Hej Bernie, Jag hittade lite trådar som kanske skulle kunna vara till hjälp gällande hur du ska tänka vid försäljning av företag samt hur det ska bokföras. Dels sidan Bokföra försäljning av verksamhet, andelar eller inkråm från bokföringstips.se samt en artikel från vår sida: Guide för att sälja företaget. Hoppas de kan vara till hjälp, återkoppla om du har några ytterligare funderingar. Ha det fint! /Theodor ... View more

Hej igen, Summan 4 549:- fick jag enbart fram genom att lägga in Skriv av till restvärde: 30 581:-. Då tänker programmet att det är mellanskillnaden (13 647) som ska skrivas av på 3 år (13647/3=4549). Om det är så att du har ändrat den rutan kan det vara därför programmet får fram den summan, eftersom det även har genomförts en avskrivning på det beloppet genom programmets funktion.  Redovisat värde går utifrån anskaffningsvärdet minus de avskrivningar som har gjorts genom programmet funktion. I detta fallet 44 228-4 549=39 679:-. Eftersom du vill göra avskrivningen enligt 30% på det återstående beloppet varje år och programmets funktion enbart hanterar linjära avskrivningar där beloppet som skrivs av är samma varje år, skulle jag rekommendera dig att bokföra avskrivningarna manuellt istället för att manuellt kunna lägga in beloppet som ska skrivas av varje år. Den första avskrivningen som du genomförde är redan gjord med en manuell verifikation A295 verkar det som. Det finns ingen koppling mellan de manuella verifikationerna på avskrivningar och programmets funktion för avskrivningar utan man får använda antingen eller där.  Se till att du även har bokfört själva inköpet av datorn och sedan finns som sagt redan den första avskrivningen på 13 268.40:- bokförd via en manuell verifikation. Du kan sedan fortsätta att göra avskrivningen som ska in på år 2 likadant som den första avskrivningen, alltså genom en manuell verifikation och att du själv beräknar 30% på det beloppet som återstår.  Om du går in på inventarien i listan och klickar Statistik kan du sedan klicka på avskrivningen som skett och välja Ångra, då kommer den avskrivningen (ver. A215) att vändas i bokföringen och du har enbart inventarien i listan men inget som påverkar bokföring. Det går då även att ta bort inventarien och göra avskrivningarna manuellt istället.  Om du skulle skriva av 30% av värdet varje år skulle i så fall restvärdet bli 44228*0.7^3=15170.204 men som sagt hanterar inte programmets funktion för avskrivningar den typen av avskrivningar utan enbart linjära avskrivningar.  Om man kollar under Inställningar - Inventariekontering - Datorer ser man där att avskrivningskontot är 7835 medan jag ser att du använt konto 7832 i din manuella verifikation, kanske är det så att du ska byta kontot för avskrivningen där? Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej Carolin, Jag har mejlat dig med lite frågor för att felsöka vidare i ditt ärende. Återkoppla gärna på mejlet så kikar vi vidare på det. /Theodor ... View more

Hej Singnstuff, Funktionen för manuella betalningar på fakturor fungerar på SEK-fakturor. Är det så att du försöker göra manuella betalningar på fakturor skapade i annan valuta kan det vara en orsak till att du inte får upp dem i listan. Om så är fallet får du registrera fakturan som betald via Kassa och bankhändelser. Du kan läsa mer om det i Moas svar i tråden Utländsk leverantörsfaktura som betalas med egna pengar. Om det är svenska fakturor men att du ändå inte får upp dem i listan över fakturor när du försöker göra det som en manuell verifikation hade det varit bra med lite mer bilder för att kunna felsöka vidare, dels på fakturorna men även under manuell verifikation när du försöker plocka upp fakturan. Du får även gärna kontakta oss på supporten via chatt eller telefon för att felsöka vidare, du hittar kontaktuppgifter och kan chatta direkt på sidan Kontakta oss.  Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej Chris D, Jag tänkte tipsa om tråden Supporten tipsar: Ställa in försäljningskonto med artikelkonteringar - eEkonomi. I den kan du se vilken momskod som behöver vara vald på bokföringskontot för att du ska kunna välja upp det på en viss typ av försäljning i din artikelkontering. Momspliktig försäljning redovisas normalt i ruta 05 på momsredovisningen och utgående moms 25% i ruta 10. Om du ställer in artikeln på en artikelkontering för 25%, med konto 3099 kopplat till momspliktig försäljning med momskod 05 kommer ex-moms beloppet som du lägger in på artikeln att hamna på konto 3099 och i ruta 05 på momsredovisningen och momsen hamnar på konto 2611 och i ruta 10 på momsredovisningen. Det kommer även med som 25% moms på fakturan du skapar i eEkonomi. Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej SebastianBvW, Jag har kikat på bilderna du skickade med men har lite svårt att få till samma resultat.  Tanken med inventarie-funktionen i eEkonomi är att man lägger upp en inventarie i listan för att få en bra överblick men att man även ser till att bokföra själva inköpet genom en manuell verifikation eller genom att matcha en kassa- och bankhändelse. Själva bokföringen av inköpet är inget som görs när man lägger upp det i inventarielistan. Inventariedelen i programmet är sedan till för att du ska kunna få hjälp med avskrivningar, försäljning och utrangering av dina inventarier.  eEkonomi hanterar linjära avskrivningar som man kan välja att göra månadsvis eller årsvis. Alltså avskrivningar som skriver av tillgången med samma belopp varje år. Skriv av till restvärde är en ruta som är till för att ange ett restvärde som programmet ska ta hänsyn till vid avskrivningarna. Restvärdet är det värde som inventariet ska ha när alla avskrivningar är gjorda. Alltså genom att skriva in 30 959,60:- i rutan tolkar programmet det som att avskrivningar ska göras på mellanskillnaden mellan anskaffningsvärdet (44 228:-) och restvärdet (30 959,60:-). Enda sättet som jag kan återskapa sättet som du har visat genom dina bilder är om jag lägger upp det: 1. Lägger in uppgifterna enligt din första bild  2. Ändra första avskrivning till Månad efter anskaffningsmånad. 3. Lägga in ett restvärde på 30 581:- 4. Sedan genomför jag en avskrivning - programmet föreslår 2018-12-31 (årsavskrivning i månaden efter anskaffningsmånad) och beloppet 4 549:- ((44 228-30 581)/3) 5. Efter det går jag tillbaka och ändrar första avskrivning till Anskaffningsmånad och restvärdet till 30 959,60:- Då ser det ut så som du visar med dina bilder.  Anledningen till att den föreslår 4 549:- är för att det var det var beloppet som den senaste avskrivningen gjordes på (som man ser på bild 3) och eftersom att programmet enbart har stöd för linjära avskrivningar. Är det så att du vet med dig att du kan ha varit inne och ändrat inställningarna på inventarien någon gång efter att du la upp det eller efter att du genomförde din första avskrivning på 4 549:-? Annars har jag svårt att se hur det har kunnat bli så som dina bilder visar.  Om det är så att din avskrivningsplan inte är tänkt att vara linjär skulle jag rekommendera dig att göra det enligt manuella verifikationer hela vägen eftersom att programmets automatiska funktion stödjer linjära avskrivningar. Jag ser även att du gjort en avskrivning med en manuell verifikation, det blir lite dubbelt om du gör det via programmets funktion för avskrivningar och sedan även gör det med manuella verifikationer. För att få ordning på det som har skett och rätta till det skulle nog det bästa vara att gå in på Statistik - klicka på din avskrivning - Ångra. Då skapas en korrigeringsverifikation på den avskrivning som har skett på inventarien. Efter det kan du välja om du vill redigera uppgifterna på inventarien så att de ser korrekt ut. Sen om det är så att du ska skriva av hela värdet på inventarien ska du inte ha något värde i rutan för restvärde. Alternativt kan du välja att Redigera och sedan ta bort din inventarie om du istället vill göra det helt med manuella verifikationer. Det blev ett väldigt långt svar nu men hoppas att det kan vara till hjälp för dig. Ha en fin helg! /Theodor ... View more

