2017-02-22
09:13
Hej! Om både debetfakturan och kreditfakturan låg på 20161231 så är det inga problem. Är 20161231 en låst period i ditt program? Är den det bör du vid kvittningen fått ett meddelande som säger; Fakturans datum ligger i en låst period. Dagens datum förslås som verifikationsdatum. Det enda som händer är egentligen att kvittningsverifikationen hamnar på ett datum i 2017. Var det själv kvittningsverifikationen som hamnade på 2016 som du korrigerade? Det som händer med en faktura när man kvittar den är att den lägger sig med status Betald under Alla leverantörsfakturor, så är det det du menar så kommer du fortfarande se fakturorna där under. Dessa två utlandsinbetalningar, har du bokfört dom manuellt eller hur har du gjort med dom? Om det finns matchande kundfakturor under Försäljning - Kundfakturor bör du bokföra inbetalningarna mot dessa via Kassa och bankhändelser. Är fakturan skapad i en annan valuta än SEK kan du under Kassa och bankhändelser bocka i Utlandsbetalning just för att programmet då sköter bokföringen av eventuell valutavinst/förlust. /Moa
... Visa mer
2017-02-07
12:08
Hej! Har du avslutat året i eEkonomi och gått genom årsavstämningen som du hittar under Bokföring - Årsavstämning? Om du inte gjort det, rekommenderar jag att du börjar där för att säkerställa att det som ska göras inför deklarationen är gjort. Om du gjort det så börja med att kika så det inte är någon öresavrundning som ställer till det. Årsredovisningen ska alltid ska vara i hela tal och därför avrundas beloppen på balansräkningen. Det kan då uppstå en öresavrundning mellan tillgångs- och skuldsidan. Under Årsredovisning – Allmänna uppgifter finns en del för avrundningsdifferens. Här väljer du var du vill att programmet ska göra avrundningen. Det ligger standardval som man vanligtvis avrundar på, har du gjort någon ändring här? Har du inte gjort det rekommenderar jag att du börjar med att låsa upp deklarationen under fliken Inlämning. Avmarkera rutan Lås deklaration. Gå sedan till fliken Bokföringsvärden och klicka på Hämta bokföringsvärden. På så vi säkerställer vi att de faktiskt värdena från eEkonomi finns att jobba med när du gör deklarationen och årsredovisningen. Skapa om deklarationen och skapa sedan årsredovisningen. Får du samma felmeddelande? Återkom om det inte löser sig så kikar vi vidare! /Moa
... Visa mer
2017-01-26
08:25
Hej! Här hittar du mer information om vilka regler som gäller och kan se när du bör låsa dina bokföring. /Moa
... Visa mer
2017-01-25
15:45
Tack för svar. Blir till att börja pula med pdf-filen då.
... Visa mer
2017-04-03
14:36
Hej! Jag kikade i den här tråden och där följande; "I ditt fall verkar det som om du även anskaffar domäner, som sedan används i ditt arbete mot kunden. I så fall är det en kostnad som du själv vidarefakturerar och då tycker jag att du skall använda konto 4610, Inköp från underentreprenörer" Alltså låter 4610 som en passande konto att bokföra på! Ha det fint! /Moa
... Visa mer
2017-05-08
13:56
Hej! Om du går till Inställningar - Artikeletiketter och klickar på etiketten det gäller, och klickar Redigera. Har du knappen Ta bort nere till vänster där? /Moa
... Visa mer
2017-01-20
09:56
1Gilla
Precis som @Moa skriver, har du dock inte matchat händelsen ännu så räcker det med att ta bort den.
... Visa mer
2017-01-18
07:36
Hej! Om jag förstår dig rätt finns fakturan upplagd under Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor. Och under Kassa och bankhändelser finns en omatchad delbetalning som avser just den fakturan. Programmet kikar framförallt på beloppet för att kunna matcha en faktura automatiskt. En delbetalning i detta läget matchar alltså inte totalbeloppet av fakturan. Men det är enkelt att matcha manuellt. Klicka på Matcha. På bokföringshändelse väljer du Inbetalning från kundfaktura. I listen kan du sedan välja vilken faktura betalningen avser. Bokför! Ha en bra dag! /Moa
... Visa mer
2017-01-11
15:12
2 Gillar
Hej igen, hade missat den kolumnen, nu hittade jag den och det funkade. Tack!
... Visa mer
2018-04-05
15:24
1Gilla
Hej Lovisa Räntor brukar inte ha någon moms. Så svaret på din fråga blir - inget.
... Visa mer
2017-02-07
10:56
Hej på er! Förstår att det hade varit smidigt. Jag ska ta det vidare som ett önskemål. Monova - Import använder du när du vill läsa in filer i programmet. Export använder du när du vill ta ut filer från programmet. Ha det fint! /Moa
... Visa mer
2016-12-30
15:58
Hej! Jag förstår problemet, att hanteringen blir osmidig. Jag ska absolut ta det vidare som ett önskemål till vår utvecklingsavdelning. Kanske hjälper det dig att skriva ut en verifikationslista när alla avskrivningar är klara istället? Då får du det i alla fall samlat på samma utskrift. Du hittar denna utskrift under Bokföring - Utskrifter - Verifikationslista. Klicka på Ny utskrift. Här kan du göra vissa urval för att bara skriva ut just verifikationerna för avskrivningarna. Hoppas det besvarade din fråga! Gott nytt år! /Moa
... Visa mer
2016-12-28
12:19
3 Gillar
Tack Moa och Tina!! Det var precis det jag var ute efter!!
... Visa mer
2016-12-29
07:52
Hej Marie! Vad jag kan se så har du hela programmet eEkonomi, med både bokföring och fakturering. I den varianten kan programmet mycket väl föreslå vad en betalning under Kassa och bankhändelser ska matchas mot. Ex. du har lagt upp en kundfaktura på 100kr och registrerar sedan en inbetalning under Kassa och bankhändelser på 100kr. I de flesta fall kommer programmet då föreslå att du ska matcha betalningen mot fakturan på samma belopp. Om det är så att programmet har föreslagit en händelse som du inte vill matcha mot kan du klicka på raden, då fälls den ut och via Åtgärder - Matcha kan du själv välja hur du vill bokföra betalningen. Hoppas det besvarade din fråga. Ha en fin dag! /Moa
... Visa mer
2016-12-21
15:14
Hej! 1. Har du tidigare bokfört handpenning på konto 2897 och ska boka bort det kan du använda samma konto. Vad har skett med handpenningen? Har den exempelvis betalats ut så bokför du en utbetalning via Kassa och bankhändelser och konterar mot 2897. 2. Är det så att du fått betalt för tillgångar så som lager av råvaror och inventarier kan du absolut använda konto 1410 och 1221. Du bokför då inbetalning på 19xx, ditt företagskonto, i debet. 1410 och 1221 konterar du i kredit. Du ska som Fredric ovan nämner även boka bort ackumulerande avskrivningar på inventarier. Vanligt är att använda konto 1229 i debet för detta, kolla vad som gäller i ditt fall. Generellt ser konteringen alltså ut så här: 19xx D 1410 K 1221 K 1229 D 3970 K Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom om du har fler funderingar! Ha en fortsatt fin dag! /Moa
... Visa mer
2016-10-26
07:36
1Gilla
Ja den biten löste jag. Jag har kommit till andra "problem" nu istället... Varför ska det vara lätt för? 🙂 Men tack för hjälpen!
... Visa mer
2016-10-21
09:22
1Gilla
Hej! Förslagsvis skulle du kunna använda konto 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) i kredit och 1930 Företagskonto i debet. Av det jag kan utläsa så ska sådana prisnedsättningar som lämnas i efterhand inte ingå i beskattningsunderlaget för moms, så länge du och leverantören inte avtalat om det ska göra det. Men dubbelkolla gärna med Skatteverket. Återkom gärna om dom vill att du hanterar det på ett annat vis. Hoppas du fick svar på din fråga! Trevlig helg! /Moa
... Visa mer
2016-10-21
11:25
Hej! Om orginalverifikationen finns med på momsredovisningen för kvartal två ska den inte dyka upp i momsredovisningen för kvartal tre, såvida verifikationen inte är bokförd efter det att man skapat och bokfört momsredovisningen för kvartal två. I det läget känner programmet av att verifikationen inte finns med i någon tidigare momsredovisning och den kommer därför med i nästa redovisning, i ditt fall på momsredovisningen för kvartal tre. Dubbelkolla gärna hur momsredovisningen för kvartal två ser ut, om orginalverifikationen finns med där. Du kan öppna momsredovisningen och klicka på den lilla symbolen jämte rutorna på momsredovisningen för att se om verifikationen är med. Återkom gärna om du har fler funderingar så kikar vi vidare på det! Trevlig helg! /Moa
... Visa mer
2017-05-24
14:53
1Gilla
Om du lägger till en artikel som du döper till Milersättning och väljer Artikelkontering Tjänster 25% så bokförs det mot 3041 Försäljning tjänst 25% med momskod 05, som sig bör. Ha det fint! Moa
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-08-15
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »