själv vilket konto du vill boka mot. Kolla under Inställningar - Kontoplan om du hittar passande kostnadskonton, dessa finns i kontoklass 4xxx-8xxx. Hittar du inget som passar kan du skapa ett eget via Nytt konto.   Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Fredrik! Jag har kikat runt och hittar inget konsekvent svar direkt. Generellt gäller är kostnader för facklitteratur och tidningar m.m är avdragsgilla. Grundregeln säger att litteraturen ska var nödvändig för verksamheten enligt boken Redovisa rätt. Kurslitteratur är jag dock kluven kring. Hittade inlägget Dra av inköp av facklitteratur och kan läsa att "Litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets" inte ger avdragsrätt.  För att få ett definitivt svar rekommenderar jag att du tar kontakt med Skatteverket och hör hur dom ställer sig i frågan! Återkom gärna i tråden om du får ett klart direktiv från dom. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Katten!   Du kan också skriva ut kontoplanen direkt från programmet. Det gör du under Bokföring - Utskrifter.    Du kan registrera alla in- och utbetalningar som sker från ditt företagskonto via Kassa och bankhändelser i programmet, istället för att göra en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Under Kassa och bankhändelser lägger du till betalningen. I filmen Registrera in- och utbetalningar i Visma eEkonomi ser du hur man använder Kassa och bankhändelser.   I artikeln Bokföring – Allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra på vår hemsida hittar du en jättebra bokföringsguide att kika i medans du bokför!   Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Om både debetfakturan och kreditfakturan låg på 20161231 så är det inga problem. Är 20161231 en låst period i ditt program? Är den det bör du vid kvittningen fått ett meddelande som säger; Fakturans datum ligger i en låst period. Dagens datum förslås som verifikationsdatum. Det enda som händer är egentligen att kvittningsverifikationen hamnar på ett datum i 2017. Var det själv kvittningsverifikationen som hamnade på 2016 som du korrigerade? Det som händer med en faktura när man kvittar den är att den lägger sig med status Betald under Alla leverantörsfakturor, så är det det du menar så kommer du fortfarande se fakturorna där under.  Dessa två utlandsinbetalningar, har du bokfört dom manuellt eller hur har du gjort med dom? Om det finns matchande kundfakturor under Försäljning - Kundfakturor bör du bokföra inbetalningarna mot dessa via Kassa och bankhändelser. Är fakturan skapad i en annan valuta än SEK kan du under Kassa och bankhändelser bocka i Utlandsbetalning just för att programmet då sköter bokföringen av eventuell valutavinst/förlust.  /Moa ... Visa mer

Hej! Har du avslutat året i eEkonomi och gått genom årsavstämningen som du hittar under Bokföring - Årsavstämning? Om du inte gjort det, rekommenderar jag att du börjar där för att säkerställa att det som ska göras inför deklarationen är gjort. Om du gjort det så börja med att kika så det inte är någon öresavrundning som ställer till det. Årsredovisningen ska alltid ska vara i hela tal och därför avrundas beloppen på balansräkningen. Det kan då uppstå en öresavrundning mellan tillgångs- och skuldsidan. Under Årsredovisning – Allmänna uppgifter finns en del för avrundningsdifferens. Här väljer du var du vill att programmet ska göra avrundningen. Det ligger standardval som man vanligtvis avrundar på, har du gjort någon ändring här?  Har du inte gjort det rekommenderar jag att du börjar med att låsa upp deklarationen under fliken Inlämning. Avmarkera rutan Lås deklaration. Gå sedan till fliken Bokföringsvärden och klicka på Hämta bokföringsvärden. På så vi säkerställer vi att de faktiskt värdena från eEkonomi finns att jobba med när du gör deklarationen och årsredovisningen. Skapa om deklarationen och skapa sedan årsredovisningen. Får du samma felmeddelande? Återkom om det inte löser sig så kikar vi vidare! /Moa ... Visa mer

