About CarinaEsp

CarinaEsp · ‎2026-01-21

Nej du gör inte fel. Det måste vara något som blir fel för just den bilmodellen, troligtvis är det något med nybilspriset. @Tinna Gunnarsson går det inte att få ut själva beräkningen på förmånsvärdet i Visma lön 600? Just i ett sånt här läge när det inte stämmer med Skatteverkets beräkning så är det ju av stort intresse att se hur beräkningen i Visma har tagits fram. //Carina

CarinaEsp · ‎2026-01-21

Hej, Jag gjorde en kontroll av den förmånsbil som vi har i bolaget, där stämde uträkningen i Visma lön 600 med Skatteverkets uträkning. Har försökt att hitta själva beräkningen i Visma, men det verkar vara något som bara ligger i bakgrunden. Man borde ju kunna lita på Skatteverkets beräkning. Sparar du den beräkningen som ett underlag så borde du kunna ange förmånsvärdet manuellt i Visma för 2026 och skriva en notering i rutan anteckningar. Du kan ju göra en ny kontroll på Skatteverket nästa månad för att se om det har skett någon förändring i deras beräkning. //Carina

CarinaEsp · ‎2026-01-20

Ok, har tyvärr ingen erfarenhet av Spiris lön då jag använder Visma lön 600. Finns det snabbval i Spiris lön? Om ja så rekommenderar jag dig att använda dessa istället för specifika lönearter.

CarinaEsp · ‎2026-01-20

Ja det känns ju lite konstigt, men vad använder du för system? Jag använder Spiris tid och gör överföring till Visma lön 600 och har märkt att det kan bli lite konstigt med dagarna när man kör över filen från tidsystemet då det systemet endast arbetar med schemalagda dagar och därför inte tar hänsyn till att avdraget ska vara enligt kalenderdagar. //Carina

CarinaEsp · ‎2026-01-20

Hej, När du använder kalenderavdrag så ska det vara avdrag på samtliga dagar i perioden, även de som är arbetsfria (10 dagar i ditt exempel). Det är därför det dagsavdraget är lägre. Det schysstaste är nog därför att göra enligt ditt andra exempel, men kontrollera först om det är något som styrs i kollektivavtal. //Carina

CarinaEsp · ‎2026-01-02

Hej Jocke, Jag fyller på en egen önskan på din lista/fråga: - Önskar att KU31 går att skapa i Visma lön 600 utifrån räntor, utdelningar som kan betalas ut via programmet. //Carina

CarinaEsp · ‎2026-01-02

Hej, Ja, det ser ju lite konstigt ut med personalkostnader när du inte har några anställda. Du kan boka om utbildningen till något konto under övriga externa kostnader, t ex 6590 Övriga externa tjänster eller 6990 Övriga externa kostnader. //Carina

CarinaEsp · ‎2026-01-02

Hej, I samband med bokslut så ska man boka upp samtliga kundfakturor skapade (men ej betalda) under 2025 som en kundfordran. Det innebär att du bokar intäkt och moms i kredit och en kundfordran i debet på 1510. När sen kunden betalar i januari så bokför du debet 1930 och kredit 1510 eftersom intäkten och momsen redan är bokförd. Du gör på samma sätt med leverantörsfakturor som är daterade 2025, men inte betalda förrän 2026. På leverantörsfakturor använder du konto 2440 i kredit och när de betalas under 2026 så bokar du debet 2440 och kredit 1930.

CarinaEsp · ‎2026-01-02

Hej, Du kan ju prata med den anställde och informera om läget och därefter komma överens om att du gör extra avdrag på kommande lön. Rör det sig om mycket pengar kanske du kan dela upp det på flera tillfällen. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-12-19

Tror frågor om lönehantering inte anger specifikt program, utan gäller allmänt för Spiris löneprogram. God Jul!

CarinaEsp · ‎2025-12-19

Hej, Den felaktiga utbetalningen kan du bokföra i debet på konto 1680 och kredit banken. När du får återbetalningen använder du samma konto, men i kredit istället. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-12-18

Hej, Vilket lönesystem använder du? Jag kör Visma lön 600 och får rätt direkt vid import från Visma tid. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-12-09

Jag bokar fakturorna från Spiris mot 5420 oavsett om det är själva licensen eller kostnad för e-faktura. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-12-08

Hej, Samma konto som du bokför inköpet på. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-12-08

Hej, Om föreningen gör en årsredovisning som redovisas till medlemmarna på årsmötet så kan man skriva om fonden antingen i förvaltningsberättelsen eller i not där man informerar om värdet på bokslutsdagen. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-12-08

Hej, Vad använder ni för redovisningsprincip? K2 eller K3? Enligt K2 så får man inte aktivera utvecklingskostnader, det ska bokas mot resultaträkningen. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-12-03

Om det ligger på ett balanskonto så är det ingenting som påverkar resultatet. När du får varan så bokar du kostnaden genom att kreditera det konto i balansräkningen där du lagt det som en fordran och debitera det konto i resultaträkningen där kostnaden hör hemma. När/om du lämnar tillbaka varan till leverantören så får du en kreditfaktura som du bokför i kredit på det konto där du bokade kostnaden. Om du får varan innan årsskiftet så hänger det ju lite på vad det är för typ av vara du köpt. Är det något du ska sälja vidare så blir det ju en lagertillgång på konto 14XX och kommer inte heller då att påverka resultatet. Det är lite svårt att svara på något med full säkerhet då jag inte är insatt i din verksamhet eller vad det är för något du köpt och vad det ska användas till.

CarinaEsp · ‎2025-12-03

Hej, Om du gör en förskottsbetalning till leverantören så kan du boka det mot 1480 (förskott för varor och tjänster) alternativt 1684 (kortfristiga fordringar hos leverantörer). När sen varan har kommit så krediterar du det balanskontot som du använt och lägger det mot rätt konto i resultaträkningen. På så sätt så får du ingen resultatpåverkan förrän du har fått hem produkten. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-12-02

Ja precis.

CarinaEsp · ‎2025-12-02

Hej, Det borde ses som ett inköp i kontogrupp 46XX. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-28

Hej, Eftersom det rör sig om underhåll av markanläggning så är det ju en typ av förbrukningsmaterial. En tanke är ju att lägga upp det som lager på ett 14-konto och sen plocka fram kostnaden successivt vartefter materialet används till förbättring av banan. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-21

Precis, momsen lämnar du utanför.

CarinaEsp · ‎2025-11-21

Hej, Eftersom presentkorten är utdelade gratis så har det ju inte kommit in några pengar. Tänker att du kan använda ett konto i 37-gruppen (Intäktskorrigeringar). Du kan då skapa ett eget konto som du döper till Presentkort, gåva vid mässor, eller något liknande. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-18

Hej, Då sjukvårdsförsäkringen är en skattepliktig förmån så ska värdet (vanligtvis 60 % av premien) ligga till grund för arbetsgivaravgift och skatteavdrag för den anställde. Om du inte tar ut lön och inte är registrerad som arbetsgivare så bör du registrera dig för det. Det går att registrera sig för säsongsanställda, då behöver du bara lämna in arbetsgivardeklarationen de månader det finns något att redovisa till Skatteverket. Tar du inte ut någon lön så blir det svårt att redovisa ett skatteavdrag, men du kan ta ut en lön som täcker skatteavdraget. Om du gör så tänk då på att det även bör täcka skattekostnaden för den lön du tar ut. Som jag tolkar det så har du inkomst från annat håll, då blir det du tjänar från ditt eget företag en sidoinkomst och du beräknar skatteavdraget med 30 % på bruttolönen. Du kan alltså räkna fram så att du inte betalar ut något till dig själv utan endast redovisar bruttolön, förmån och skatteavdrag i arbetsgivardeklarationen. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-17

Kan och kan, det är ju du som väljer. Eftersom det är en inventarie av mindre värde så hör den hemma på 5410, alternativt 5400 om du har en förenklad kontoplan.

CarinaEsp · ‎2025-11-17

Det hänger lite på vad instrumentet kostat. Gör du en direktavskrivning så bokför du inte på konto 1220 utan du lägger det på kostnadskonto 5410. Konto 5410 innebär inte att det är något som ska säljas vidare utan det är ett konto för kostnader i ditt eget bolag. Saker som säljs vidare bokförs på ett konto som börjar på 4.

CarinaEsp · ‎2025-11-17

Ja precis, du behöver även lägga momskod på konto 5410 för att inte få en avvikelse när du kör momsrapporten 🙂

CarinaEsp · ‎2025-11-17

Hej, Ett gitarrköp för dig som musiker borde vara antingen en anläggningstillgång/inventarie på konto 1220 eller en korttidsinventarie på konto 5410. Hänger på vilken redovisningsprincip du använder och den ekonomiska livslängden på gitarren (som ju kan vara lång). Använder du K1 eller förenklingsregeln i K2 så är jag osäker på om du kan göra något annat val än direktavskrivning eller 5 års avskrivning. I övriga redovisningsprinciper så kan du välja längre avskrivning utifrån den beräknade ekonomiska livslängden, men även ta ställning till om du vill lägga den som en korttidsinventarie om inköpspriset är lägre än 0,5 basbelopp. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-17

Hej, Det är ett inköp från annat EU-land, då är det alltid omvänd betalningsskyldighet för moms. Du ska alltså redovisa inköpet i momsdeklarationen. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-17

Hej, Köp ett registrerar du som ett vanligt inköp med företagskortet. Vid återlämnande och erhållande av tillgodokvitto så krediterar du det första köpet, dvs använder samma kostnadskonto och moms som du använde vid inköpet. Summan på tillgodokvittot lägger du i debet på 1680. Gissar att du lämnar ifrån dig tillgodokvittot, du får därför kopiera det så du har ett underlag till bokföringen. Detsamma gäller första inköpet om du var tvungen att lämna ifrån dig kvittot vid återlämnandet av varorna Vid nytt köp så registrerad du inköpet och krediterar konto 1680 och resterande mot företagskortet. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-17

Hej Mats, Ja precis. Glöm inte att registrera förmånen på lönen. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-14

Hej, Normalt så är 60 % av premien på sjukvårdsförsäkringen en skattepliktig förmån vilket då innebär att hela premien är avdragsgill i företaget. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-13

Som jag har förstått via våran bankkontakt på Sparbanken Skåne (Swedbanks internetbank) så finns det bara SUS-filer när det gäller löneutbetalning än så länge. Tror därför inte att Spiris har någon annan lösning på detta, eller vad säger du @Tinna Gunnarsson ? //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-13

Hej, Eftersom LB-filerna fasas ut och ersätts av det nya filsystemet ISO 20022 så går det inte att skicka lönefiler i LB-format. SUS-filerna kommer fortsätta att fungera så din kund behöver skaffa den tjänsten hos banken. När det gäller SUS så finns det två alternativ: 1. Företaget ansvarar själv för kontonummer till sina anställda. 2. Banken ansvarar för att lönen hamnar på rätt konto utifrån personnummer, det är då viktigt att alla anställda har en SUS-anslutning på sitt lönekonto annars kommer utbetalningen på en Swedbank-avi. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-06

Hej, När man använder Klaravik eller någon annan liknande tjänst så är det viktigt att man klargör från början vad som ska vara med och utan moms. Gäller ju främst bilar, men kan som i ditt fall även gälla andra saker som säljs. Eftersom det är ett företag som säljer så tar Klaravik för givet att det ska vara moms på försäljningen om inget annat är överenskommet. All utgående moms som finns på avräkningen måste du redovisa till Skatteverket precis som @Lovisa - 4L Ekonomi AB skriver ovan. Mest rätt i det här fallet hade nog varit att använda VMB, men det är för sent nu eftersom auktionen är avslutad. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-03

Hej, Den delen av arbetet som är hänförligt till föregående år bokar du som en upplupen intäkt. Debet 1790 (eller annat 179X-konto som du använder för interim fordran). Kredit 3XXX Jag brukar lägga upp ett eget intäktskonto för periodiserade intäkter. Det kontot lägger jag utan momskod för att det inte ska strula med momsrapporten. Bokar jag intäkten normalt på 3040 så har jag ett konto 3049 för periodiserade intäkter. När du skapat fakturan så vänder du tillbaka den periodiserade posten från bokslutet, dvs kredit 1790 och debet det konto du använt vid periodiseringen. På så sätt så nollställs intäkten i resultatrapporten på nya året. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-11-03

Hej, Har du rätt inställning i programmet? Under inställningar, räkenskapsår, redigera räkenskapsår så ser du om du har angett rätt metod för bokföringen. Kontantmetoden ska vara markerad om det är den principen du ska använda. I bilden nedan är faktureringsmetoden angiven (den jag använder).

CarinaEsp · ‎2025-10-28

Hej Mikael, Står det ett momsbelopp på fakturan så är det felaktigt. Då har du inte angivit ditt VAT-nr och talat om att du är näringsidkare när du gjorde inköpet. Det jag har fått lära mig är att en felaktigt angiven moms på en faktura inte är avdragsgill och att man därför vid inköp med omvänd betalningsskyldighet för momsen ska ta bruttobeloppet på fakturan och beräkna moms på det. Finns det ett svenskt momsregistreringsnummer för säljaren på fakturan? Om ja så är de momsregistrerade i Sverige och det går som ett vanligt inköp från ett företag i Sverige, dvs ej inköp från annat land. Finns det inget sådant angivet bör du omgående kontakta leverantören och meddela att du är näringsidkare och be att de rättar fakturan så att du får den utan moms med omvänd betalningsskyldighet. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-28

Hej, Du måste lägga in en momskod på rad 2 annars vet inte systemet vad den ska basera momsbeloppet på. Momskoden är samma nummer som den ruta beloppet ska anges i skattedeklarationen för moms (tjänster från land utanför EU) Momsbeloppet ska vara 25 % av 1 559 kr, dvs 389,75 kr //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-28

Hej, Det blir en återvunnen kundförlust när utbetalningen sker. Du bokför Debet Banken 1930 Kredit Återvunnen kundförlust 3950 (Momskod 05) Kredit Utgående moms 2611 //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-27

Hej, Du bokar arbetskläder på konto 5480, den totala kostnaden inkl tryck och frakt. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-27

Hej, Du har två alternativ, antingen nettoavdrag som en försäljning där ni redovisar intäkt och moms i företaget. Alternativ två är förmånsbeskattning på parkeringsplatsen och även då beloppet inkl moms. I alternativ två så tillkommer det ju arbetsgivaravgifter på beloppet vilket ger en merkostnad i företaget. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-22

Varför vänta till någon dag före själva utbetalningen? Jag brukar skicka ut lönespecen direkt när jag är klar med lönekörningen oavsett om det är den 10:e eller den 18:e i månaden med utbetalning den 25:e. Det ger de anställda en möjlighet att titta på lönespecen innan utbetalningsfilen skickas till banken ifall det skulle vara något som blivit fel i lönen. Då hinner man rätta eventuella fel innan man skapar utbetalningsfilen.