Hej AndKar, Jag kanske inte är helt med på vad du menar, men i Ulfs svar ovan finns det en länk som skulle kunna vara till hjälp för att läsa lite mer om moms i samfällighetsförening. I eEkonomi kan du redovisa moms genom Bokföring - Momsredovisning, där du får ut en momsrapport för vald period utifrån vad som har bokförts på perioden, där momskoderna på kontona styr vart på momsrapporten det hamnar. Tänker du att du vill få fram momsrapporten så kan du ta fram den på pdf från programmet och redovisa den för delägarna. Under Bokföring - Rapporter finns även en del andra rapporter som skulle kunna vara till hjälp om du t.ex. vill ha ut balans- och resultaträkningar eller en huvudbok. Om det är något annat du söker får du gärna återkoppla med det och beskriva så får vi se hur vi kan hjälpa dig vidare. Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej Helene, Enligt boken Redovisa Rätt ska hyresintäkter som utgör sidointäkter kreditera konto 3910 Hyres- och arrendeintäkter alternativt underkonto 3911 Hyresintäkter. Om hyran utgör huvudintäkter kan exempelvis konto 3010 döpas om till Hyresintäkter. Kopplingen i eEkonomi till vilket försäljningskonto som fakturan konteras på styrs från artikelkonteringen som man väljer på artikeln, om man skapar en kundfaktura på det från programmets funktion. Det går att läsa mer om det i tråden Supporten tipsar: Ställa in försäljningskonto med artikelkontringar - eEkonomi. Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej elsie, Gällande inköp inom och utanför EU kan jag tipsa om tråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU som förhoppningsvis kan vara till hjälp. Om man känner att man skulle vilja börja om på nytt i eEkonomi finns möjligheten att göra en Omstart av företaget och då rensa hela företaget och börja om från början, detta är dock fortfarande ditt skarpa bolag och en omstart kanske ska ses lite som sista utväg men möjligheten finns. Efter omstart kan man importera bokföring genom SIE-filer på nytt genom Inställningar - Import och export och det går även att se det arkiverade bolaget under Inställningar - Företagsinställningar. Det finns inget direkt testbolag som man kan testa runt i men på sidan Skriven hjälp för Visma eEkonomi Smart kan man läsa mer om alla delarna i programmet och även få kom igång-hjälp. Vi har även en gratis utbildning online i Visma eEkonomi som kan vara till hjälp på sidan Kom igång med Visma eEkonomi.  Hoppas detta kan vara till hjälp, ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej Fredrik, Vet inte om jag är helt med på vad som har blivit rätt/fel i bokföringen kontra momsredovisningen.  I eEkonomi, kommer verifikationen att komma med som en avvikelse på momsredovisningen på 2018 som du har märkt. Detta eftersom att den i programmet inte fanns med i momsredovisningen för perioden 2017 eftersom den las in i efterhand. Om du enbart vill att en verifikation inte ska komma med i momsredovisningen för 2018 kan du gå in på verifikationen och välja Åtgärder - Korrigera momskod och där ta bort momskoderna på valda konton för just denna verifikationen. Den påverkar då fortfarande bokföringen på det datum som du lagt in den på men verifikationen kommer inte påverka själva momsredovisningen för 2018. Jag tänker att lösningen ovan blir samma som din lösning att vända bokföringen på det nya året med momskod på ena kontoraden men inte den andra: 3048 D (momskod 39) 3048 K (ingen momskod) Om du nu har förklarat för Skatteverket varför försäljningen i momsdeklarationen var lägre än i inkomstdeklarationen så är 2017 löst och korrekt? Eftersom att verifikationen för själva fakturan fanns med i bokslutet. Verifikationen för momsredovisningen skulle inte ha ändrats om du nu enbart hade bokfört det på 1510 D och 3048 K och sedan ändå låst upp momsdeklarationen och tagit med den verifikationen. Förstår jag dig då rätt att du nu enbart inte vill att beloppet ska komma med på momsrapporten för 2018 i ruta 39? I så fall kan du göra som ovan att ta bort momskoden på konto 3048 i den verifikationen.  Om du tar bort momskoden och gör så att verifikationen inte påverkar momsrapporten för 2018 ska det göra att den redovisade försäljningen i momsredovisningen för 2018 är samma mot försäljningen som redovisas på inkomstdeklarationen för 2018.  Om jag missförstod dig får du gärna återkomma med lite mer information så kikar vi vidare på det. /Theodor ... View more

Hej jocke4u, För att göra kontot aktivt kan du gå till Inställningar - Kontoplan sök på konto 2514 och klicka Redigera - bocka i rutan Aktiv - Spara. Under Inställningar - Bokföringsförslag finns det även möjligheten att skapa upp egna bokföringsförslag som du kan använda vid manuella verifikationer och övriga uttag/insättningar. Där väljer du upp vilka konton som ska användas samt ett namn på bokföringsförslaget. Bokföringsförslaget går inte att använda vid registrering av leverantörsfakturor utan när du skapar en leverantörsfaktura föreslår programmet samma bokföringskonton som användes vid den förra leverantörsfakturan för just den leverantören. Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej DJ development, Införselmomsen som blir den moms som du betalar för importen av varorna till Sverige från ett land utanför EU läggs på av tullverket och får lyftas av dig på samma sätt som annan ingående moms. Detta även eftersom att du bokför det med momskod 48 vilket är samma ruta som "vanlig ingående moms" också hamnar på momsredovisningen. När du sedan säljer de importerade varorna bokförs det som vanlig försäljning och du redovisar utgående moms utifrån den procentsats som är på varan samt beroende på vem kunden är. Jag hittade tråden Bokföra tull- och importmoms - eEkonomi som jag tror kan vara till hjälp. Du kan även få lite mer information genom att kolla över sidan Så bokför du importen med två olika metoder.  Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej AH, När du skapar en manuell verifikation så kan du välja ett färdigt bokföringsförslag från programmet för att få upp en mall på bokföringskonton som används ofta. När du gör denna manuella verifikation behöver du inte välja något bokföringsförslag utan kan enbart lägga in dina konton på raderna och skriva en beskrivning som förklarar vad verifikationen avser. Om du vill införa något bildunderlag så kan du på verifikationen till höger klicka på Kopplade bilder - Koppla bild och antingen ladda upp en bild eller koppla en bild som du redan har laddat upp. /Theodor ... View more

Hej Pacsac, I eEkonomi finns det ingen möjlighet att i dagsläget ställa in någon annan redovisningsvaluta än SEK. Eftersom att bokföringen därför måste göras i SEK så sker omvandling från EUR till SEK utifrån valutakursen för dagen.  Jag förstår hur du tänker att du får in € 10 000:- och sedan betalar € 10 000:-. Att du då inte har gjort någon förlust eftersom du har handlat med samma belopp i €, men eftersom att omvandlingen sker för varje transaktionsdatum utifrån valutakursen för dagen blir det en valuta- vinst/förlust och eftersom det inte går att ställa in redovisning i EUR eller att t.ex. värdering enbart ska göras i slutet av året uppstår därför diffarna som du beskriver ovan.  Ha en fin dag! /Theodor  ... View more

Hej MarcusE, Tänkte tipsa om tråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU där du kan få lite mer information gällande vilka konton som ska användas samt hur det ska hamna på momsdeklarationen. Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej Evy, Jag tänker att detta hör till samma fråga som du ställt i tråden Årsbokslut - eEkonomi och att du gärna får återkomma i den tråden med lite mer information så kan vi samla det i en tråd istället för två. /Theodor ... View more

Hej Evy, Du får gärna återkomma med lite mer information gällande frågorna ställda ovan, kanske om du även kan skicka med en bild eller liknande exakt på vad du jämför som inte stämmer. Du kan kika i tråden Bokföra årets resultat samt tråden Bokföra föregående års resultat för att kanske få lite hjälp på vägen för att se om du har bokfört det korrekt. Återkoppla annars gärna i tråden med lite mer information så kollar vi vidare på det. /Theodor  ... View more

Hej Nisse K, Funktionen som sådan är precis som du beskriver den ovan. När man laddar upp en pdf direkt under Inköp - Bildunderlag samt när man tar en bild via Scanner-appen och skickar in det i eEkonomi så görs en tolkning av underlaget. När man dock mejlar till den unika e-postadressen som finns i scanner-appen så att det skickas in till eEkonomi görs ingen tolkning av underlaget utan bilden kommer enbart med över som just en bild. Om man istället använder sig av scanningfunktionen via Autoinvoice sker det en tolkning av underlaget, du kan läsa mer om det på sidan Visma Autoinvoice scanningtjänst och Visma Scanner. Det finns även information om scanningen på sidan Gör om utskrivna fakturor till e-fakturor. Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej GeorgeM, 1. Om du gör enligt Roffaks svar ovan och bokför beloppet på det som du har överbetalt, från konto 2440 till 1684 så att det blir som en tillgång för dig tills det att du får återbetalningen. 2. När du sedan får återbetalningen kan du kreditera 1684 och motkontera med kontot som pengarna kommer in på - 19xx. 3. Anledningen till att det diffar mellan saldot på 2440 och summan av obetalda fakturor kan bero på att du har bokfört något annat än leverantörsfakturor och utbetalningar på konto 2440. Om du går till Bokföring - Kontoanalys och kollar om det finns några verifikationer som har en annan dokumenttyp än Leverantörsfaktura eller Utbetalning så är det förmodligen det som orsakar din differens. I årsavstämningen under Reskontror kan du klicka på Läs mer för att få lite mer information.  Återkoppa om du har ytterligare funderingar. /Theodor  ... View more

Hej Prefect, Om du går till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - så kan du ställa in hur ofta avskrivningar ska göras. Det programmet gör är att lägga upp verifikationer för avskrivningar på den sista varje månad om du inte har bytt inställningen i ditt företag till årsvis. Du kan genomföra avskrivningarna och se verifikationerna som programmet "förberett" genom att gå till Bokföring - Inventarier - klicka på inventariet i listan - Åtgärder - Gör avskrivning. Det går även att se alla verifikationer tillhörande avskrivningarna om du går till Bokföring - Verifikationer - klickar på pilen i den gröna rutan uppe till höger - Bokför avskrivningar - välj fram till vilket datum avskrivningar ska göras så får du fram alla verifikationer i listan.  Det går att läsa mer om det i tråden Bokföra avskrivningar i Visma eEkonomi. Ha en fin dag! /Theodor ... View more