Hej! Du måste registrera fakturan som betald mot ett av kontona som finns under Inställningar - Kassa och bankkonton. Smidigast i detta läget är nog absolut att registrera fakturan som betald mot företagskontot, via Åtgärder - Inbetalning. Gör en överföring från ditt privata konto till företagskontot.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej på er! Förstår att det hade varit smidigt. Jag ska ta det vidare som ett önskemål.  Monova - Import använder du när du vill läsa in filer i programmet. Export använder du när du vill ta ut filer från programmet. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Jag hittar kontot här hos mig. Söker på 4415 under Inställningar - Kontoplan. Men har du det inte hos dig och det inte dyker upp om du bockar i Visa även inaktiva poster så kan du skapa ett nytt. Kontot heter som standard Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Här hittar du mer information om vilka regler som gäller och kan se när du bör låsa dina bokföring.  /Moa ... Visa mer

Hej Henry! I eEkonomi finns dessvärre inte BAS 96 för jordbruk som ett alternativ.  Du kan forma kontoplanen under Inställningar - Kontoplan genom att lägga till nya konton samt redigera befintliga. Klicka på Nytt konto för att skapa nytt. Klicka på ett befintligt och välj Redigera för att ändra på ett konto som redan finns. Du kan också importera en kontoplan under Inställningar - Import och Export - Import och Export av kontoplan, filen måste vara korrekt uppställd enligt instruktionerna som du hittar här. Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Så här har vi skrivit i den skrivna hjälpen: "När du märkt artiklar och kunder med etiketter kan du använda dem för att göra urval i utskriften Försäljningsstatistik. Du kan också med hjälp av etiketterna välja vilka artiklar/kunder som ska tas med när du exporterar artikel- och kundregister. Du kan lägga till flera etiketter till en artikel/kund och på så vis analysera din försäljning på olika sätt. Du kan också filtrera registerlistorna för Artiklar och Kunder så att enbart poster märkta med etiketterna du är intresserad av visas." Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej! Om du bokfört en händelse under Kassa och bankhändelser som blivit fel så kan du klicka på transaktionen och välja Ångra matchning. Det skapas då en korrigeringsverifikation och du kan matcha händelsen på nytt. Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Om jag förstår dig rätt finns fakturan upplagd under Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor. Och under Kassa och bankhändelser finns en omatchad delbetalning som avser just den fakturan.  Programmet kikar framförallt på beloppet för att kunna matcha en faktura automatiskt. En delbetalning i detta läget matchar alltså inte totalbeloppet av fakturan. Men det är enkelt att matcha manuellt. Klicka på Matcha. På bokföringshändelse väljer du Inbetalning från kundfaktura. I listen kan du sedan välja vilken faktura betalningen avser. Bokför! Ha en bra dag! /Moa ... Visa mer

Hej igen! Så här ser det ut hos mig, har du inte den kolumnen hos dig när du öppnar verifikationen? Om inte, dubbelkolla under Inställningar - Kontoplan att kontot du ska lägga till resultatenheten på är inställd för detta. Klicka på kontot och välj Redigera och se till att Använder resultatenheter på kontot är ibockat. Och du har bockat i att du använder resultatenheter under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter? Och sedan lagt upp resultatenheter under Bokföring - Resultatenheter? Återkom gärna om det fortfarande inte fungerar.  /Moa ... Visa mer

Hej M! Har du faktureringsmetoden så kan du gå in under Bokföring - Verifikationer och klickar på verifikationen som blev av fakturan. Klicka på Öppna. Då har du möjlighet att i kolumnen för Grupp lägga till den resultatenhet du vill använda. Har du istället kontantmetoden och fakturan ligger som obetald måste du avvakta tills du registrerat betalningen på fakturan. Du kan då öppna betalningsverifikationen och göra på samma vis, lägga till resultatenheten under Grupp. Hoppas det besvarade din fråga! Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Precis som Carina och MarieN säger kan du använda ett konto i kontoklass 84xx. 8400 fungerar kanon. Det går också att specificera kostnaden, på exempelvis konto 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder eller 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder beroende på vilken typ av lån det är.  Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Det tycker jag absolut är ett passande konto att bokföra det på. Ha en bra dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Jag förstår problemet, att hanteringen blir osmidig. Jag ska absolut ta det vidare som ett önskemål till vår utvecklingsavdelning.  Kanske hjälper det dig att skriva ut en verifikationslista när alla avskrivningar är klara istället? Då får du det i alla fall samlat på samma utskrift. Du hittar denna utskrift under Bokföring - Utskrifter - Verifikationslista. Klicka på Ny utskrift. Här kan du göra vissa urval för att bara skriva ut just verifikationerna för avskrivningarna. Hoppas det besvarade din fråga! Gott nytt år! /Moa ... Visa mer