Hej! Om du går till Inställningar - Artikeletiketter och klickar på etiketten det gäller, och klickar Redigera. Har du knappen Ta bort nere till vänster där? /Moa ... View more

Hej! Om jag förstår dig rätt finns fakturan upplagd under Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor. Och under Kassa och bankhändelser finns en omatchad delbetalning som avser just den fakturan.  Programmet kikar framförallt på beloppet för att kunna matcha en faktura automatiskt. En delbetalning i detta läget matchar alltså inte totalbeloppet av fakturan. Men det är enkelt att matcha manuellt. Klicka på Matcha. På bokföringshändelse väljer du Inbetalning från kundfaktura. I listen kan du sedan välja vilken faktura betalningen avser. Bokför! Ha en bra dag! /Moa ... View more

Hej igen, hade missat den kolumnen, nu hittade jag den och det funkade. Tack! ... View more

Hej på er! Förstår att det hade varit smidigt. Jag ska ta det vidare som ett önskemål.  Monova - Import använder du när du vill läsa in filer i programmet. Export använder du när du vill ta ut filer från programmet. Ha det fint! /Moa ... View more

Hej! Jag förstår problemet, att hanteringen blir osmidig. Jag ska absolut ta det vidare som ett önskemål till vår utvecklingsavdelning.  Kanske hjälper det dig att skriva ut en verifikationslista när alla avskrivningar är klara istället? Då får du det i alla fall samlat på samma utskrift. Du hittar denna utskrift under Bokföring - Utskrifter - Verifikationslista. Klicka på Ny utskrift. Här kan du göra vissa urval för att bara skriva ut just verifikationerna för avskrivningarna. Hoppas det besvarade din fråga! Gott nytt år! /Moa ... View more

Hej Marie! Vad jag kan se så har du hela programmet eEkonomi, med både bokföring och fakturering. I den varianten kan programmet mycket väl föreslå vad en betalning under Kassa och bankhändelser ska matchas mot. Ex. du har lagt upp en kundfaktura på 100kr och registrerar sedan en inbetalning under Kassa och bankhändelser på 100kr. I de flesta fall kommer programmet då föreslå att du ska matcha betalningen mot fakturan på samma belopp.  Om det är så att programmet har föreslagit en händelse som du inte vill matcha mot kan du klicka på raden, då fälls den ut och via Åtgärder - Matcha kan du själv välja hur du vill bokföra betalningen.  Hoppas det besvarade din fråga. Ha en fin dag! /Moa ... View more

Hej! 1. Har du tidigare bokfört handpenning på konto 2897 och ska boka bort det kan du använda samma konto. Vad har skett med handpenningen? Har den exempelvis betalats ut så bokför du en utbetalning via Kassa och bankhändelser och konterar mot 2897. 2. Är det så att du fått betalt för tillgångar så som lager av råvaror och inventarier kan du absolut använda konto 1410 och 1221. Du bokför då inbetalning på 19xx, ditt företagskonto, i debet. 1410 och 1221 konterar du i kredit. Du ska som Fredric ovan nämner även boka bort ackumulerande avskrivningar på inventarier. Vanligt är att använda konto 1229 i debet för detta, kolla vad som gäller i ditt fall. Generellt ser konteringen alltså ut så här: 19xx D 1410 K 1221 K 1229 D 3970 K Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom om du har fler funderingar! Ha en fortsatt fin dag! /Moa ... View more

Hej! Förslagsvis skulle du kunna använda konto 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) i kredit och 1930 Företagskonto i debet. Av det jag kan utläsa så ska sådana prisnedsättningar som lämnas i efterhand inte ingå i beskattningsunderlaget för moms, så länge du och leverantören inte avtalat om det ska göra det. Men dubbelkolla gärna med Skatteverket. Återkom gärna om dom vill att du hanterar det på ett annat vis. Hoppas du fick svar på din fråga!  Trevlig helg! /Moa ... View more

Hej! Om orginalverifikationen finns med på momsredovisningen för kvartal två ska den inte dyka upp i momsredovisningen för kvartal tre, såvida verifikationen inte är bokförd efter det att man skapat och bokfört momsredovisningen för kvartal två. I det läget känner programmet av att verifikationen inte finns med i någon tidigare momsredovisning och den kommer därför med i nästa redovisning, i ditt fall på momsredovisningen för kvartal tre.  Dubbelkolla gärna hur momsredovisningen för kvartal två ser ut, om orginalverifikationen finns med där. Du kan öppna momsredovisningen och klicka på den lilla symbolen jämte rutorna på momsredovisningen för att se om verifikationen är med.  Återkom gärna om du har fler funderingar så kikar vi vidare på det! Trevlig helg! /Moa ... View more

Om du lägger till en artikel som du döper till Milersättning och väljer Artikelkontering Tjänster 25% så bokförs det mot 3041 Försäljning tjänst 25% med momskod 05, som sig bör. Ha det fint! Moa   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-08-15 ... View more

Hej! Jag hittar kontot här hos mig. Söker på 4415 under Inställningar - Kontoplan. Men har du det inte hos dig och det inte dyker upp om du bockar i Visa även inaktiva poster så kan du skapa ett nytt. Kontot heter som standard Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms. Ha det fint! /Moa ... View more

Hej Lord! Jag tänker att du absolut manuellt kan öka månadslönen i Lön 100, det är inga problem. Detta göra man under Lönearbete - Anställda, på den anställde och flik 3 Lön. Dock brukar man vanligtvis vilja skilja på uppräknad bruttolön och månadslön och det är därför vi rekommenderar att man använder Lön 300, där det finns stöd för bilförmån med nettolöneavdrag och omvänd löneväxling.  Susan länkar ovan till hur man hanterar detta i Lön 100 och här finns den skrivna hjälpen för hur det hanteras i Lön 300, så kan du se skillnaden i programmen. Ha det fint! Moa ... View more

Hej Veronica! Inte vad jag vet men önskemålet diskuteras sedan tidigare i den här tråden. Gå gärna in och rösta/följ den tråden. Ha det fint! Moa ... View more

Hej!  Har du fått en faktura som avser hyra och du betalt från ditt företagskonto räcker det absolut att lägga upp en leverantörsfaktura och match med bankhändelsen. Ha det fint! /Moa ... View more

@Patrik_vk: Avseende de två typer av vidaredebitering till slutkund som finns: utlägg och vidarefakturering så är väl fallet med utlägg normalt rätt ovanlig (tex. i konsultbolag som har kostnader för resor etc. i tjänsten som slutkund ska stå för)? Som @annasvensson skriver ovan i PS så får man i det fallet inte dra av eller fakturera moms då det inte är en kostnad för egna företaget. Enligt skatteverket ska dessutom regeln gälla att "[slut]-kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören", vilket förefaller vara ovanligt vid dessa typer av "utlägg". Jag tror att vad de flesta avser att göra i de flesta situationer är det som kallas vidarefakturering (då leverantörsfakturan/kvittot är riktat till egna företaget, och som då också har betalningsansvaret). https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/utlaggochvidarefakture... ... View more