About Thomas51

Thomas51 · ‎2019-09-25

Kollektivavtal och lagstiftning kräver väl utbetalning minst en gång i månaden?

Thomas51 · ‎2019-09-25

Ange "ingen skatt" på hans personalkort och använd löneart 2203 "Manuellt framräknad preliminärskatt" på lönebeskedet. Ett alternativ är ju att betala ut kontant, eller har han tillräckligt med sparkapital för att kunna försörja sig under 3 månader?

Thomas51 · ‎2019-09-25

Har du någon momskod på konto 7669? Eftersom du får upp att du ska kontrollera verifikationen så kan det vara att momskod saknas och det blir en diff på momskontrollen. Sen är frågan om du ska redovisa momsen i din momsdeklaration överhuvudtaget. Tjänsten är inte levererad i Sverige. Den är köpt och levererad i Norge. Är det norsk moms angiven?

Thomas51 · ‎2019-09-20

Den här sidan kan kanske vara till hjälp, https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/lamnade-skadestand.aspx

Thomas51 · ‎2019-09-11

När fakturan skickades borde den bokförts i debet på konto 1510. Titta på hur den bokades i kredit då.

Thomas51 · ‎2019-09-10

Är detta på gång? Vill också skicka mailen i HTML-format för att få med loggan.

Thomas51 · ‎2019-08-21

Ingen ny faktura, du skriver 0 kr i utbetald ROT när du registrerar beslutet från Skatteverket. Fakturan får då ett restbelopp på 5000 kr. Skriv sedan ett brev till kunden där du begär betalning för beloppet.

Thomas51 · ‎2019-08-21

Det är nog den ökade deltidsanställningen som ställer till det. Om personen tidigare jobbade t ex 4 tim/dag så har hen bara tjänat in 4 tim semester. Är anställningen nu 6 timmar blir det 4 timmar betald och 2 timmar obetald semester.

Thomas51 · ‎2019-08-21

Har personen tillräckligt med betalda semesterdagar? En anledning till att avdraget blir högre kan vara att det görs uttag av obetalda semesterdagar.

Thomas51 · ‎2019-06-25

The entry is correct, you don't have to split the VAT.

Thomas51 · ‎2019-06-18

Du får dela upp det på tre perioder. 25% sjukskrivning t o m dagen före, 100% dagen hon var sjuk och 25% fr o m dagen efter.

Thomas51 · ‎2019-06-18

Gör en manuell verifikation där du krediterar ingående moms med 2552,24 och debiterar kostnadskontot med samma belopp.

Thomas51 · ‎2019-05-27

Säljer du till ett finskt företag och levererar till Finland så blir det försäljning inom EU. Att köparen sedan säljer vidare till Åland påverkar inte din redovisning.

Thomas51 · ‎2019-04-29

Om du skickar faktura är det ett lagkrav att köparens namn och adress ska stå med.

Thomas51 · ‎2019-04-24

Inte 2641, då blir det fel vid nästa momsredovisning. Bokför det på 2650, det är en momsskuld som har beslutats av Skatteverket.

Thomas51 · ‎2019-03-27

Kontrollera att alla konton är kopplade till en rad i årsredovisningen.

Thomas51 · ‎2019-02-06

Du måste bokföra årets resultat på konto 2069 och 8999.

Thomas51 · ‎2018-11-30

Du måste ta en säkerhetskopia på dator 1 och läsa in den på dator 2.

Thomas51 · ‎2018-11-19

Boka även bort de verktyg som är bokförda som inventarier.

Thomas51 · ‎2018-11-09

Fortsätt med samma nummerserie. Är faktura 10001 den enda du skickat? Då börjar du med 10002 i Visma.

Thomas51 · ‎2018-11-07

Du bokför momsen på samma konto som kostnaden för boendet. Under vissa förutsättningar kan du få den norska momsen återbetald, läs mer på https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/mvarefusjon/

Thomas51 · ‎2018-10-31

Byt mall till silver med stöd för hus.

Thomas51 · ‎2018-10-31

Omvänd betalningsskyldighet ska komma med automatiskt. Kundens organisationsnummer skriver du in i rutan VAT-nr på kundkortet så kommer det med på fakturan.

Thomas51 · ‎2018-10-31

Inbetalningen 1930 i debet och 2890 i kredit. Återbetalningen 2890 i debet och 1930 i kredit.

Thomas51 · ‎2018-10-31

Gå till Arkiv > Företagsinställningar > Försäljning och markera rutan "Företaget fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet".

Thomas51 · ‎2018-10-30

Tänk på att momsen i de flesta fall inte är avdragsgill. Det finns vissa undantag beroende på vilken verksamhet företaget bedriver och typ av fordon.

Thomas51 · ‎2018-10-12

Glöm inte att ta med gjorda avskrivningar.

Thomas51 · ‎2018-10-11

Försäljning > Kunder > Skriv ut > Kundstatistik - omsättning Inköp > Leverantörer > Skriv ut > Leverantörsstatistik - inköp

Thomas51 · ‎2018-10-05

K 3612 1000:- D 1510 1000:- (inte 2440, det är ingen leverantörsskuld eftersom du är säljare) 1000 kr redovisas i ruta 41 på momsdeklarationen.

Thomas51 · ‎2018-10-01

Eftersom du säljer blir det en kundfaktura. Bokför på konto 3051 försäljning varor.

Thomas51 · ‎2018-09-27

Den frågan kommer väl bara om kunden använder Vismas program och inte aktiverat Autoinvoice. Har kunden aktiverat ett konto hos InExchange eller någon av deras samarbetspartners så kan istället ange att fakturan ska skickas via AutoInvoice. Saknas konto får man bara upp en lista med företag som har liknande namn och aktiverade konton.

Thomas51 · ‎2018-09-27

Be din kund att kontrollera inställningarna hos den de använder för elektroniska fakturor. Det kan vara så att de inte har angett hur aviseringen för ankommande fakturor ska göras, i så fall måste de själva logga in och hämta fakturorna.

Thomas51 · ‎2018-09-26

Gå till flik 4 på fakturorna och radera kvittningen.

Thomas51 · ‎2018-09-19

På leverantören markerar du rutan att OCR-nummer krävs, så ska det fungera.

Thomas51 · ‎2018-09-19

Vad står det i felmeddelandet?

Thomas51 · ‎2018-09-17

Gå till företagsinställningar>bokföring och markera rutan "Bokför journaler och momsrapporter manuellt". Skriv ut och godkänn journalen. Gå sedan tillbaka och ta bort markeringen så att dina journaler bokförs automatiskt igen. Spara den ej bokförda journalen med en förklaring som förklarar varför det är ett glapp i nummerföljden i bokföringen.

Thomas51 · ‎2018-08-29

Momsen blir en kostnad för dig. Du bokför den på samma konto som resten av fakturan.

Thomas51 · ‎2018-08-23

För att få tillbaka utländsk moms går du in på Skatteverkets sida https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/handelmedandralander/a... Där kan du även läsa lite om reglerna.

Thomas51 · ‎2018-06-08

Prova att ringa företagets växel och be att få prata med den som ansvarar för betalning av fakturor.

Thomas51 · ‎2018-04-20

Du får konvertera den gamla kontoplanen till nya BAS. Eftersom BAS96 försvann den 31 december 2000 så är det nog svårt att hitta något program som kan göra det åt dig, utan du får göra konverteringen manuellt.

Thomas51 · ‎2018-04-20

Du skriver att företaget är momsregistrerat i Danmark. Då borde det finnas en bokföring att redovisa i Danmark. Är det en filial eller dotterbolag registrerat där?

Thomas51 · ‎2018-04-19

Du har räknat fel på momsen på konto 4056. 1140,03 x 0,25 = 285,01.

Thomas51 · ‎2018-03-28

Det är beloppen som står i bokslutet som nu ska redovisas i deklarationen, så det stämmer att "det redan är gjort".

Thomas51 · ‎2018-03-08

Det är rätt med 23 kr eftersom det bara är halvt traktamente den 16 (hemkomst före kl 19.00)

Thomas51 · ‎2018-02-27

Boka det på 1930 och 3740.

Thomas51 · ‎2018-02-23

Du har fel momskoder på dina konton. På konto 2641 ska momskoden vara 48. På konto 5400 ska det inte vara någon momskod.

Thomas51 · ‎2018-02-22

Om man inte hade rätt att dra av momsen vid inköpet, så ska det inte vara moms vid försäljningen. Se https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/bilarochmoms.4.58d5557...

Thomas51 · ‎2017-11-27

Nej, bokför så här: 1510 Kundfordringar debet 12 500 2611 Utgående moms kredit 2 500 3051 Försäljning varor kredit 10 000

Thomas51 · ‎2017-11-24

Detta är ett önskemål inför kommande uppdateringar. Var tvungen att redan nu lägga upp 2018 för att kunna periodisera en leverantörsfaktura med start 2018-01-01.