CarinaEsp · ‎2025-10-21

Hej, Som jag har tolkat det så har man inte systemdokumentation för varje program utan dokumentationen är som ett organisationsschema som visar vilka system man har och med vilka system de kommunicerar. Utöver bilden även en textförklaring. Så här ser min systemdokumentation ut (kanske inte populär att lägga ut här då det endast innehåller 3 Visma-system): Utöver detta en förklaring på verifikationsserier mm. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-20

Hej, Man kan ha SUS på olika sätt. Jag har valt att lägga in kontonummer i systemet och själv ha kontrollen över det istället för att banken har det. Om man väljer att låta banken ansvara för kontonumren så gäller det att de anställda har SUS-anslutit det konto som de vill ha in lönen på. Det är alltså inte banken själv som väljer ett konto utan kontoinnehavaren måste aktivt SUS-ansluta kontot för att lönen ska gå in med automatik. Därav har jag gjort valet att själv hantera de anställdas kontonummer i löneprogrammet. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-09

Ja, det är trist, man ska ju kunna lita på att man får rätt svar av en revisor. Men självklart så finns det olika kunskap och kvaliteter även inom den yrkeskategorin. Hoppas allt löser sig för dig.

CarinaEsp · ‎2025-10-09

Hej, Den anmälan ska göras till Skatteverket, jag tror att du kan göra det via verksamt.se //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-09

Hej, Har ni lyft halva momsen vid lösen av leasingbilen? Det var märkligt att ni inte fått påpekande från revisorn, den borde ju inte ha gått igenom. Får man fråga vad det är för bil? Är så märkligt att det är karossen som ska styra om man får göra momsavdrag eller inte även om det klart framgår att det är en arbetsbil med en passagerarplats och stort skåp bak. Har hört något om att Skatteverket jobbar med nya direktiv/regler när det gäller momsavdrag och bilar. Vi får hoppas att det kommer något inom en snar framtid eftersom de nu har lyft fram och lagt fokus på finansiell leasing.

CarinaEsp · ‎2025-10-09

Hej, Om det är en bil där ni inte har rätt att göra momsavdrag om bilen hade köpts direkt så får du inte göra momsavdrag vid lösen av leasing. Dvs momsen blir en del av anskaffningsvärdet. Skatteverket har blivit lite tuffare när det gäller finansiell leasing. Skv anser att ett finansiellt leasingavtal som kan likställas med ett köp inte ger avdragsrätt för halva momsen på leasingavgiften. Se nedan som jag kopierat från Skatteverket Bilar och moms | Skatteverket Finansiell leasing ses också som inköp av en personbil, om det uppenbart framgår av leasingavtalet att det är fråga om försäljning och inte uthyrning av en personbil. Det är till exempel finansiell leasing om det framgår av ditt leasingavtal att äganderätten till bilen övergår till leasingtagaren när avtalstiden är slut. Äganderätten kan övergå antingen genom att du måste köpa bilen eller att du ser till att det finns en annan köpare det finns en köpoption och det framgår av leasingavtalet att utköpspriset på bilen är lågt i förhållande till bilens beräknade marknadsvärde när leasingperioden är slut. Det ska vara uppenbart för dig redan när du undertecknar avtalet att det mest logiska ur ett ekonomiskt perspektiv är att du tar över bilen säljaren kräver att du köper bilen när avtalstiden är slut eller att du ser till att det finns en annan köpare (säljoption). Det ska vara uppenbart när du undertecknar avtalet att det enda ekonomiskt rationella alternativet för säljaren är att utnyttja denna möjlighet. Så är det om säljaren inte kan visa att följande två förutsättningar är uppfyllda om det redan vid undertecknandet av avtalet är rimligt att anta att marknadsvärdet vid avtalstidens slut kommer att vara betydligt högre än utköpspriset vid samma tid om säljaren har haft liknande situationer där avtal med motsvarande avtalsvillkor löpt ut och vid mer än enstaka tillfällen har tagit tillbaka bilen.

CarinaEsp · ‎2025-10-09

Hej, Om du har säsongsanställda så bör du anmäla det till Skatteverket så att din registrering som arbetsgivare visar att det rör sig om säsongsanställda. Då lämnar man bara in arbetsgivardeklaration för de månader som man betalat ut lön. Deklarationen finns alltid synlig när man är inloggad på Skatteverket, men så länge du inte har öppnat den så behöver du inte lämna in den om du inte har betalat ut lön för aktuell månad. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-10-02

Hej, Vi har haft samma problem. Det löste sig efter lite strul. Hjälper det inte att ta bort appen och installera den igen så starta om telefonen. Ni kan ju testa med att bara starta om telefonen innan ni börjar att ta bort och installera på nytt. Teknikens under 🙈 //Carina

CarinaEsp · ‎2025-09-26

Hej, Eftersom ursprungsfaktura/kvitto är utställt till din kund så kan du inte göra momsavdrag för den i din verksamhet. Mitt förslag är att du ersätter för självrisken och att kunden själv betalar momsen och gör avdrag för den i sin redovisning. Ersättningen som du betalar till din kund kan du bokföra som ett skadestånd på konto 6340 - Lämnade skadestånd. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-09-19

Hej, Intäktsräntan du får på skattekontot är en ej skattepliktig inkomst. Du bokför den i kredit på konto 8314 - Skattefria ränteintäkter. Eventuella kostnadsräntor på skattekontot är inte avdragsgilla och bokförs i debet på konto 8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter. Motkonto för dessa är 1630. Saldo på skattekontot hos Skatteverket ska stämma överens med saldo på konto 1630. Dessa konton måste man manuellt ta hänsyn till när man gör skatteberäkningen vid årets slut. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-09-16

Hej, Ett tips är att byta konto för utbetalning hos Skatteverket, det går att lägga in bankgiro för utbetalning från Skv, då får man en tydligare avisering än om de sätter in pengarna direkt på kontot. Detta eftersom utbetalning av ROT och RUT troligtvis sker oftare än eventuell skatteåterbäring. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-09-08

I ett AB är det ännu viktigare att inte göra några privata köp med företagskortet. Det finns ett låneförbud i aktiebolagslagen vilket innebär att ägaren inte får låna pengar av AB. Skulle man råka göra ett köp med företagskortet så ska det regleras omgående genom att ägaren sätter in beloppet eller att det redovisas som lön vilket då även innebär att det blir sociala avgifter. Många gånger så har ägaren till ett AB inlånade pengar till bolaget på ett avräkningskonto och då kan man reglera mot den skulden som bolaget har till ägaren, men det får ALDRIG stå ett saldo i debet på det avräkningskontot för då har ägaren lånat pengar av bolaget.

CarinaEsp · ‎2025-09-08

Hej, Det är en privat kostnad och om det står med på kvittot så får du ta det som privat uttag, konto 2013. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-09-04

Bra fråga Lena, det vill jag också gärna få svar på 😊

CarinaEsp · ‎2025-09-03

Hej, Om det är en kostnad som du sedan fakturerar till kunden så tycker jag att det hör hemma i kontoklass 4. Du kan skapa ett eget konto under 46XX - Legoarbeten och underentreprenader. När det är ditt eget avfall så beror det lite på ifall du har en lokal som du hyr eller en som du äger. För hyrd lokal har du konto 5060 för städning och renhållning och för ägd lokal finns motsvarande konto på 5160. Ett tips är att ladda ner en kontoplan från www.bas.se Där kan du ladda ner i pdf- eller excelformat. Där finns förslag på väldigt mycket underkonton, men tänk på att inte skapa fler konton än du har behov av. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-09-01

Hej, Om samtliga löner som betalas ut månaden efter avser fg månad så är ju lönespecifikationerna underlag till upplupen lönekostnad. Dvs. I januari betalar du ut lön som avser arbete utfört i december. Då är hela den lönen + sociala avgifter en upplupen kostnad i december. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-09-01

Hej Antonia, Om det är en sadel som du har som en anläggningstillgång så är det reparation av inventarier på konto 5520. Det går bra att använda samma konto även om du inte har sadeln i ett anläggningsregister. Om det är så att du sysslar med försäljning av hästprylar och har sadeln i din ägo för att sälja den så är det som @LW - In Blue Accounting skriver inköp av en extern tjänst i kontogrupp 46XX //Carina

CarinaEsp · ‎2025-09-01

Hej, Normalt så finns det ingen automatik med bokning mot konto 2910. Vill man boka upp en upplupen lönekostnad vid varje månadsavslut så är det något som man räknar fram manuellt och bokför som en manuell verifikation. Man kan välja att göra det antingen månadsvis, kvartalsvis eller endast i samband med bokslut. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-25

Tror att det bästa är att kontakta supporten och få hjälp direkt i ditt program.

CarinaEsp · ‎2025-08-25

Hej, Lite följdfrågor på din fråga. Hur länge har den deltidsanställde varit anställd? Hur har ni semesteråret? Är det enligt semesterlagen, dvs intjäning året före, tex uttag i år intjänat 240401-250331? Arbetar den deltidsanställde alla dagar i veckan? //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-20

Hej, Hur länge har personen varit sjukskriven 100 %? //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-20

Önskar dig detsamma 🙂

CarinaEsp · ‎2025-08-20

Kolla hur många år det rör sig om, man får väl rätta deklarationer 5 eller 6 år tillbaka i tiden?

CarinaEsp · ‎2025-08-20

Hej, Det är helt rätt att löneskatt endast ska beräknas på de kostnader som har skatteklass T. Sen har det ingen betydelse om hela kostnaden ligger på 7410 eller man fördelar den till ett annat konto, men på sätt och vis är det ju en pensionskostnad även om den inte ligger till grund för beräkning av löneskatt. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-13

Hej, När det ligger i kredit på eget kapital så är det ett positivt resultat. Balansräkningen består av tillgångar (konto 10XX-19XX) och skulder o eget kapital (konto 20XX-29XX). Tillgångarna ökar i debet och skulderna ökar i kredit. Eget kapital ökar i kredit, dvs ett positivt resultat ger ett ökat eget kapital i kredit.

CarinaEsp · ‎2025-08-13

Hej, Om du har ett positivt resultat fg år, dvs beloppet på 2019 står i kredit så ska du debitera 2019 med beloppet och kreditera 2010. Om du har ett negativt resultat fg år så stämmer den bokningen som du gjort ovan, men eftersom saldot i kredit har ökat genom den bokningen så bör du ha haft ett positivt resultat. Enkelt kan man säga att samtliga konton på 20XX (dvs eget uttag, egen insättning, egna skatter och årets resultat, kan finnas fler) förutom 2010 ska tömmas som årets första verifikation och då får man titta på vad det ligger för saldo i IB och boka bort det, mellanskillnaden som uppstår när man tömt kontona lägger man mot 2010. Totalen på eget kapital vid fg års utgång ska ligga på 2010 när ombokningen är gjord. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-11

Hej, Den moms som du har debiterat till kund måste du redovisa och betala in till Skatteverket i den perioden. För att rätta det hela så behöver du kreditera den felaktiga fakturan och sedan skapa en ny där det framgår att det är omvänd betalningsskyldighet för moms pga försäljning till annat EU-land. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-11

Hej Amanda, Ja varningen kommer när kontrollfunktionen i systemet inte får ihop procentsatserna, men om det är olika momssatser eller som i det här fallet en del av kostnaden som är momsfri så är det bara att klicka vidare 🙂 //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-11

Hej, När gjorde du utdelningen? Är den gjord efter förra årets stämma, dvs under 2024? I så fall har du missat att bokföra utdelningen, eller missat den raden i specificeringen av eget kapital. Om du menar utdelningen på 209 500 kr så stämmer det att den ligger med eftersom utbetalningen av utdelningen sker efter bokslutsdatum. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-11

Hej, Medlemsavgiften på konto 6982 och serviceavgiften på konto 6981. Eftersom det endast är moms på serviceavgiften så kan du göra avdrag för hela momsen under förutsättning att du driver momspliktig verksamhet och har avdragsrätt för moms. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-08

Då är mitt förslag att du kollar med supporten om det inte går att läsa sig till det i instruktionerna.

CarinaEsp · ‎2025-08-08

Hej, Det spelar ingen roll att du sålt till privatperson. Eftersom du dragit av moms vid inköp ska du redovisa moms när du säljer, så 20% av bruttobeloppet är moms.

CarinaEsp · ‎2025-08-08

Hej, Hur har ni semesteråret? Är det intjänande och uttag samma år så är ju inte alla semesterdagar intjänade ännu när man tar ut sommarsemestern så då blir det minusdagar fram tills uttagen semester har tjänats in. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-08-01

Du lägger till det på anskaffningsvärdet för fastigheten, dvs en tillgång på 11XX. Avskrivning enligt samma princip som fastigheten (byggnaden). Har du komponentavskrivning så får du göra en bedömning på den ekonomiska livslängden (40-50 år tänker jag) //Carina

CarinaEsp · ‎2025-07-03

Hej, Ditt förslag på kontering ser rätt ut. Precis som du skriver så är det ok att ta en utdelning som är större än årets resultat om det finns tillräckligt fritt eget kapital och likviditet. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-07-03

Du gör samtliga konteringar på leverantörsfakturan. Det finns ingen anledning att göra detta i flera verifikationer.

CarinaEsp · ‎2025-07-03

Hej, Jag kan berätta hur jag gör med inköp som har omvänd betalningsskyldighet för moms som t ex EU-inköp och byggtjänster. Jag bokar inköpet i debet mot (i ditt fall) konto 4535 Konto 4535 är ju det kontot som är knutet till en ruta i skattedeklarationen för moms. Jag har sedan ett korrigeringskonto t ex 4539 där jag bokar samma belopp i kredit. Det kontot ska inte ha någon momskod. Därefter bokar jag in kostnaden där den hör hemma bland övriga externa kostnader. Visst det blir två rader extra på verifikationen, men man behöver då inte lägga upp en massa extra konton. Man borde kunna skapa en konteringsmall för EU-inköpen där man automatiskt bokar upp konto 4535/4539 och momskontona, då har du ju bara att lägga in rätt kostnadskonto. När det gäller konteringsmallar får du kolla i hjälpen eller med supporten, för det har jag inte testat i Visma/Spiris. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-07-03

Vad har du för bokföringsdatum på korrigeringsverifikationen? Kan den ha hamnat på nya året?

CarinaEsp · ‎2025-06-26

Det bästa är nog att kolla med supporten.

CarinaEsp · ‎2025-06-26

Hej, Då är det fel i inställningarna avseende helgdagar. I Visma Lön 600 ligger det under Arkiv/Företagsinställningar - Helgdagar mm. Gissar att det är samma i Visma Lön 300. Har du Lön Smart så har jag tyvärr inte koll på var den inställningen finns. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-06-26

Hej, Boka det på öresdifferens, konto 3740 //Carina

CarinaEsp · ‎2025-06-18

Hej, Om du har ett positivt resultat så ska det bokföras i kredit på 2099. När man tittar på din balansräkning ovan så ser det ut som att det ligger en balanserad förlust på nästan 1,3 Mkr och när du bokför vinsten i kredit så minskar du den balanserade förlusten. Balansräkningen är uppdelad i två delar. Tillgångar på konto 10XX-19XX och skulder o eget kapital på konto 20XX-29XX Tillgångar ökar i debet och skulder ökar i kredit. Det egna kapitalet kan du se som en skuld till ägarna och ett positivt resultat ökar skulden till ägarna och ska därför bokföras i kredit. En förlust gör ju att ägarna "tappar" pengar och det egna kapitalet minskar genom en bokning i debet. Hoppas att du har lite hjälp av min förklaring. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-06-17

Jag har inte koll på Lön Smart, men tycker att det borde uppdatera till rätt sysselsättningsgrad när datumet för ändringen kommer.

CarinaEsp · ‎2025-06-17

Ok, ja då behöver du ändra sysselsättningsgrad och schema. Du behöver även uppdatera lönen till 100 % om det rör sig om månadslön. Vad har du för lönesystem? Om den ändrade sysselsättningen inte har skett ännu så förändras inte sysselsättningsgraden i Visma lön 600 förrän efter det datumet (eller samma dag).

CarinaEsp · ‎2025-06-17

Hej, Under hur lång period ska personen jobba 100 % istället för 75 %? Gäller det bara enstaka dagar eller en kortare period så är det kanske lättare att använda Mertid för dessa timmar. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-06-17

Hej, Om ni betalar pensionskostnader (Tjänstepension SAF/LO) till Fora så ska det redovisas till Fora varje månad och man får faktura löpande. Det finns alltså inte längre några preliminära premier till Fora när det gäller SAF/LO-kollektivet utan endast för de försäkringsdelar som berör tjänstemännen. Den F-skatt som ni betalar är för att täcka löneskatten som uppstår för tjänstepensionspremien till Fora. Fora har under 2024 inte varit supersnabba med fakturorna avseende månadsrapporterade löner, det gör att kostnaden släpar med upp till 2 månader, men den bör ändå bokas upp för samtliga löner under året i samband med bokslut. Vill man ha koll på underlaget för löneskatten så kan man bokföra den del av premien som ligger till grund för löneskatt på konto 741X och resterande som du gör idag på 7571. Till grund för löneskatt är premien för Tjänstepension SAF/LO och premiebefrielseförsäkringen. Du kan i samband med att du får fakturan boka upp 24,26 % av den premien i debet på 753X och i kredit på 2514. I samband med bokslut så bokar du upp kostnaderna för de månader där fakturan har kommit efter bokslutsdatum, kostnaden på respektive konto och skulden i kredit på 2950 samt löneskatten för de pensionspremier som ligger i skulden. När sen slutskattsedeln kommer så krediterar du 2510 med den inbetalda skatten och debiterar 2514 med den löneskatt som visas på slutskattsedeln. Mellanskillnaden läggs mot 1630. Om du betalar in restskatt så blir det en debitering mot 1630 och kredit 1930, får du utbetalt från skattekontot så gör du tvärtom. Glöm inte räntan på skattekontot. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-06-16

Vad innebär skrivuppdraget som mäklaren har fakturerat för? Är det direkt knutet till fastighetsköpet så skulle jag lagt det på anskaffningsvärdet fördelat på byggnad och mark utifrån samma fördelning som taxeringsvärdet, dvs konto 1110 och 1130. Även kostnaden för lagfarten ska fördelas på samma sätt. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-06-16

Hej, Konto 2420 stämmer om beloppet ska återbetalas till kunden. Om kunden inte vill ha pengarna i retur så hade jag bokat det som en ränteintäkt på 8313. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-06-03

Hej, Är det kostnader i en kennel så borde det finnas djurkostnader kontogrupp 4. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-05-26

Hej, Den här texten kommer från Redovisa Rätt. För att inte röra till det i kundreskontran så hade jag hoppat över steg 1, dvs flytta fordran från 1510 till 1513. Detta eftersom du ska pricka av fakturorna i kundreskontran vartefter Visma Finance redovisar kundens betalning. Hoppas det är till hjälp för dig 🙂 Löpande bokföring De belånade kundfordringarna ägs fortfarande av säljföretaget som även står risken om kunden inte betalar, faktura vid försäljning. Fakturan utgör endast en lämnad pant för det lån som kreditinstitutet/factoringföretaget beviljar. Sedan factoringavtalet ingåtts ska kunderna därefter betala direkt till kreditinstitutet/factoringföretaget. När en faktura skickas till kunden debiteras konto 1510 Kundfordringar med hela fakturabeloppet. Vid belåning av fakturan genom ett factoringavtal krediteras konto 1510 och konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring debiteras med den kundfordran som belånas. Lånebeloppet krediteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar, alternativt på underkontot 2811 Avräkning för factoring. Erhållet belopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs. De avgifter som kreditinstitutet/factoringföretaget tar ut för sina factoringtjänster kan debiteras konto 6064 Factoringavgifter, alternativt bokföras som liknande avgifter för finansiella tjänster. För lånet får företaget dessutom betala en räntekostnad som konteras i kontogrupp 85 Räntekostnader och liknande resultatposter. Konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar krediteras med dessa avgifter respektive räntekostnader - saldot på konto 2810 visar säljföretagets skuld till kreditinstitutet/factoringföretaget. Konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring, krediteras med de kundbetalningar som redovisas av kreditinstitutet/factoringföretaget. I takt med att kundinbetalningarna kommer kreditinstitutet/factoringföretaget till del ”amorterar” säljföretaget på factoringskulden och då debiteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar.

CarinaEsp · ‎2025-05-26

Hej, Om pengarna ska sparas för framtiden så är det bästa att öppna ett konto till på banken och föra över pengarna till det kontot under året. Det är ju inget som har någon resultatpåverkan utan pengarna flyttas bara från 1930 till exempelvis 1940. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-05-26

Hej, Har den anställde tagit ut semester under sjukskrivning och föräldraledighet 2024 och 2025? Om inte så borde det ju finnas semesterlön att kvitta mot. //Carina

CarinaEsp · ‎2025-05-14

Har du varit i kontakt med er arbetsgivarorganisation? Ibland kan det vara bra att bolla problemet med dem för att se om det finns andra sätt att gå åt det. Har ni något lokalt avtal som tillägg till kollektivavtalet? Skulle kanske vara möjligt att lägga in något angående detta i det lokala avtalet för att underlätta framöver.

CarinaEsp · ‎2025-05-14

Har du Visma lön 600? Du kan då lägga in den rörliga semesterlönen på respektive anställd under flik 5 i anställdaregistret, men du måste lägga bruttobeloppet (semesterlön per dag x antal semesterdagar). Hur gör du med utbetalning av semesterlönen på de rörliga lönedelarna? Om de betalas ut i en klump till alla på t ex junilönen så är det enkelt, men om det ska betalas ut vid varje uttagstillfälle så är det möjligen ett större problem eftersom det strular jättemycket om de sparar semester för då ska även rörliga lönedelar sparas. Vad bra det hade varit om de som förhandlar avtal även hade tänkt på oss som ska jobba aktivt med dessa 🙄

CarinaEsp · ‎2025-05-14

Gjorde ett litet räknetest: Om man räknar med att antal arbetade timmar på ett år är 1880. Detta varierar så klart mellan åren, men skillnaden brukar vara marginell. Nu vet inte jag hur mycket det brukar vara i rörliga lönedelar, men jag gjorde en beräkning med 50 000 kr och 1880 tim. 50 000 / 1880 x 8 x 1,042 x 1,22 = 270,48 kr/dag 50 000 x 13,53 % / 25 = 270,60 kr/dag - Tar man 13,52 % så blir det 270,40 kr/dag Som jag ser det så bör du kunna räkna fram en %-sats att lägga i rutan.

CarinaEsp · ‎2025-05-14

Hej, Kommer inte åt länken då det krävs inloggning. Kan du lägga med beskrivningen som finns under sista meningen i bilden du lagt ut?

CarinaEsp · ‎2025-05-14

Jag skulle nog behöva se avtalstexten innan jag kan ge dig ett svar. Som du har inställt nu så beräknas ingen semesterlön på rörliga delar eftersom det är tomt i det fältet på inställningarna. Gränsvärden för semesterdaglön gäller endast de med timlön eftersom de med månadslön får sin månadslön + ett tillägg på 0,8 % per semesterdag. Enligt originalinställningen på semestervillkoret 40 - Teknikavtalet så ska det stå 13 % i fältet för semesterlön rörligt och då beräknas det på samma sätt som för timanställda eftersom man använder samma %-sats för timanställda, men att man för dessa även måste se till att de inte hamnar under lägsta semesterdaglön, vilket systemet brukar fixa om bara beloppet finns.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs