Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
2026-07-15
2026-07-15
10:30
1Gilla
Tack @Tinna Gunnarsson ❣️
... Visa mer
2026-07-15
10:16
Hej, Det är min uppfattning att du kan bedriva konsultverksamheten i ditt AB, men precis som du skriver så måste bolagsordningen uppdateras. För att ändra bolagsordning så måste du ha en extra årsstämma för att besluta om ny bolagsordning. Du kan också registrera ett särskilt företagsnamn (se https://bolagsverket.se/foretag/foretagsnamn/valjaforetagsnamn/sarskiltforetagsnamn.1173.html) för din konsultverksamhet. Du har då fortsatt ett AB, men kan fakturera dina konsulttjänster under ett särskilt företagsnamn (tidigare benämndes detta bifirma). Du kan då skriva följande i bolagsordningen under verksamhet: Bolaget skall bedriva import, parti- och detaljhandel av livsmedel och gastronomiska produkter, produkt- och tjänsteutveckling inom livsmedelsbranschen jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom design, produktutveckling, innovation, affärsutveckling och varumärkesutveckling jämte därmed förenlig verksamhet under särskilt företagsnamn [Ange namnet]. Redovisningsmässigt så kan det vara lämpligt att lägga upp kostnadsställen för att kunna se resultat per verksamhet. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2026-07-13
08:36
1Gilla
Hej, Tänker att semesterskulden ska med i bouppteckningen även om man vill avvakta med utbetalningen. Den bör väl då bokas upp som en vanlig semesterskuld där skuldbeloppet finns i 292X, motkonto 729X. Arbetsgivaravgifterna som skuld på 294X, motkonto 7519. Skatten dras ju först vi utbetalning. Redovisning i arbetsgivardeklaration sker först när utbetalning skett. //Carina
... Visa mer
2026-06-22
13:12
1Gilla
Hej, Det är en förseningsersättning som samtidigt blir en reducering av biljettpriset enligt min tolkning. Jag hade krediterat samma konto som biljettköpet ligger på, dvs konto 5810. //Carina
... Visa mer
2026-06-17
10:20
1Gilla
Hej, Som jag tolkar det så har ni satt 250 000 kr på ett fasträntekonto med en bindningstid på 3 månader. Den första transaktioner är då kredit 1930 och debet 1931 med ovan belopp. När sen kontot löper ut så har ni fått 1 022,22 kr i ränta vilket innebär att det sätts in 251 022,22 kr till företagskontot 1930, vilket då blir debet. Du krediterar 1931 med 250 000 kr och krediterar ränteintäkt 8311 med 1 022,22 kr Tycker m a o att det ser ut som du har tänkt rätt 🙂 //Carina
... Visa mer
2026-06-11
14:43
Tack @Tinna Gunnarsson för ditt svar. Då det rör sig om ett hundratal utbetalningar så är det smidigt att kunna göra det via Visma lön. Om man vet koden så skulle man ju kunna ändra den i filen, men annars så får den ligga kvar och det får stå Lön på mottagarens kontoutdrag. Det är ju också bra att kunna skicka ut ett underlag till mottagaren och där framgår det att det rör sig om insatsemission och inte lön. Blir tillräckligt med manuell hantering när man måste skapa kontrolluppgifterna manuellt då det inte går att skapa KU31 från löneprogrammet. Ha det fint! //Carina
... Visa mer
2026-06-10
16:08
Hej, Vi är en ekonomisk förening och ska betala ut insatsemission till en del före detta medlemmar. När jag gjorde detta 2024 så skapade jag en lönekörning för utbetalningen eftersom det är så himla smidigt att få en bankfil att läsa in på internetbanken. När man kör en sån fil så kommer texten "Lön" på mottagarens konto. Min undran är om det går att ändra den texten. Jag har kikat på bankfilen i anteckningar, men hittar inte den texten någonstans i filen så jag gissar att den inställningen i så fall finns någon annanstans. @Tinna Gunnarsson har du möjlighet att kolla upp detta? //Carina
... Visa mer
2026-06-09
07:51
1Gilla
Om du ändrar till efterskott blir det ju en månad som de står utan lön...
... Visa mer
2026-05-29
11:48
Ja det blir lite långt 😁 Jag försöker kolla igenom mitt nätverk på LinkedIn för att se om jag har någon kontakt hos min tidigare arbetsgivare som har kontor i Falun. Ska även kolla med min kontakt i Kristianstad om han har något bra namn uppåt i landet.
... Visa mer
2026-05-29
11:31
2 Gillar
Hej, Spontant så säger jag att det borde gå mot eget kapital. Är det bara näringsfastighet att ta över? Ofta så finns det ju även anläggningstillgångar som följer med. Hur är det med expansionsfond? Finns det någon sådan dödsboet? Det är nog också en del att tänka på avseende beräkning av underlag för räntefördelning och expansionsfond. Det är viktigt för kunden att det blir rätt så själv hade jag nog kollat med en revisor som är duktig på generationsskiften i enskild näringsverksamhet. Gäller det en lantbruksfastighet eller är det annan typ av näringsfastighet? Var i landet finns du? Om du är i närheten av Kristianstad så har jag ett bra namn där det kan finnas möjlighet till experthjälp eller lotsning till "rätt" person. //Carina
... Visa mer
2026-05-29
08:13
1Gilla
Hej, Du skriver att ni hör till Byggnadsavtalet, är ni då medlemmar i en arbetsgivarorganisation? Det bästa är att kontakta arbetsgivarorganisationen för att få hjälp med tolkning av avtalet i den här frågan. //Carina
... Visa mer
2026-05-25
10:18
Är nog bäst att du kollar med Skatteverket om det verkligen ska vara två momssatser på intäkten som ska momsas. Håller med dig om att det är ett märkligt och ett svårhanterligt beslut. Har inte stött på det själv, men är troligtvis vanligare i storstäderna.
... Visa mer
2026-05-25
10:02
1Gilla
Hej, Jag gjorde en sökning på FAR Online när det gäller bruttolöneavdraget. Det jag fick fram ser du nedan. Som jag tolkar det så måste man få fram företagets kostnad för cykeln och använda det beloppet för den delen som ska momsas. För att få ihop det på lönekörningen så måste du lägga 3 rader på lönespecen förutom bruttolöneavdraget. En med intäkten som ska momsas, en momsrad och sedan en rad som korrigerar ovan två rader så att det blir noll och inte påverkar själva lönen. Dessa tre rader kan du bocka ur så att de inte kommer med på lönespecen till den anställde. Sammanfattningsvis: Bruttolöneavdrag kan användas för att finansiera cykelförmån. Förmånsvärdet ska beräknas utifrån kostnader och värdeminskning. Förmån upp till 3 000 kr/år är skattefri om erbjuden till alla. Moms ska redovisas på företagets kostnad för cykeln, inte bara på bruttolöneavdraget. Detta följer av Skatteverkets vägledning och HFD:s förhandsbesked om förmånscyklar. //Carina
... Visa mer
2026-05-13
13:07
Hej, Det som ska amorteras inom 1 år är en kortfristig skuld och ska därmed ingå i de kortfristiga skulderna i årsredovisningen/årsbokslutet. Är det en mindre enskild firma så är man kanske inte så noga med den fördelningen, men det mest rätta är att fördela så det kommer i rätt ruta på NE-blanketten också. //Carina
... Visa mer
2026-05-12
11:23
1Gilla
Hej, Du loggar in på Fora och går in under rubriken Ekonomi, därunder har du rubriker till vänster på skärmen. Välj Särskild löneskatt och gå vidare till Underlag för pensionskostnader som baseras på månatlig rapportering. //Carina
... Visa mer
2026-05-12
10:51
Tusen tack för supersnabb återkoppling 😀 Då får jag lugna mig några timmar till innan jag ser att det fungerat som tänkt.
... Visa mer
2026-05-12
10:47
Hej @Tinna Gunnarsson Har för första gången schemalagt utskick av lönebesked. Om jag schemalagt till idag, när under dagen skickas lönebeskeden ut? Det har inte kommit något i Kivra ännu 🤔 Ha det fint! //Carina
... Visa mer
2026-05-11
10:39
1Gilla
Hej, Jag om han inte jobbade 100 % under intjänandeåret så stämmer det att semesterlönen blir lägre än det dagsavdrag som görs vid en heltidsanställning. //Carina
... Visa mer
2026-05-11
10:15
Hej, 3 månaders sjukskrivning borde inte påverka semesterlönen eftersom den semestergrundande lönen ska vara samma vid sjukperiod som om personen hade jobbat. Finns det något värde på lägsta semesterdaglön i kollektivavtal? Jobbade den anställde heltid när hen hade timlön? Den anställde borde kanske fått ett annat semestervillkor när hen ändrades från timlön till månadslön. Det vanligaste är ju att man har semestervillkor 20 när man har månadslön, men sådant brukar också styras av kollektivavtal. //Carina
... Visa mer
2026-05-08
11:57
2 Gillar
Hej, Har för mig att man får information när man loggar in i programmet om det är en viktig uppdatering, tror även att det informeras på startsidan i Visma Lön om det finns en uppdatering av programmet. Annars kan man alltid kontrollera under Hjälp och klicka på Uppdatera programversion. Finns det en ny version att hämta så får man information om det annars kommer bara rutan "Det finns ingen ny version tillgänglig". //Carina
... Visa mer
2026-05-04
13:57
2 Gillar
Hej @Urban56 Det ser ut som du hade ett negativt resultat fg år då saldo på 2099 står som ett debetbelopp. Du ska ta hela beloppet i kredit och boka det till debet på balanserat resultat konto 2091. När årets resultat är klart för att boka så lägger du in det resultatet på konto 2099. Kredit om det är en vinst och debet om det är en förlust. //Carina
... Visa mer
2026-05-04
11:02
Hej, På vilket konto har du bokfört anskaffningen, dvs inköp och installation av laddboxarna? Du ska minska anskaffningen med bidraget som ni har fått vilket innebär att du krediterar det konto som du bokat inköp och installation på. //Carina
... Visa mer
2026-04-30
09:47
1Gilla
Hej, Om bilen är helt avskriven så bör du ha 70 000 kr i debet på konto 1240 och samma belopp i kredit på konto 1249. Du kanske använder ett annat 12-konto, men principen är densamma. Vid försäljning av bilen så ska du boka bort den från balansräkningen: Kredit 1240 / Debet 1249 med 70 000 kr Kredit 1 500 kr på konto 3973. Vad är det för typ av bil? Om det är en bil som du dragit momsen på vid inköp så ska du även redovisa moms vid försäljning, i så fall så ska du bara boka 1200 kr på konto 3973 och 300 kr i kredit på 2611. Du kommer då att få en differens när du gör momsrapporten, men det är i sin ordning. Du ska inte ändra omsättningen utan istället skriva en kommentar till Skatteverket att differens mellan omsättning och utgående moms beror på såld anläggningstillgång 1 200 kr + moms. //Carina
... Visa mer
2026-04-30
09:41
1Gilla
Hej @Tinna Gunnarsson En följdfråga när det gäller XML-format istället för SUS: Vilken kontotyp ska användas i XML-filen? Är det vanliga kontonumret med clearingnr + kontonummer eller är det IBAN-nr? Du kanske inte har något svar på det ännu och vi använder i dagsläget SUS, men tänker att det kan vara bra att vara förberedd 😊 Trevlig Valborgshelg! //Carina
... Visa mer
2026-04-28
10:40
1Gilla
Hej, Bidraget minskar anskaffningsvärdet och därmed också avskrivningsunderlaget på laddboxarna. //Carina
... Visa mer
2026-04-14
09:48
2 Gillar
Hej, Nu har jag tyvärr inte programmet på den dator som jag sitter och jobbar vid, men det borde absolut gå att ändra. Det borde egentligen ske med automatik i programmet utifrån bokslutsdatum anser jag.
... Visa mer
2026-04-13
11:33
Ja precis, under förutsättning att du har 28 500,- i UB på kontot innan du gör bokningen.
... Visa mer
2026-04-13
10:55
Hej, Saldo på konto 1460 ska vara samma som ditt varulager. Du bokför därför mellanskillnaden, 28 000 kr, på samma sätt som ovan. //Carina
... Visa mer
2026-03-27
10:39
2 Gillar
Hej, Det finns några saker som gör att anställda kan få restskatt. Det gäller ifall de äger en fastighet eftersom fastighetsskatten/-avgiften inte ligger med i den skatt som dras på inkomst av tjänst. Detsamma gäller om personen har ISK-konto och får en schablonränta som det beräknas skatt på när man deklarerar. Om personen önskar så kan man göra extra skatteavdrag var månad. Brukar finnas som en löneart att lägga till på lönebeskeden. När det gäller engångsskatten så borde den bli hyffsat rätt i systemet om det endast är någon enstaka gång som det betalas ut ersättning som ska ha engångsskatt, så det borde inte vara det som gör att de får restskatt. //Carina
... Visa mer
2026-03-27
09:41
Lägg öresdiffen på något (vilket som) av de konton som du har använt på kostnadssidan.
... Visa mer
2026-03-27
09:40
2 Gillar
Hej, Eftersom du inte är momsregistrerad så blir momsbeloppet en kostnad. Så svaret på din fråga är ja, du skulle lagt hela fakturabeloppet inkl moms som en kostnad på konto 5420. //Carina
... Visa mer
2026-03-18
14:26
1Gilla
Hej, Det borde bero på när leverans har skett. Har kunden fått maten före den 1 april så är det 12 %, har leverans skett efter 31 mars så är det 6 %. //Carina
... Visa mer
2026-03-10
10:59
1Gilla
Tack @Tinna Gunnarsson ☀️
... Visa mer
2026-03-10
10:47
3 Gillar
Ja, jag hade också gärna haft komptimmarna på en egen skuldlista. Semesterskuld och löneskuld är ju två olika poster i bokslutet så det hade varit bra med separata underlag till detta. Jag tar alltid ut semesterskuld och kompskuld efter att jag kört lönen där avvikelserna för den period jag vill ha skulden är reglerade, det gör ju att man får plocka det månaden efter. @Tinna Gunnarsson Får man lägga en önskelista så håller jag med @Mia2025 🙂 //Carina
... Visa mer
2026-03-10
10:22
Vilket löneprogram har du? I Visma lön 600 får man ut kompskulden i pengar tillsammans med semesterlöneskulden om man bockar i "Visa kompskuld" (eller liknande rubrik) //Carina
... Visa mer
2026-03-10
09:01
Vilket av löneprogrammen är det som du använder? I Visma lön 600 så måste man göra val på anställda för att det ska komma med på lönespecen. Det gör man under Personal och ikonen Arbetstidsförkortning. //Carina
... Visa mer
2026-02-25
14:21
1Gilla
Hej, Det beror på att banken tar ut pengarna två bankdagar före löneutbetalningsdatum. //Carina
... Visa mer
2026-02-06
09:48
1Gilla
Super @LW - In Blue Accounting att du hoppade in här. Jag har inte varit vid datorn de senaste dagarna. Trevlig helg! //Carina
... Visa mer
2026-02-03
14:17
Det ser ut att stämma. Momskod 48 hamnar i ruta 48 på momsdeklarationen och ska alltså bara innehålla avdragsgill ingående moms 🙂 //Carina
... Visa mer
2026-02-03
14:09
1Gilla
I december så bokar du så här: Debet 7019 52 149 Debet 7219 42 000 Kredit 2910 94 149 Debet 7519 59 581 (AGI på ovan) Kredit 2941 59 581 Semesterskulden bokar du som du har skrivit, men du bör även stämma av den mot semsterskuldlistan du tar ut från lönesystemet. I januari gör du ingenting med ovan utan bokför lönen som vanligt. När du kommer till nästa bokslut så vänder du den löneskuld du bokat per 2025-12-31 och bokar upp den nya löneskulden enligt den lön som du betalar ut i januari 2027.
... Visa mer
2026-02-03
13:31
1Gilla
Hej, Du anger inte momskod på kostnadskonton om det inte är omvänd betalningsskyldighet för moms. //Carina
... Visa mer
2026-02-03
13:28
Hej, I bokslutet bokar du löneskulderna i debet på 7019 och 7219, du krediterar konto 2910. Semesterlöneskulden bokar du som en förändring så att konto 2920 visar den semesterlöneskuld som företaget har. Kostnaden på förändringen bokar du på konto 7090 och 7290 beroende på om det är kollektivanställd eller tjänsteman. Skulden för AGI bokför du debet på 7519 och kredit 2940. Skulden på 2940 ska vara AGI för skulden som ligger på konto 2910 och 2920. På nya året så behöver du inte reglera löneskulden förrän du ska göra delårs- eller årsbokslut eftersom du alltid har en månads skuld. Detta för att du ska få en rättvisande resultatbild under året. Vänder du tillbaka löneskulden i januari så saknas det en månadslön i resultatrapporten.
... Visa mer
2026-01-21
15:31
1Gilla
Nej du gör inte fel. Det måste vara något som blir fel för just den bilmodellen, troligtvis är det något med nybilspriset. @Tinna Gunnarsson går det inte att få ut själva beräkningen på förmånsvärdet i Visma lön 600? Just i ett sånt här läge när det inte stämmer med Skatteverkets beräkning så är det ju av stort intresse att se hur beräkningen i Visma har tagits fram. //Carina
... Visa mer
2026-01-21
15:08
2 Gillar
Hej, Jag gjorde en kontroll av den förmånsbil som vi har i bolaget, där stämde uträkningen i Visma lön 600 med Skatteverkets uträkning. Har försökt att hitta själva beräkningen i Visma, men det verkar vara något som bara ligger i bakgrunden. Man borde ju kunna lita på Skatteverkets beräkning. Sparar du den beräkningen som ett underlag så borde du kunna ange förmånsvärdet manuellt i Visma för 2026 och skriva en notering i rutan anteckningar. Du kan ju göra en ny kontroll på Skatteverket nästa månad för att se om det har skett någon förändring i deras beräkning. //Carina
... Visa mer
2026-01-20
15:53
Ok, har tyvärr ingen erfarenhet av Spiris lön då jag använder Visma lön 600. Finns det snabbval i Spiris lön? Om ja så rekommenderar jag dig att använda dessa istället för specifika lönearter.
... Visa mer
2026-01-20
15:33
Ja det känns ju lite konstigt, men vad använder du för system? Jag använder Spiris tid och gör överföring till Visma lön 600 och har märkt att det kan bli lite konstigt med dagarna när man kör över filen från tidsystemet då det systemet endast arbetar med schemalagda dagar och därför inte tar hänsyn till att avdraget ska vara enligt kalenderdagar. //Carina
... Visa mer
2026-01-20
15:17
1Gilla
Hej, När du använder kalenderavdrag så ska det vara avdrag på samtliga dagar i perioden, även de som är arbetsfria (10 dagar i ditt exempel). Det är därför det dagsavdraget är lägre. Det schysstaste är nog därför att göra enligt ditt andra exempel, men kontrollera först om det är något som styrs i kollektivavtal. //Carina
... Visa mer
2026-01-02
10:12
1Gilla
Hej Jocke, Jag fyller på en egen önskan på din lista/fråga: - Önskar att KU31 går att skapa i Visma lön 600 utifrån räntor, utdelningar som kan betalas ut via programmet. //Carina
... Visa mer
2026-01-02
10:07
Hej, Ja, det ser ju lite konstigt ut med personalkostnader när du inte har några anställda. Du kan boka om utbildningen till något konto under övriga externa kostnader, t ex 6590 Övriga externa tjänster eller 6990 Övriga externa kostnader. //Carina
... Visa mer
2026-01-02
09:56
Hej, I samband med bokslut så ska man boka upp samtliga kundfakturor skapade (men ej betalda) under 2025 som en kundfordran. Det innebär att du bokar intäkt och moms i kredit och en kundfordran i debet på 1510. När sen kunden betalar i januari så bokför du debet 1930 och kredit 1510 eftersom intäkten och momsen redan är bokförd. Du gör på samma sätt med leverantörsfakturor som är daterade 2025, men inte betalda förrän 2026. På leverantörsfakturor använder du konto 2440 i kredit och när de betalas under 2026 så bokar du debet 2440 och kredit 1930.
... Visa mer
2026-01-02
09:53
Hej, Du kan ju prata med den anställde och informera om läget och därefter komma överens om att du gör extra avdrag på kommande lön. Rör det sig om mycket pengar kanske du kan dela upp det på flera tillfällen. //Carina
... Visa mer
2025-12-19
11:38
Tror frågor om lönehantering inte anger specifikt program, utan gäller allmänt för Spiris löneprogram. God Jul!
... Visa mer
2025-12-19
11:36
Hej, Den felaktiga utbetalningen kan du bokföra i debet på konto 1680 och kredit banken. När du får återbetalningen använder du samma konto, men i kredit istället. //Carina
... Visa mer
2025-12-18
11:33
1Gilla
Hej, Vilket lönesystem använder du? Jag kör Visma lön 600 och får rätt direkt vid import från Visma tid. //Carina
... Visa mer
2025-12-09
13:37
2 Gillar
Jag bokar fakturorna från Spiris mot 5420 oavsett om det är själva licensen eller kostnad för e-faktura. //Carina
... Visa mer
2025-12-08
08:12
1Gilla
Hej, Om föreningen gör en årsredovisning som redovisas till medlemmarna på årsmötet så kan man skriva om fonden antingen i förvaltningsberättelsen eller i not där man informerar om värdet på bokslutsdagen. //Carina
... Visa mer
2025-12-08
08:05
Hej, Vad använder ni för redovisningsprincip? K2 eller K3? Enligt K2 så får man inte aktivera utvecklingskostnader, det ska bokas mot resultaträkningen. //Carina
... Visa mer
2025-12-03
16:33
Om det ligger på ett balanskonto så är det ingenting som påverkar resultatet. När du får varan så bokar du kostnaden genom att kreditera det konto i balansräkningen där du lagt det som en fordran och debitera det konto i resultaträkningen där kostnaden hör hemma. När/om du lämnar tillbaka varan till leverantören så får du en kreditfaktura som du bokför i kredit på det konto där du bokade kostnaden. Om du får varan innan årsskiftet så hänger det ju lite på vad det är för typ av vara du köpt. Är det något du ska sälja vidare så blir det ju en lagertillgång på konto 14XX och kommer inte heller då att påverka resultatet. Det är lite svårt att svara på något med full säkerhet då jag inte är insatt i din verksamhet eller vad det är för något du köpt och vad det ska användas till.
... Visa mer
2025-12-03
14:07
1Gilla
Hej, Om du gör en förskottsbetalning till leverantören så kan du boka det mot 1480 (förskott för varor och tjänster) alternativt 1684 (kortfristiga fordringar hos leverantörer). När sen varan har kommit så krediterar du det balanskontot som du använt och lägger det mot rätt konto i resultaträkningen. På så sätt så får du ingen resultatpåverkan förrän du har fått hem produkten. //Carina
... Visa mer
2025-11-28
12:51
Hej, Eftersom det rör sig om underhåll av markanläggning så är det ju en typ av förbrukningsmaterial. En tanke är ju att lägga upp det som lager på ett 14-konto och sen plocka fram kostnaden successivt vartefter materialet används till förbättring av banan. //Carina
... Visa mer
2025-11-21
13:46
Hej, Eftersom presentkorten är utdelade gratis så har det ju inte kommit in några pengar. Tänker att du kan använda ett konto i 37-gruppen (Intäktskorrigeringar). Du kan då skapa ett eget konto som du döper till Presentkort, gåva vid mässor, eller något liknande. //Carina
... Visa mer
2025-11-18
07:34
1Gilla
Hej, Då sjukvårdsförsäkringen är en skattepliktig förmån så ska värdet (vanligtvis 60 % av premien) ligga till grund för arbetsgivaravgift och skatteavdrag för den anställde. Om du inte tar ut lön och inte är registrerad som arbetsgivare så bör du registrera dig för det. Det går att registrera sig för säsongsanställda, då behöver du bara lämna in arbetsgivardeklarationen de månader det finns något att redovisa till Skatteverket. Tar du inte ut någon lön så blir det svårt att redovisa ett skatteavdrag, men du kan ta ut en lön som täcker skatteavdraget. Om du gör så tänk då på att det även bör täcka skattekostnaden för den lön du tar ut. Som jag tolkar det så har du inkomst från annat håll, då blir det du tjänar från ditt eget företag en sidoinkomst och du beräknar skatteavdraget med 30 % på bruttolönen. Du kan alltså räkna fram så att du inte betalar ut något till dig själv utan endast redovisar bruttolön, förmån och skatteavdrag i arbetsgivardeklarationen. //Carina
... Visa mer
2025-11-17
13:19
Kan och kan, det är ju du som väljer. Eftersom det är en inventarie av mindre värde så hör den hemma på 5410, alternativt 5400 om du har en förenklad kontoplan.
... Visa mer
2025-11-17
12:06
Det hänger lite på vad instrumentet kostat. Gör du en direktavskrivning så bokför du inte på konto 1220 utan du lägger det på kostnadskonto 5410. Konto 5410 innebär inte att det är något som ska säljas vidare utan det är ett konto för kostnader i ditt eget bolag. Saker som säljs vidare bokförs på ett konto som börjar på 4.
... Visa mer
2025-11-17
11:57
Ja precis, du behöver även lägga momskod på konto 5410 för att inte få en avvikelse när du kör momsrapporten 🙂
... Visa mer
2025-11-17
11:56
Hej, Ett gitarrköp för dig som musiker borde vara antingen en anläggningstillgång/inventarie på konto 1220 eller en korttidsinventarie på konto 5410. Hänger på vilken redovisningsprincip du använder och den ekonomiska livslängden på gitarren (som ju kan vara lång). Använder du K1 eller förenklingsregeln i K2 så är jag osäker på om du kan göra något annat val än direktavskrivning eller 5 års avskrivning. I övriga redovisningsprinciper så kan du välja längre avskrivning utifrån den beräknade ekonomiska livslängden, men även ta ställning till om du vill lägga den som en korttidsinventarie om inköpspriset är lägre än 0,5 basbelopp. //Carina
... Visa mer
2025-11-17
11:45
1Gilla
Hej, Det är ett inköp från annat EU-land, då är det alltid omvänd betalningsskyldighet för moms. Du ska alltså redovisa inköpet i momsdeklarationen. //Carina
... Visa mer
2025-11-17
08:29
1Gilla
Hej, Köp ett registrerar du som ett vanligt inköp med företagskortet. Vid återlämnande och erhållande av tillgodokvitto så krediterar du det första köpet, dvs använder samma kostnadskonto och moms som du använde vid inköpet. Summan på tillgodokvittot lägger du i debet på 1680. Gissar att du lämnar ifrån dig tillgodokvittot, du får därför kopiera det så du har ett underlag till bokföringen. Detsamma gäller första inköpet om du var tvungen att lämna ifrån dig kvittot vid återlämnandet av varorna Vid nytt köp så registrerad du inköpet och krediterar konto 1680 och resterande mot företagskortet. //Carina
... Visa mer
2025-11-17
08:26
Hej Mats, Ja precis. Glöm inte att registrera förmånen på lönen. //Carina
... Visa mer
2025-11-14
07:51
Hej, Normalt så är 60 % av premien på sjukvårdsförsäkringen en skattepliktig förmån vilket då innebär att hela premien är avdragsgill i företaget. //Carina
... Visa mer
2025-11-13
10:24
1Gilla
Som jag har förstått via våran bankkontakt på Sparbanken Skåne (Swedbanks internetbank) så finns det bara SUS-filer när det gäller löneutbetalning än så länge. Tror därför inte att Spiris har någon annan lösning på detta, eller vad säger du @Tinna Gunnarsson ? //Carina
... Visa mer
2025-11-13
10:10
1Gilla
Hej, Eftersom LB-filerna fasas ut och ersätts av det nya filsystemet ISO 20022 så går det inte att skicka lönefiler i LB-format. SUS-filerna kommer fortsätta att fungera så din kund behöver skaffa den tjänsten hos banken. När det gäller SUS så finns det två alternativ: 1. Företaget ansvarar själv för kontonummer till sina anställda. 2. Banken ansvarar för att lönen hamnar på rätt konto utifrån personnummer, det är då viktigt att alla anställda har en SUS-anslutning på sitt lönekonto annars kommer utbetalningen på en Swedbank-avi. //Carina
... Visa mer
2025-11-06
13:54
Hej, När man använder Klaravik eller någon annan liknande tjänst så är det viktigt att man klargör från början vad som ska vara med och utan moms. Gäller ju främst bilar, men kan som i ditt fall även gälla andra saker som säljs. Eftersom det är ett företag som säljer så tar Klaravik för givet att det ska vara moms på försäljningen om inget annat är överenskommet. All utgående moms som finns på avräkningen måste du redovisa till Skatteverket precis som @Lovisa - 4L Ekonomi AB skriver ovan. Mest rätt i det här fallet hade nog varit att använda VMB, men det är för sent nu eftersom auktionen är avslutad. //Carina
... Visa mer
2025-11-03
11:11
Hej, Den delen av arbetet som är hänförligt till föregående år bokar du som en upplupen intäkt. Debet 1790 (eller annat 179X-konto som du använder för interim fordran). Kredit 3XXX Jag brukar lägga upp ett eget intäktskonto för periodiserade intäkter. Det kontot lägger jag utan momskod för att det inte ska strula med momsrapporten. Bokar jag intäkten normalt på 3040 så har jag ett konto 3049 för periodiserade intäkter. När du skapat fakturan så vänder du tillbaka den periodiserade posten från bokslutet, dvs kredit 1790 och debet det konto du använt vid periodiseringen. På så sätt så nollställs intäkten i resultatrapporten på nya året. //Carina
... Visa mer
2025-11-03
11:02
Hej, Har du rätt inställning i programmet? Under inställningar, räkenskapsår, redigera räkenskapsår så ser du om du har angett rätt metod för bokföringen. Kontantmetoden ska vara markerad om det är den principen du ska använda. I bilden nedan är faktureringsmetoden angiven (den jag använder).
... Visa mer
2025-10-28
09:53
2 Gillar
Hej Mikael, Står det ett momsbelopp på fakturan så är det felaktigt. Då har du inte angivit ditt VAT-nr och talat om att du är näringsidkare när du gjorde inköpet. Det jag har fått lära mig är att en felaktigt angiven moms på en faktura inte är avdragsgill och att man därför vid inköp med omvänd betalningsskyldighet för momsen ska ta bruttobeloppet på fakturan och beräkna moms på det. Finns det ett svenskt momsregistreringsnummer för säljaren på fakturan? Om ja så är de momsregistrerade i Sverige och det går som ett vanligt inköp från ett företag i Sverige, dvs ej inköp från annat land. Finns det inget sådant angivet bör du omgående kontakta leverantören och meddela att du är näringsidkare och be att de rättar fakturan så att du får den utan moms med omvänd betalningsskyldighet. //Carina
... Visa mer
2025-10-28
08:51
1Gilla
Hej, Du måste lägga in en momskod på rad 2 annars vet inte systemet vad den ska basera momsbeloppet på. Momskoden är samma nummer som den ruta beloppet ska anges i skattedeklarationen för moms (tjänster från land utanför EU) Momsbeloppet ska vara 25 % av 1 559 kr, dvs 389,75 kr //Carina
... Visa mer
2025-10-28
08:42
1Gilla
Hej, Det blir en återvunnen kundförlust när utbetalningen sker. Du bokför Debet Banken 1930 Kredit Återvunnen kundförlust 3950 (Momskod 05) Kredit Utgående moms 2611 //Carina
... Visa mer
2025-10-27
07:51
Hej, Du bokar arbetskläder på konto 5480, den totala kostnaden inkl tryck och frakt. //Carina
... Visa mer
2025-10-27
07:42
Hej, Du har två alternativ, antingen nettoavdrag som en försäljning där ni redovisar intäkt och moms i företaget. Alternativ två är förmånsbeskattning på parkeringsplatsen och även då beloppet inkl moms. I alternativ två så tillkommer det ju arbetsgivaravgifter på beloppet vilket ger en merkostnad i företaget. //Carina
... Visa mer
2025-10-22
08:40
1Gilla
Varför vänta till någon dag före själva utbetalningen? Jag brukar skicka ut lönespecen direkt när jag är klar med lönekörningen oavsett om det är den 10:e eller den 18:e i månaden med utbetalning den 25:e. Det ger de anställda en möjlighet att titta på lönespecen innan utbetalningsfilen skickas till banken ifall det skulle vara något som blivit fel i lönen. Då hinner man rätta eventuella fel innan man skapar utbetalningsfilen.
... Visa mer
2025-10-21
14:44
1Gilla
Hej, Som jag har tolkat det så har man inte systemdokumentation för varje program utan dokumentationen är som ett organisationsschema som visar vilka system man har och med vilka system de kommunicerar. Utöver bilden även en textförklaring. Så här ser min systemdokumentation ut (kanske inte populär att lägga ut här då det endast innehåller 3 Visma-system): Utöver detta en förklaring på verifikationsserier mm. //Carina
... Visa mer
2025-10-20
07:49
Hej, Man kan ha SUS på olika sätt. Jag har valt att lägga in kontonummer i systemet och själv ha kontrollen över det istället för att banken har det. Om man väljer att låta banken ansvara för kontonumren så gäller det att de anställda har SUS-anslutit det konto som de vill ha in lönen på. Det är alltså inte banken själv som väljer ett konto utan kontoinnehavaren måste aktivt SUS-ansluta kontot för att lönen ska gå in med automatik. Därav har jag gjort valet att själv hantera de anställdas kontonummer i löneprogrammet. //Carina
... Visa mer
2025-10-09
11:47
Ja, det är trist, man ska ju kunna lita på att man får rätt svar av en revisor. Men självklart så finns det olika kunskap och kvaliteter även inom den yrkeskategorin. Hoppas allt löser sig för dig.
... Visa mer
2025-10-09
11:46
1Gilla
Hej, Den anmälan ska göras till Skatteverket, jag tror att du kan göra det via verksamt.se //Carina
... Visa mer
2025-10-09
11:39
Hej, Har ni lyft halva momsen vid lösen av leasingbilen? Det var märkligt att ni inte fått påpekande från revisorn, den borde ju inte ha gått igenom. Får man fråga vad det är för bil? Är så märkligt att det är karossen som ska styra om man får göra momsavdrag eller inte även om det klart framgår att det är en arbetsbil med en passagerarplats och stort skåp bak. Har hört något om att Skatteverket jobbar med nya direktiv/regler när det gäller momsavdrag och bilar. Vi får hoppas att det kommer något inom en snar framtid eftersom de nu har lyft fram och lagt fokus på finansiell leasing.
... Visa mer
2025-10-09
11:13
Hej, Om det är en bil där ni inte har rätt att göra momsavdrag om bilen hade köpts direkt så får du inte göra momsavdrag vid lösen av leasing. Dvs momsen blir en del av anskaffningsvärdet. Skatteverket har blivit lite tuffare när det gäller finansiell leasing. Skv anser att ett finansiellt leasingavtal som kan likställas med ett köp inte ger avdragsrätt för halva momsen på leasingavgiften. Se nedan som jag kopierat från Skatteverket Bilar och moms | Skatteverket Finansiell leasing ses också som inköp av en personbil, om det uppenbart framgår av leasingavtalet att det är fråga om försäljning och inte uthyrning av en personbil. Det är till exempel finansiell leasing om det framgår av ditt leasingavtal att äganderätten till bilen övergår till leasingtagaren när avtalstiden är slut. Äganderätten kan övergå antingen genom att du måste köpa bilen eller att du ser till att det finns en annan köpare det finns en köpoption och det framgår av leasingavtalet att utköpspriset på bilen är lågt i förhållande till bilens beräknade marknadsvärde när leasingperioden är slut. Det ska vara uppenbart för dig redan när du undertecknar avtalet att det mest logiska ur ett ekonomiskt perspektiv är att du tar över bilen säljaren kräver att du köper bilen när avtalstiden är slut eller att du ser till att det finns en annan köpare (säljoption). Det ska vara uppenbart när du undertecknar avtalet att det enda ekonomiskt rationella alternativet för säljaren är att utnyttja denna möjlighet. Så är det om säljaren inte kan visa att följande två förutsättningar är uppfyllda om det redan vid undertecknandet av avtalet är rimligt att anta att marknadsvärdet vid avtalstidens slut kommer att vara betydligt högre än utköpspriset vid samma tid om säljaren har haft liknande situationer där avtal med motsvarande avtalsvillkor löpt ut och vid mer än enstaka tillfällen har tagit tillbaka bilen.
... Visa mer
2025-10-09
08:54
1Gilla
Hej, Om du har säsongsanställda så bör du anmäla det till Skatteverket så att din registrering som arbetsgivare visar att det rör sig om säsongsanställda. Då lämnar man bara in arbetsgivardeklaration för de månader som man betalat ut lön. Deklarationen finns alltid synlig när man är inloggad på Skatteverket, men så länge du inte har öppnat den så behöver du inte lämna in den om du inte har betalat ut lön för aktuell månad. //Carina
... Visa mer
2025-10-02
16:16
1Gilla
Hej, Vi har haft samma problem. Det löste sig efter lite strul. Hjälper det inte att ta bort appen och installera den igen så starta om telefonen. Ni kan ju testa med att bara starta om telefonen innan ni börjar att ta bort och installera på nytt. Teknikens under 🙈 //Carina
... Visa mer
2025-09-26
11:00
Hej, Eftersom ursprungsfaktura/kvitto är utställt till din kund så kan du inte göra momsavdrag för den i din verksamhet. Mitt förslag är att du ersätter för självrisken och att kunden själv betalar momsen och gör avdrag för den i sin redovisning. Ersättningen som du betalar till din kund kan du bokföra som ett skadestånd på konto 6340 - Lämnade skadestånd. //Carina
... Visa mer
2025-09-19
10:07
1Gilla
Hej, Intäktsräntan du får på skattekontot är en ej skattepliktig inkomst. Du bokför den i kredit på konto 8314 - Skattefria ränteintäkter. Eventuella kostnadsräntor på skattekontot är inte avdragsgilla och bokförs i debet på konto 8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter. Motkonto för dessa är 1630. Saldo på skattekontot hos Skatteverket ska stämma överens med saldo på konto 1630. Dessa konton måste man manuellt ta hänsyn till när man gör skatteberäkningen vid årets slut. //Carina
... Visa mer
2025-09-16
11:19
Hej, Ett tips är att byta konto för utbetalning hos Skatteverket, det går att lägga in bankgiro för utbetalning från Skv, då får man en tydligare avisering än om de sätter in pengarna direkt på kontot. Detta eftersom utbetalning av ROT och RUT troligtvis sker oftare än eventuell skatteåterbäring. //Carina
... Visa mer
2025-09-08
15:59
1Gilla
I ett AB är det ännu viktigare att inte göra några privata köp med företagskortet. Det finns ett låneförbud i aktiebolagslagen vilket innebär att ägaren inte får låna pengar av AB. Skulle man råka göra ett köp med företagskortet så ska det regleras omgående genom att ägaren sätter in beloppet eller att det redovisas som lön vilket då även innebär att det blir sociala avgifter. Många gånger så har ägaren till ett AB inlånade pengar till bolaget på ett avräkningskonto och då kan man reglera mot den skulden som bolaget har till ägaren, men det får ALDRIG stå ett saldo i debet på det avräkningskontot för då har ägaren lånat pengar av bolaget.
... Visa mer
1457
Inlägg
1254
Gillar
314
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 62 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 72 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 492 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 9 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