Thomas51 · ‎2017-11-20

Du bokför momsen på kostnadskontot för inventarien. Gränsen för när du måste lägga upp avskrivningar är ett halvt basbelopp exklusive moms. Du kan därför kostnadsbokföra allt nu.

Thomas51 · ‎2017-11-20

Använd funktionen periodisering som finns i programmet.

Thomas51 · ‎2017-11-17

Eftersom det är en korttidsinventarie bokför du som en vanlig försäljning och tar bort den i inventarieförteckningen.

Thomas51 · ‎2017-11-17

Skriv in beloppet med minustecken på en egen rad på fakturan, momsfritt och konto 1680.

Thomas51 · ‎2017-11-03

Du använder rätt konton.

Thomas51 · ‎2017-10-23

arkiv > inställningar > företagsinställningar > bokföring. Bocka rutan "Bokför journaler och momsrapporter manuellt"

Thomas51 · ‎2017-10-17

Momsen är 6% på beloppet exklusive moms. 300 kr är priset inklusive moms, då måste använda 5,66% för att få rätt momsbelopp.

Thomas51 · ‎2017-10-12

Ovanför listan finns några rutor där du kan markera vad som ska visas. Har du kontrollerat dem?

Thomas51 · ‎2017-10-11

Du måste även kontrollera om säljaren hade rätt att dra av momsen vid sitt inköp. Hade hen inte det så ska det inte vara någon moms vid denna försäljning.

Thomas51 · ‎2017-10-03

Ja, skattedeklarationen är arbetsgivaravgifter och avdragen skatt som du rapporterar till Skatteverket varje månad. Lämpligt konto är 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar. Löneskatt betalas av dig som arbetsgivare för pensionspremierna för din anställde. Din anställde får ingen skatt nu eftersom hen inte fått någon pension utbetald. Löneskatten kommer med på din slutskattsedel.

Thomas51 · ‎2017-10-03

Du behöver inte periodisera belopp under 5000 kr.

Thomas51 · ‎2017-09-27

Tänk på att det inte är någon moms vid köp av ett helt varulager.

Thomas51 · ‎2017-09-21

Du måste fylla i beloppet i ruta 4.5b på blankett INK2S.

Thomas51 · ‎2017-09-20

Två önskemål till som har med ovanstående att göra (Administration 1000) 1. Kunna lägga upp delbetalning som betalningsvillkor med flera förfallodatum. 2. Att fakturans belopp och inbetalt belopp står på betalningspåminnelse.

Thomas51 · ‎2017-09-06

Logga in på Skatteverkets hemsida och sök efter den där.

Thomas51 · ‎2017-07-04

Det rättar sig på bokföringsunderlaget du skriver ut när du skapar arbetsgivardeklarationen.

Thomas51 · ‎2017-06-29

Ett OCR-nummer kan vara så kort som tre siffror. För att OCR-betalningar ska fungera måste du ha aktiverat det för ditt bank/plusgirokonto. Kontrollera med din bank, det kan vara så att du inte har OCR aktiverat.

Thomas51 · ‎2017-06-27

Är det inte en slags straffavgift? I så fall borde det vara konto 6992.

Thomas51 · ‎2017-06-20

OB är väl bara om man har schemalagd arbetstid på helgen, annars är det övertid.

Thomas51 · ‎2017-06-16

Detta borde komma med automatiskt. Programmet vet ju hur många arbetstimmar det är varje månad, så då borde dagarna med helglön (arbetsfria måndagar-fredagar) komma med automatiskt.

Thomas51 · ‎2017-06-14

Du bokför även det på 5611. Det är bara en omräkning från NOK till SEK.

Thomas51 · ‎2017-06-07

Du kan inte skicka den till Kronofogden eftersom kunden bestridit fakturan, du måste istället vända dig till tingsrätten på kundens ort.

Thomas51 · ‎2017-04-10

Eget kapital ska du inte använda. Du bokför inköpet på ett kostnadskonto i debet och på kassa eller bank i kredit.

Thomas51 · ‎2017-03-23

utskrifter > register > kontaktlista

Thomas51 · ‎2017-02-06

Då måste man nog ändra själv i mallen.

Thomas51 · ‎2017-02-06

Det finns en fakturamall för ROT-avdrag, använd den så kommer personnummer och namn med på fakturan.

Thomas51 · ‎2017-01-31

Du får logga in på Skatteverkets hemsida och lägga in ansökan manuellt.

Thomas51 · ‎2017-01-25

Så små differenser behöver du inte korrigera.

Thomas51 · ‎2017-01-23

5410 Förbrukningsinventarier

Thomas51 · ‎2017-01-18

Har en anställd som gjort en ögonoperation som ska betalas genom bruttolöneavdrag. Går det att lägga in det totala beloppet någonstans så att programmet håller reda på när hela operationen är betald?

Thomas51 · ‎2017-01-17

Menar du att tjänstemannens namn inte kommer med på listan? Då är allt som det ska. Det är bara arbetares löner som rapporteras på person, tjänstemännens löner rapporteras bara totalsumman.

Thomas51 · ‎2017-01-17

Skicka ett kravbrev där du skriver att du ska ha betalt inom 10 dagar annars lämnas ärendet till Kronofogden.

Thomas51 · ‎2017-01-11

Vi som håller på med uthyrningar anger hyresperioden på textrad på fakturan och borde kunna lämna rutan för leveransdatum tom. Idag måste jag komma ihåg att gå in på massuppdatering och ta bort leveransdatum på alla fakturor, det skulle underlätta att slippa det.

Thomas51 · ‎2017-01-11

Ja, det stämmer. Gör man en order först följer leveransdatum med. @Visma Önskemål inför kommande versioner: Möjlighet till tomt leveransdatum även på order.

Thomas51 · ‎2017-01-10

Högerklicka på kolumnrubriken och välj kolumninställningar så kan du välja vilka kolumner som ska synas och i vilken ordning.

Thomas51 · ‎2017-01-09

7740 Nedskrivning av vissa omsättningstillgångar borde fungera. Finns leverantören kvar så kan du begära att få kreditfakturan utbetald. Preskribrionstiden mellan företag är tio år, så är fakturan från början av 2007 börjar det bli bråttom...

Thomas51 · ‎2017-01-09

Momsen ska bokföras i debet på utgående moms. Tänk på att ha momskod på kontot för kundförluster, säljer man med olika momssatser behöver man ett kundförlustkonto för varje momssats.

Thomas51 · ‎2016-12-27

Det hittar du på personal > anställda > personalhistorik.

Thomas51 · ‎2016-12-27

Eftersom du inte haft problemet förut och kunden är säker på att hen skrivit in rätt nummer så kanske det är fel på alla fakturor som du gjorde samtidigt. Du kan kontrollera OCR-numret på http://www.autogiro.se/tjanster/inbetalningar/bankgiro-inbetalningar/ocr-referenskontroll/ är det fel på fler fakturor så har något hänt i eEkonomi.

Thomas51 · ‎2016-12-23

Eftersom det är så lågt belopp behöver du inte periodisera kostnaden, utan det går bra att kostnadsbokföra den med en gång.

Thomas51 · ‎2016-12-22

Avgiften till A-kassan är privat och bokförs som eget uttag om det är firman som betalar.

Thomas51 · ‎2016-12-19

Det lättaste är att radera raden för sjuklön på lönebeskedet.

Thomas51 · ‎2016-12-13

Beror på vad det är för fel du gjort, har du provat med Arkiv > bokföringsår > ändra årsuppgifter ?

Thomas51 · ‎2016-12-07

Debet konto 1920 Plusgiro, kredit konto 3912 hyresintäkter, momsfritt.

Thomas51 · ‎2016-12-07

Värdet ska hämtas från kontona för utgående moms. Min gissning är att du inte har någon momskod på konto 2611, det ska vara kod 10.

Thomas51 · ‎2016-11-29

Jag skulle använda tidbanken till den blir 0 och sedan övrig frånvaro.

Thomas51 · ‎2016-11-22

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6530 Redovisningstjänster

Thomas51 · ‎2016-11-18

Bokför allt (även momsen) på konto 5820 hyrbilskostnader. Momsen kostnadsbokförs eftersom du inte har avdragsrätt för polsk moms.

Thomas51 · ‎2016-10-31

1710 Förutbetalda hyreskostnader

Thomas51 · ‎2016-09-19

Det borde inte gått att få över den till reskontran eftersom konto saknas.

Thomas51 · ‎2016-09-19

Det ska gå att lägga till konto på artikelraden även om fakturan är utskriven.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs