Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
9 timmar sedan
9 timmar sedan
1Gilla
Som jag har förstått via våran bankkontakt på Sparbanken Skåne (Swedbanks internetbank) så finns det bara SUS-filer när det gäller löneutbetalning än så länge. Tror därför inte att Spiris har någon annan lösning på detta, eller vad säger du @Tinna Gunnarsson ? //Carina
... Visa mer
9 timmar sedan
1Gilla
Hej, Eftersom LB-filerna fasas ut och ersätts av det nya filsystemet ISO 20022 så går det inte att skicka lönefiler i LB-format. SUS-filerna kommer fortsätta att fungera så din kund behöver skaffa den tjänsten hos banken. När det gäller SUS så finns det två alternativ: 1. Företaget ansvarar själv för kontonummer till sina anställda. 2. Banken ansvarar för att lönen hamnar på rätt konto utifrån personnummer, det är då viktigt att alla anställda har en SUS-anslutning på sitt lönekonto annars kommer utbetalningen på en Swedbank-avi. //Carina
... Visa mer
2025-11-06
13:54
Hej, När man använder Klaravik eller någon annan liknande tjänst så är det viktigt att man klargör från början vad som ska vara med och utan moms. Gäller ju främst bilar, men kan som i ditt fall även gälla andra saker som säljs. Eftersom det är ett företag som säljer så tar Klaravik för givet att det ska vara moms på försäljningen om inget annat är överenskommet. All utgående moms som finns på avräkningen måste du redovisa till Skatteverket precis som @Lovisa - 4L Ekonomi AB skriver ovan. Mest rätt i det här fallet hade nog varit att använda VMB, men det är för sent nu eftersom auktionen är avslutad. //Carina
... Visa mer
2025-11-03
11:11
Hej, Den delen av arbetet som är hänförligt till föregående år bokar du som en upplupen intäkt. Debet 1790 (eller annat 179X-konto som du använder för interim fordran). Kredit 3XXX Jag brukar lägga upp ett eget intäktskonto för periodiserade intäkter. Det kontot lägger jag utan momskod för att det inte ska strula med momsrapporten. Bokar jag intäkten normalt på 3040 så har jag ett konto 3049 för periodiserade intäkter. När du skapat fakturan så vänder du tillbaka den periodiserade posten från bokslutet, dvs kredit 1790 och debet det konto du använt vid periodiseringen. På så sätt så nollställs intäkten i resultatrapporten på nya året. //Carina
... Visa mer
2025-11-03
11:02
Hej, Har du rätt inställning i programmet? Under inställningar, räkenskapsår, redigera räkenskapsår så ser du om du har angett rätt metod för bokföringen. Kontantmetoden ska vara markerad om det är den principen du ska använda. I bilden nedan är faktureringsmetoden angiven (den jag använder).
... Visa mer
2025-10-28
09:53
2 Gillar
Hej Mikael, Står det ett momsbelopp på fakturan så är det felaktigt. Då har du inte angivit ditt VAT-nr och talat om att du är näringsidkare när du gjorde inköpet. Det jag har fått lära mig är att en felaktigt angiven moms på en faktura inte är avdragsgill och att man därför vid inköp med omvänd betalningsskyldighet för momsen ska ta bruttobeloppet på fakturan och beräkna moms på det. Finns det ett svenskt momsregistreringsnummer för säljaren på fakturan? Om ja så är de momsregistrerade i Sverige och det går som ett vanligt inköp från ett företag i Sverige, dvs ej inköp från annat land. Finns det inget sådant angivet bör du omgående kontakta leverantören och meddela att du är näringsidkare och be att de rättar fakturan så att du får den utan moms med omvänd betalningsskyldighet. //Carina
... Visa mer
2025-10-28
08:51
1Gilla
Hej, Du måste lägga in en momskod på rad 2 annars vet inte systemet vad den ska basera momsbeloppet på. Momskoden är samma nummer som den ruta beloppet ska anges i skattedeklarationen för moms (tjänster från land utanför EU) Momsbeloppet ska vara 25 % av 1 559 kr, dvs 389,75 kr //Carina
... Visa mer
2025-10-28
08:42
1Gilla
Hej, Det blir en återvunnen kundförlust när utbetalningen sker. Du bokför Debet Banken 1930 Kredit Återvunnen kundförlust 3950 (Momskod 05) Kredit Utgående moms 2611 //Carina
... Visa mer
2025-10-27
07:51
Hej, Du bokar arbetskläder på konto 5480, den totala kostnaden inkl tryck och frakt. //Carina
... Visa mer
2025-10-27
07:42
Hej, Du har två alternativ, antingen nettoavdrag som en försäljning där ni redovisar intäkt och moms i företaget. Alternativ två är förmånsbeskattning på parkeringsplatsen och även då beloppet inkl moms. I alternativ två så tillkommer det ju arbetsgivaravgifter på beloppet vilket ger en merkostnad i företaget. //Carina
... Visa mer
2025-10-22
08:40
1Gilla
Varför vänta till någon dag före själva utbetalningen? Jag brukar skicka ut lönespecen direkt när jag är klar med lönekörningen oavsett om det är den 10:e eller den 18:e i månaden med utbetalning den 25:e. Det ger de anställda en möjlighet att titta på lönespecen innan utbetalningsfilen skickas till banken ifall det skulle vara något som blivit fel i lönen. Då hinner man rätta eventuella fel innan man skapar utbetalningsfilen.
... Visa mer
2025-10-21
14:44
1Gilla
Hej, Som jag har tolkat det så har man inte systemdokumentation för varje program utan dokumentationen är som ett organisationsschema som visar vilka system man har och med vilka system de kommunicerar. Utöver bilden även en textförklaring. Så här ser min systemdokumentation ut (kanske inte populär att lägga ut här då det endast innehåller 3 Visma-system): Utöver detta en förklaring på verifikationsserier mm. //Carina
... Visa mer
2025-10-20
07:49
Hej, Man kan ha SUS på olika sätt. Jag har valt att lägga in kontonummer i systemet och själv ha kontrollen över det istället för att banken har det. Om man väljer att låta banken ansvara för kontonumren så gäller det att de anställda har SUS-anslutit det konto som de vill ha in lönen på. Det är alltså inte banken själv som väljer ett konto utan kontoinnehavaren måste aktivt SUS-ansluta kontot för att lönen ska gå in med automatik. Därav har jag gjort valet att själv hantera de anställdas kontonummer i löneprogrammet. //Carina
... Visa mer
2025-10-09
11:47
Ja, det är trist, man ska ju kunna lita på att man får rätt svar av en revisor. Men självklart så finns det olika kunskap och kvaliteter även inom den yrkeskategorin. Hoppas allt löser sig för dig.
... Visa mer
2025-10-09
11:46
1Gilla
Hej, Den anmälan ska göras till Skatteverket, jag tror att du kan göra det via verksamt.se //Carina
... Visa mer
2025-10-09
11:39
Hej, Har ni lyft halva momsen vid lösen av leasingbilen? Det var märkligt att ni inte fått påpekande från revisorn, den borde ju inte ha gått igenom. Får man fråga vad det är för bil? Är så märkligt att det är karossen som ska styra om man får göra momsavdrag eller inte även om det klart framgår att det är en arbetsbil med en passagerarplats och stort skåp bak. Har hört något om att Skatteverket jobbar med nya direktiv/regler när det gäller momsavdrag och bilar. Vi får hoppas att det kommer något inom en snar framtid eftersom de nu har lyft fram och lagt fokus på finansiell leasing.
... Visa mer
2025-10-09
11:13
Hej, Om det är en bil där ni inte har rätt att göra momsavdrag om bilen hade köpts direkt så får du inte göra momsavdrag vid lösen av leasing. Dvs momsen blir en del av anskaffningsvärdet. Skatteverket har blivit lite tuffare när det gäller finansiell leasing. Skv anser att ett finansiellt leasingavtal som kan likställas med ett köp inte ger avdragsrätt för halva momsen på leasingavgiften. Se nedan som jag kopierat från Skatteverket Bilar och moms | Skatteverket Finansiell leasing ses också som inköp av en personbil, om det uppenbart framgår av leasingavtalet att det är fråga om försäljning och inte uthyrning av en personbil. Det är till exempel finansiell leasing om det framgår av ditt leasingavtal att äganderätten till bilen övergår till leasingtagaren när avtalstiden är slut. Äganderätten kan övergå antingen genom att du måste köpa bilen eller att du ser till att det finns en annan köpare det finns en köpoption och det framgår av leasingavtalet att utköpspriset på bilen är lågt i förhållande till bilens beräknade marknadsvärde när leasingperioden är slut. Det ska vara uppenbart för dig redan när du undertecknar avtalet att det mest logiska ur ett ekonomiskt perspektiv är att du tar över bilen säljaren kräver att du köper bilen när avtalstiden är slut eller att du ser till att det finns en annan köpare (säljoption). Det ska vara uppenbart när du undertecknar avtalet att det enda ekonomiskt rationella alternativet för säljaren är att utnyttja denna möjlighet. Så är det om säljaren inte kan visa att följande två förutsättningar är uppfyllda om det redan vid undertecknandet av avtalet är rimligt att anta att marknadsvärdet vid avtalstidens slut kommer att vara betydligt högre än utköpspriset vid samma tid om säljaren har haft liknande situationer där avtal med motsvarande avtalsvillkor löpt ut och vid mer än enstaka tillfällen har tagit tillbaka bilen.
... Visa mer
2025-10-09
08:54
1Gilla
Hej, Om du har säsongsanställda så bör du anmäla det till Skatteverket så att din registrering som arbetsgivare visar att det rör sig om säsongsanställda. Då lämnar man bara in arbetsgivardeklaration för de månader som man betalat ut lön. Deklarationen finns alltid synlig när man är inloggad på Skatteverket, men så länge du inte har öppnat den så behöver du inte lämna in den om du inte har betalat ut lön för aktuell månad. //Carina
... Visa mer
2025-10-02
16:16
1Gilla
Hej, Vi har haft samma problem. Det löste sig efter lite strul. Hjälper det inte att ta bort appen och installera den igen så starta om telefonen. Ni kan ju testa med att bara starta om telefonen innan ni börjar att ta bort och installera på nytt. Teknikens under 🙈 //Carina
... Visa mer
2025-09-26
11:00
Hej, Eftersom ursprungsfaktura/kvitto är utställt till din kund så kan du inte göra momsavdrag för den i din verksamhet. Mitt förslag är att du ersätter för självrisken och att kunden själv betalar momsen och gör avdrag för den i sin redovisning. Ersättningen som du betalar till din kund kan du bokföra som ett skadestånd på konto 6340 - Lämnade skadestånd. //Carina
... Visa mer
2025-09-19
10:07
1Gilla
Hej, Intäktsräntan du får på skattekontot är en ej skattepliktig inkomst. Du bokför den i kredit på konto 8314 - Skattefria ränteintäkter. Eventuella kostnadsräntor på skattekontot är inte avdragsgilla och bokförs i debet på konto 8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter. Motkonto för dessa är 1630. Saldo på skattekontot hos Skatteverket ska stämma överens med saldo på konto 1630. Dessa konton måste man manuellt ta hänsyn till när man gör skatteberäkningen vid årets slut. //Carina
... Visa mer
2025-09-16
11:19
Hej, Ett tips är att byta konto för utbetalning hos Skatteverket, det går att lägga in bankgiro för utbetalning från Skv, då får man en tydligare avisering än om de sätter in pengarna direkt på kontot. Detta eftersom utbetalning av ROT och RUT troligtvis sker oftare än eventuell skatteåterbäring. //Carina
... Visa mer
2025-09-08
15:59
1Gilla
I ett AB är det ännu viktigare att inte göra några privata köp med företagskortet. Det finns ett låneförbud i aktiebolagslagen vilket innebär att ägaren inte får låna pengar av AB. Skulle man råka göra ett köp med företagskortet så ska det regleras omgående genom att ägaren sätter in beloppet eller att det redovisas som lön vilket då även innebär att det blir sociala avgifter. Många gånger så har ägaren till ett AB inlånade pengar till bolaget på ett avräkningskonto och då kan man reglera mot den skulden som bolaget har till ägaren, men det får ALDRIG stå ett saldo i debet på det avräkningskontot för då har ägaren lånat pengar av bolaget.
... Visa mer
2025-09-08
13:46
1Gilla
Hej, Det är en privat kostnad och om det står med på kvittot så får du ta det som privat uttag, konto 2013. //Carina
... Visa mer
2025-09-04
11:54
1Gilla
Hej, Det är viktigt att den löneart du använder för avdraget är kopplat så att det påverkar förmånen. Beskattningsbar förmån ska bli 0 kr. När månadslön + extralönen (samma belopp som bilförmånen), bilförmånen och beloppet man betalar för bilförmånen är inlagda så ska det bli samma skatt och sociala avgifter som innan när det var lön och bilförmån. Har för mig att man även redovisar till Skatteverket det belopp som man betalat med nettolön för en skattepliktig förmån.
... Visa mer
2025-09-04
11:39
1Gilla
Bra fråga Lena, det vill jag också gärna få svar på 😊
... Visa mer
2025-09-03
08:55
2 Gillar
Hej, Om det är en kostnad som du sedan fakturerar till kunden så tycker jag att det hör hemma i kontoklass 4. Du kan skapa ett eget konto under 46XX - Legoarbeten och underentreprenader. När det är ditt eget avfall så beror det lite på ifall du har en lokal som du hyr eller en som du äger. För hyrd lokal har du konto 5060 för städning och renhållning och för ägd lokal finns motsvarande konto på 5160. Ett tips är att ladda ner en kontoplan från www.bas.se Där kan du ladda ner i pdf- eller excelformat. Där finns förslag på väldigt mycket underkonton, men tänk på att inte skapa fler konton än du har behov av. //Carina
... Visa mer
2025-09-01
15:54
1Gilla
Hej, Om samtliga löner som betalas ut månaden efter avser fg månad så är ju lönespecifikationerna underlag till upplupen lönekostnad. Dvs. I januari betalar du ut lön som avser arbete utfört i december. Då är hela den lönen + sociala avgifter en upplupen kostnad i december. //Carina
... Visa mer
2025-09-01
15:29
Hej Antonia, Om det är en sadel som du har som en anläggningstillgång så är det reparation av inventarier på konto 5520. Det går bra att använda samma konto även om du inte har sadeln i ett anläggningsregister. Om det är så att du sysslar med försäljning av hästprylar och har sadeln i din ägo för att sälja den så är det som @LW -60 skriver inköp av en extern tjänst i kontogrupp 46XX //Carina
... Visa mer
2025-09-01
15:24
Hej, Normalt så finns det ingen automatik med bokning mot konto 2910. Vill man boka upp en upplupen lönekostnad vid varje månadsavslut så är det något som man räknar fram manuellt och bokför som en manuell verifikation. Man kan välja att göra det antingen månadsvis, kvartalsvis eller endast i samband med bokslut. //Carina
... Visa mer
2025-08-25
13:43
1Gilla
Tror att det bästa är att kontakta supporten och få hjälp direkt i ditt program.
... Visa mer
2025-08-25
13:39
1Gilla
Hej, Lite följdfrågor på din fråga. Hur länge har den deltidsanställde varit anställd? Hur har ni semesteråret? Är det enligt semesterlagen, dvs intjäning året före, tex uttag i år intjänat 240401-250331? Arbetar den deltidsanställde alla dagar i veckan? //Carina
... Visa mer
2025-08-20
10:56
Hej, Hur länge har personen varit sjukskriven 100 %? //Carina
... Visa mer
2025-08-20
10:36
Kolla hur många år det rör sig om, man får väl rätta deklarationer 5 eller 6 år tillbaka i tiden?
... Visa mer
2025-08-20
10:27
Hej, Det är helt rätt att löneskatt endast ska beräknas på de kostnader som har skatteklass T. Sen har det ingen betydelse om hela kostnaden ligger på 7410 eller man fördelar den till ett annat konto, men på sätt och vis är det ju en pensionskostnad även om den inte ligger till grund för beräkning av löneskatt. //Carina
... Visa mer
2025-08-13
14:27
Hej, När det ligger i kredit på eget kapital så är det ett positivt resultat. Balansräkningen består av tillgångar (konto 10XX-19XX) och skulder o eget kapital (konto 20XX-29XX). Tillgångarna ökar i debet och skulderna ökar i kredit. Eget kapital ökar i kredit, dvs ett positivt resultat ger ett ökat eget kapital i kredit.
... Visa mer
2025-08-13
13:00
1Gilla
Hej, Om du har ett positivt resultat fg år, dvs beloppet på 2019 står i kredit så ska du debitera 2019 med beloppet och kreditera 2010. Om du har ett negativt resultat fg år så stämmer den bokningen som du gjort ovan, men eftersom saldot i kredit har ökat genom den bokningen så bör du ha haft ett positivt resultat. Enkelt kan man säga att samtliga konton på 20XX (dvs eget uttag, egen insättning, egna skatter och årets resultat, kan finnas fler) förutom 2010 ska tömmas som årets första verifikation och då får man titta på vad det ligger för saldo i IB och boka bort det, mellanskillnaden som uppstår när man tömt kontona lägger man mot 2010. Totalen på eget kapital vid fg års utgång ska ligga på 2010 när ombokningen är gjord. //Carina
... Visa mer
2025-08-11
16:38
Hej, Den moms som du har debiterat till kund måste du redovisa och betala in till Skatteverket i den perioden. För att rätta det hela så behöver du kreditera den felaktiga fakturan och sedan skapa en ny där det framgår att det är omvänd betalningsskyldighet för moms pga försäljning till annat EU-land. //Carina
... Visa mer
2025-08-11
15:01
1Gilla
Hej Amanda, Ja varningen kommer när kontrollfunktionen i systemet inte får ihop procentsatserna, men om det är olika momssatser eller som i det här fallet en del av kostnaden som är momsfri så är det bara att klicka vidare 🙂 //Carina
... Visa mer
2025-08-11
12:00
Hej, När gjorde du utdelningen? Är den gjord efter förra årets stämma, dvs under 2024? I så fall har du missat att bokföra utdelningen, eller missat den raden i specificeringen av eget kapital. Om du menar utdelningen på 209 500 kr så stämmer det att den ligger med eftersom utbetalningen av utdelningen sker efter bokslutsdatum. //Carina
... Visa mer
2025-08-11
11:56
Hej, Medlemsavgiften på konto 6982 och serviceavgiften på konto 6981. Eftersom det endast är moms på serviceavgiften så kan du göra avdrag för hela momsen under förutsättning att du driver momspliktig verksamhet och har avdragsrätt för moms. //Carina
... Visa mer
2025-08-08
11:49
Då är mitt förslag att du kollar med supporten om det inte går att läsa sig till det i instruktionerna.
... Visa mer
2025-08-08
11:46
Hej, Det spelar ingen roll att du sålt till privatperson. Eftersom du dragit av moms vid inköp ska du redovisa moms när du säljer, så 20% av bruttobeloppet är moms.
... Visa mer
2025-08-08
11:38
Hej, Hur har ni semesteråret? Är det intjänande och uttag samma år så är ju inte alla semesterdagar intjänade ännu när man tar ut sommarsemestern så då blir det minusdagar fram tills uttagen semester har tjänats in. //Carina
... Visa mer
2025-08-01
07:29
Du lägger till det på anskaffningsvärdet för fastigheten, dvs en tillgång på 11XX. Avskrivning enligt samma princip som fastigheten (byggnaden). Har du komponentavskrivning så får du göra en bedömning på den ekonomiska livslängden (40-50 år tänker jag) //Carina
... Visa mer
2025-07-03
15:31
Hej, Ditt förslag på kontering ser rätt ut. Precis som du skriver så är det ok att ta en utdelning som är större än årets resultat om det finns tillräckligt fritt eget kapital och likviditet. //Carina
... Visa mer
2025-07-03
12:06
1Gilla
Du gör samtliga konteringar på leverantörsfakturan. Det finns ingen anledning att göra detta i flera verifikationer.
... Visa mer
2025-07-03
11:53
1Gilla
Hej, Jag kan berätta hur jag gör med inköp som har omvänd betalningsskyldighet för moms som t ex EU-inköp och byggtjänster. Jag bokar inköpet i debet mot (i ditt fall) konto 4535 Konto 4535 är ju det kontot som är knutet till en ruta i skattedeklarationen för moms. Jag har sedan ett korrigeringskonto t ex 4539 där jag bokar samma belopp i kredit. Det kontot ska inte ha någon momskod. Därefter bokar jag in kostnaden där den hör hemma bland övriga externa kostnader. Visst det blir två rader extra på verifikationen, men man behöver då inte lägga upp en massa extra konton. Man borde kunna skapa en konteringsmall för EU-inköpen där man automatiskt bokar upp konto 4535/4539 och momskontona, då har du ju bara att lägga in rätt kostnadskonto. När det gäller konteringsmallar får du kolla i hjälpen eller med supporten, för det har jag inte testat i Visma/Spiris. //Carina
... Visa mer
2025-07-03
09:33
Vad har du för bokföringsdatum på korrigeringsverifikationen? Kan den ha hamnat på nya året?
... Visa mer
2025-06-26
14:17
Hej, Då är det fel i inställningarna avseende helgdagar. I Visma Lön 600 ligger det under Arkiv/Företagsinställningar - Helgdagar mm. Gissar att det är samma i Visma Lön 300. Har du Lön Smart så har jag tyvärr inte koll på var den inställningen finns. //Carina
... Visa mer
2025-06-26
12:57
1Gilla
Hej, Boka det på öresdifferens, konto 3740 //Carina
... Visa mer
2025-06-18
13:12
Hej, Om du har ett positivt resultat så ska det bokföras i kredit på 2099. När man tittar på din balansräkning ovan så ser det ut som att det ligger en balanserad förlust på nästan 1,3 Mkr och när du bokför vinsten i kredit så minskar du den balanserade förlusten. Balansräkningen är uppdelad i två delar. Tillgångar på konto 10XX-19XX och skulder o eget kapital på konto 20XX-29XX Tillgångar ökar i debet och skulder ökar i kredit. Det egna kapitalet kan du se som en skuld till ägarna och ett positivt resultat ökar skulden till ägarna och ska därför bokföras i kredit. En förlust gör ju att ägarna "tappar" pengar och det egna kapitalet minskar genom en bokning i debet. Hoppas att du har lite hjälp av min förklaring. //Carina
... Visa mer
2025-06-17
17:33
Jag har inte koll på Lön Smart, men tycker att det borde uppdatera till rätt sysselsättningsgrad när datumet för ändringen kommer.
... Visa mer
2025-06-17
17:20
Ok, ja då behöver du ändra sysselsättningsgrad och schema. Du behöver även uppdatera lönen till 100 % om det rör sig om månadslön. Vad har du för lönesystem? Om den ändrade sysselsättningen inte har skett ännu så förändras inte sysselsättningsgraden i Visma lön 600 förrän efter det datumet (eller samma dag).
... Visa mer
2025-06-17
17:01
Hej, Under hur lång period ska personen jobba 100 % istället för 75 %? Gäller det bara enstaka dagar eller en kortare period så är det kanske lättare att använda Mertid för dessa timmar. //Carina
... Visa mer
2025-06-17
15:54
1Gilla
Hej, Om ni betalar pensionskostnader (Tjänstepension SAF/LO) till Fora så ska det redovisas till Fora varje månad och man får faktura löpande. Det finns alltså inte längre några preliminära premier till Fora när det gäller SAF/LO-kollektivet utan endast för de försäkringsdelar som berör tjänstemännen. Den F-skatt som ni betalar är för att täcka löneskatten som uppstår för tjänstepensionspremien till Fora. Fora har under 2024 inte varit supersnabba med fakturorna avseende månadsrapporterade löner, det gör att kostnaden släpar med upp till 2 månader, men den bör ändå bokas upp för samtliga löner under året i samband med bokslut. Vill man ha koll på underlaget för löneskatten så kan man bokföra den del av premien som ligger till grund för löneskatt på konto 741X och resterande som du gör idag på 7571. Till grund för löneskatt är premien för Tjänstepension SAF/LO och premiebefrielseförsäkringen. Du kan i samband med att du får fakturan boka upp 24,26 % av den premien i debet på 753X och i kredit på 2514. I samband med bokslut så bokar du upp kostnaderna för de månader där fakturan har kommit efter bokslutsdatum, kostnaden på respektive konto och skulden i kredit på 2950 samt löneskatten för de pensionspremier som ligger i skulden. När sen slutskattsedeln kommer så krediterar du 2510 med den inbetalda skatten och debiterar 2514 med den löneskatt som visas på slutskattsedeln. Mellanskillnaden läggs mot 1630. Om du betalar in restskatt så blir det en debitering mot 1630 och kredit 1930, får du utbetalt från skattekontot så gör du tvärtom. Glöm inte räntan på skattekontot. //Carina
... Visa mer
2025-06-16
13:13
1Gilla
Vad innebär skrivuppdraget som mäklaren har fakturerat för? Är det direkt knutet till fastighetsköpet så skulle jag lagt det på anskaffningsvärdet fördelat på byggnad och mark utifrån samma fördelning som taxeringsvärdet, dvs konto 1110 och 1130. Även kostnaden för lagfarten ska fördelas på samma sätt. //Carina
... Visa mer
2025-06-16
08:05
1Gilla
Hej, Konto 2420 stämmer om beloppet ska återbetalas till kunden. Om kunden inte vill ha pengarna i retur så hade jag bokat det som en ränteintäkt på 8313. //Carina
... Visa mer
2025-06-03
11:26
Hej, Är det kostnader i en kennel så borde det finnas djurkostnader kontogrupp 4. //Carina
... Visa mer
2025-05-26
15:42
Hej, Den här texten kommer från Redovisa Rätt. För att inte röra till det i kundreskontran så hade jag hoppat över steg 1, dvs flytta fordran från 1510 till 1513. Detta eftersom du ska pricka av fakturorna i kundreskontran vartefter Visma Finance redovisar kundens betalning. Hoppas det är till hjälp för dig 🙂 Löpande bokföring De belånade kundfordringarna ägs fortfarande av säljföretaget som även står risken om kunden inte betalar, faktura vid försäljning. Fakturan utgör endast en lämnad pant för det lån som kreditinstitutet/factoringföretaget beviljar. Sedan factoringavtalet ingåtts ska kunderna därefter betala direkt till kreditinstitutet/factoringföretaget. När en faktura skickas till kunden debiteras konto 1510 Kundfordringar med hela fakturabeloppet. Vid belåning av fakturan genom ett factoringavtal krediteras konto 1510 och konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring debiteras med den kundfordran som belånas. Lånebeloppet krediteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar, alternativt på underkontot 2811 Avräkning för factoring. Erhållet belopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs. De avgifter som kreditinstitutet/factoringföretaget tar ut för sina factoringtjänster kan debiteras konto 6064 Factoringavgifter, alternativt bokföras som liknande avgifter för finansiella tjänster. För lånet får företaget dessutom betala en räntekostnad som konteras i kontogrupp 85 Räntekostnader och liknande resultatposter. Konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar krediteras med dessa avgifter respektive räntekostnader - saldot på konto 2810 visar säljföretagets skuld till kreditinstitutet/factoringföretaget. Konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring, krediteras med de kundbetalningar som redovisas av kreditinstitutet/factoringföretaget. I takt med att kundinbetalningarna kommer kreditinstitutet/factoringföretaget till del ”amorterar” säljföretaget på factoringskulden och då debiteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar.
... Visa mer
2025-05-26
14:18
Hej, Om pengarna ska sparas för framtiden så är det bästa att öppna ett konto till på banken och föra över pengarna till det kontot under året. Det är ju inget som har någon resultatpåverkan utan pengarna flyttas bara från 1930 till exempelvis 1940. //Carina
... Visa mer
2025-05-26
14:15
1Gilla
Hej, Har den anställde tagit ut semester under sjukskrivning och föräldraledighet 2024 och 2025? Om inte så borde det ju finnas semesterlön att kvitta mot. //Carina
... Visa mer
2025-05-14
10:47
Har du varit i kontakt med er arbetsgivarorganisation? Ibland kan det vara bra att bolla problemet med dem för att se om det finns andra sätt att gå åt det. Har ni något lokalt avtal som tillägg till kollektivavtalet? Skulle kanske vara möjligt att lägga in något angående detta i det lokala avtalet för att underlätta framöver.
... Visa mer
2025-05-14
10:16
1Gilla
Har du Visma lön 600? Du kan då lägga in den rörliga semesterlönen på respektive anställd under flik 5 i anställdaregistret, men du måste lägga bruttobeloppet (semesterlön per dag x antal semesterdagar). Hur gör du med utbetalning av semesterlönen på de rörliga lönedelarna? Om de betalas ut i en klump till alla på t ex junilönen så är det enkelt, men om det ska betalas ut vid varje uttagstillfälle så är det möjligen ett större problem eftersom det strular jättemycket om de sparar semester för då ska även rörliga lönedelar sparas. Vad bra det hade varit om de som förhandlar avtal även hade tänkt på oss som ska jobba aktivt med dessa 🙄
... Visa mer
2025-05-14
08:53
Gjorde ett litet räknetest: Om man räknar med att antal arbetade timmar på ett år är 1880. Detta varierar så klart mellan åren, men skillnaden brukar vara marginell. Nu vet inte jag hur mycket det brukar vara i rörliga lönedelar, men jag gjorde en beräkning med 50 000 kr och 1880 tim. 50 000 / 1880 x 8 x 1,042 x 1,22 = 270,48 kr/dag 50 000 x 13,53 % / 25 = 270,60 kr/dag - Tar man 13,52 % så blir det 270,40 kr/dag Som jag ser det så bör du kunna räkna fram en %-sats att lägga i rutan.
... Visa mer
2025-05-14
08:39
Hej, Kommer inte åt länken då det krävs inloggning. Kan du lägga med beskrivningen som finns under sista meningen i bilden du lagt ut?
... Visa mer
2025-05-14
08:20
Jag skulle nog behöva se avtalstexten innan jag kan ge dig ett svar. Som du har inställt nu så beräknas ingen semesterlön på rörliga delar eftersom det är tomt i det fältet på inställningarna. Gränsvärden för semesterdaglön gäller endast de med timlön eftersom de med månadslön får sin månadslön + ett tillägg på 0,8 % per semesterdag. Enligt originalinställningen på semestervillkoret 40 - Teknikavtalet så ska det stå 13 % i fältet för semesterlön rörligt och då beräknas det på samma sätt som för timanställda eftersom man använder samma %-sats för timanställda, men att man för dessa även måste se till att de inte hamnar under lägsta semesterdaglön, vilket systemet brukar fixa om bara beloppet finns.
... Visa mer
2025-05-13
16:18
1Gilla
Hej, Har lite svårt att se på vilket sätt systemet inte klarar av att plocka fram rätt semesterlön/-tillägg + rörliga lönedelar. På vilket sätt ska semesterersättningen beräknas? Gäller det månadslön eller timlön? Vilket kollektivavtal använder ni?
... Visa mer
2025-05-13
13:34
1Gilla
Toppen @Tinna Gunnarsson då har man ett program att ladda ner ikväll 🙂
... Visa mer
2025-05-13
12:58
Om du har konto 4600 i kontoplanen kan du använda det, annars lägger du upp ett nytt konto med namn Legoarbeten, underentreprenader. Det ska inte vara någon momskod då det är ett kostnadskonto. På www.bas.se kan du ladda ner kontoplan i pdf- eller excelformat.
... Visa mer
2025-05-13
12:00
Kredit 2440 med fakturans totalbelopp Debet 2641 med fakturans momsbelopp Debet 4610 med fakturans nettobelopp, dvs belopp exkl moms. Den läggs alltså in som en vanlig leverantörsfaktura och du bokför kostnaden på konto 4610.
... Visa mer
2025-05-13
10:53
Hej, Det blir en underentreprenör och bokas på ett konto som börjar på 46, t ex 4610 //Carina
... Visa mer
2025-05-12
08:45
När det gäller hyreskostnader så har du rätt att dra av momsen antingen när hyresperioden startar eller när hyra betalas, dvs det som kommer först. I det här fallet så kan du alltså göra avdraget på fakturadatumet eftersom perioden då har börjat.
... Visa mer
2025-05-12
08:15
Hej, Du kan lägga dubbelbetalningen i kredit på 2420 (debet 1930), när du sen återbetalar så använder du samma konton igen, men tvärtom. //Carina
... Visa mer
2025-05-09
14:38
1Gilla
Hej, Jag kollade på lönearterna för fri kost, det finns bara ruta 132 att välja på. Det verkar som Visma har missat att kostförmån ska redovisas i egen ruta på individuppgifterna fr o m 2025. @Tinna Gunnarsson kan du be något kika på detta? Trevlig helg! //Carina
... Visa mer
2025-04-15
08:59
1Gilla
Hej Vilket löneprogram har du? På lönespecifikationerna från Visma Lön 600 står det "Prel kvarv semesterdagar" på lönebeskeden för april innan man gjort semesterårsavslutet, dvs inte definitivt antal dagar.
... Visa mer
2025-04-08
13:39
@Per_son Intressant reflektion. Jag hoppas verkligen att det fungerar när jag drar igång med deklarationsarbetet nästa vecka. Måste köra samtliga kunder via Advisor Connect då det saknas bra verktyg i den webbaserade versionen för "mina" lantbrukare och skogsägare...
... Visa mer
2025-03-31
14:18
Hej, Du ska skriva hela det momsbeloppet som står på fakturan som moms på konto 2641. Programmet varnar för att göra dig uppmärksam på att det är en onormalt hög moms för totalen på fakturan, men det är bara att godkänna när du har säkerställt beloppet mot underlaget. Bedriver man en momspliktig verksamhet så tar försäkringsbolaget aldrig momsen på en reparation utan den faktureras ägaren till bilen. //Carina
... Visa mer
2025-03-21
11:07
1Gilla
Det ser ut som din anställde har timlön, då finns det ju ingen lön att göra avdrag. Frånvaron registreras och sjuklönen + karensavdrag. Har den anställde månadslön så har du en rad med månadslön som sen korrigeras med avdrag för sjukfrånvaro och tillägg för sjuklön.
... Visa mer
2025-03-19
16:53
1Gilla
Hej, Det normala är att månadslönen avser innevarande månad och justeringar föregående månad. Om hen fortfarande jobbar kvar på 20 % så ska månadslönen ligga kvar. //Carina
... Visa mer
2025-03-03
13:57
Hej, Som Joachim skriver så ska sjukpenningen inte bokföras i verksamheten, men när man deklarerar så ska den anges i ruta R44 på sidan 2 i NE-bilagan. Dvs sjukpenningen ska räknas in i den enskilda näringens resultat när man deklarerar. //Carina
... Visa mer
2025-02-27
15:46
Hej, Du kanske redan har googlat, men om inte så hittade jag den här https://www.sverigesallmannytta.se/trycksaker/fastbas-2017-kontoplan-med-anvisningar/ Under Länkar och filer finns en kontotabell till FastBAS 2017 att ladda ner i excelformat. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2025-02-26
17:06
1Gilla
Hej, Det finns branschkontoplaner för bl a fastighetsbranschen. Jag har inte tillgång till någon, men du kanske kan googla eller kolla med en branschorganisation. I branschkontoplanen så ligger huvudintäkterna som t ex hyra på ett 30-konto och kostnader för underhåll av fastigheten, sophantering, el o vatten mm ligger i kontogrupp 40. //Carina
... Visa mer
2025-02-26
08:00
1Gilla
Hej, Jag skapade en löneart för veckovila genom att kopiera löneart 3370 Permission. //Carina
... Visa mer
2025-02-24
10:02
Hej, Tänk på att du även måste periodisera momsen när det gäller hyresavier. Du har inte rätt att göra avdrag för momsen förrän fakturan betalas eller hyresperioden börjar. @Joachim E har du möjlighet att visa med bild hur detta görs i systemet? //Carina
... Visa mer
2025-02-24
10:00
1Gilla
Hej, Den första förhöjda leasingavgiften ska periodseras/kostnadsföras löpande över leasingperioden. Det innebär att din tanke är helt rätt, men när du periodiserar beloppet på 5615 ska du låta kostnaden ligga kvar på 5615 för delen av leasingperioden som redan har passerat. Kontrollera för säkerhets skull att det inte är draget moms på leasingavgiften på den faktura där första förhöjda avgiften ligger med. //Carina
... Visa mer
2025-02-17
09:43
Hej, Kan det vara fakturor med fakturadatum 2024 som det gäller? I så fall är det rätt för de fakturorna ska gått mot intäkt och moms i samband med årsbokslut. //Carina
... Visa mer
2025-02-12
13:37
Hej, Som jag ser det så ska det inte vara någon momskod på konto 3973. När man säljer inventarier så får man en differens mellan momspliktig omsättning ruta 5 och utgående moms i ruta 10. Man kontrollerar differensen och om det inte är någon annan differens än det som avser den sålda inventarien så låter man differensen vara kvar och förklarar i informationsrutan till Skatteverket att differens beror på såld inventarie för xxxx kr + moms. //Carina
... Visa mer
2025-02-06
10:20
1Gilla
Du ska ju inte göra något löneavdrag på helgen (arbetsfria dagar), därmed så registrerar du frånvaron för måndag och tisdag. Skulle det komma någon fråga från Försäkringskassan så får man ju hänvisa till deras regler om föräldraledighet.
... Visa mer
2025-01-24
10:06
3 Gillar
Sitter också med detta nu. Är ju dags att rapportera siffrorna för 2024 nu. Med 10 anställda så går det ju ganska lätt att ta ut siffrorna manuellt, men är ju inte någon speciellt lysande idé om man har fler anställda. Jag har tagit ut listan "Löner i en period" tyvärr så går det inte att välja personalkategori när man ska ta ut listan utan man måste välja personnamn så det gäller att ha koll på vilka anställda som ligger under vilken kategori (arbetare/tjänsteman) för att få fram rätt löner att rapportera till Svenskt Näringsliv. //Carina
... Visa mer
2025-01-24
09:51
En kreditfaktura som görs i januari minskar inte automatiskt intäkten föregående år. Det får man man justera i bokslutet genom att boka upp en interim skuld som minskar intäkten. //Carina
... Visa mer
2025-01-24
09:38
3 Gillar
Hej, VAB och FL ska registreras även på timanställda för annars blir det fel i semesterberäkningen. Om du endast ska registrera frånvarotiden utan löneavdrag så finns löneart 3354 för VAB och 3350 och 3352 för FL, den ena är semesterlönegrundande och den andra är inte det. Om du har rätt inställningar i systemet så ska du kunna använda snabbval även för timanställda. //Carina
... Visa mer
2025-01-17
14:26
Hej, Ersättningen som du har fått är ett skadestånd, konto 3992 Erhållna skadestånd. Det ska inte vara någon momskod på kontot eftersom det inte är en omsättning. //Carina
... Visa mer
2025-01-17
13:54
1Gilla
Hej, Den delen som ska gå som pensionspremie kan du lägga så direkt som en upplupen post och boka upp löneskatten i bokslutet. Premien är avdragsgill i deklarationen under förutsättning att den är betald när deklarationen lämnas, vilket den ju bör vara om justeringen sker i januari. Om du inte gör så så måste du ju boka upp det som en upplupen lön och boka sociala avgifter. Kostnaden bör ju bli densamma eftersom premien på pensionsförsäkringen ska/bör kompenseras med att löneskatten är lägre än arbetsgivaravgiften. //Carina
... Visa mer
2025-01-10
11:03
Om kunden är inställd på månadslön så tror jag inte systemet fattar om du gör två utbetalningar på samma månad. Därmed så blir skatten enligt månadslön på båda utbetalningarna vilket då ger för låg skatt eftersom man måste ta den totala månadslönen när man tittar i skattetabellen. Jag anser att det bara är att neka den anställdes önskemål om olika utbetalningar eftersom man inte får göra lägre skatteavdrag än skattetabellen visar.
... Visa mer
2025-01-10
10:26
Som gammal redovisningskonsult så tycker jag att din kontering är korrekt, men att man kan dela de olika pensionskostnaderna på två konton för att lättare kunna stämma av de olika posterna vid beräkning av den slutliga löneskatten vid bokslut. Kolla gärna upp vad det är revisorn anser vara fel, alltid intressant att ta del av.
... Visa mer
1380
Inlägg
1207
Gillar
305
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 16 | |
| 2 | |
Fd medlem
| 28 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 462 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
