Om Thomas51

Thomas51 · ‎2017-01-17

Skicka ett kravbrev där du skriver att du ska ha betalt inom 10 dagar annars lämnas ärendet till Kronofogden.

Thomas51 · ‎2017-01-11

Vi som håller på med uthyrningar anger hyresperioden på textrad på fakturan och borde kunna lämna rutan för leveransdatum tom. Idag måste jag komma ihåg att gå in på massuppdatering och ta bort leveransdatum på alla fakturor, det skulle underlätta att slippa det.

Thomas51 · ‎2017-01-11

Ja, det stämmer. Gör man en order först följer leveransdatum med. @Visma Önskemål inför kommande versioner: Möjlighet till tomt leveransdatum även på order.

Thomas51 · ‎2017-01-10

Högerklicka på kolumnrubriken och välj kolumninställningar så kan du välja vilka kolumner som ska synas och i vilken ordning.

Thomas51 · ‎2017-01-09

7740 Nedskrivning av vissa omsättningstillgångar borde fungera. Finns leverantören kvar så kan du begära att få kreditfakturan utbetald. Preskribrionstiden mellan företag är tio år, så är fakturan från början av 2007 börjar det bli bråttom...

Thomas51 · ‎2017-01-09

Momsen ska bokföras i debet på utgående moms. Tänk på att ha momskod på kontot för kundförluster, säljer man med olika momssatser behöver man ett kundförlustkonto för varje momssats.

Thomas51 · ‎2016-12-27

Det hittar du på personal > anställda > personalhistorik.

Thomas51 · ‎2016-12-27

Eftersom du inte haft problemet förut och kunden är säker på att hen skrivit in rätt nummer så kanske det är fel på alla fakturor som du gjorde samtidigt. Du kan kontrollera OCR-numret på http://www.autogiro.se/tjanster/inbetalningar/bankgiro-inbetalningar/ocr-referenskontroll/ är det fel på fler fakturor så har något hänt i eEkonomi.

Thomas51 · ‎2016-12-23

Eftersom det är så lågt belopp behöver du inte periodisera kostnaden, utan det går bra att kostnadsbokföra den med en gång.

Thomas51 · ‎2016-12-22

Avgiften till A-kassan är privat och bokförs som eget uttag om det är firman som betalar.

Thomas51 · ‎2016-12-19

Det lättaste är att radera raden för sjuklön på lönebeskedet.

Thomas51 · ‎2016-12-13

Beror på vad det är för fel du gjort, har du provat med Arkiv > bokföringsår > ändra årsuppgifter ?

Thomas51 · ‎2016-12-07

Debet konto 1920 Plusgiro, kredit konto 3912 hyresintäkter, momsfritt.

Thomas51 · ‎2016-12-07

Värdet ska hämtas från kontona för utgående moms. Min gissning är att du inte har någon momskod på konto 2611, det ska vara kod 10.

Thomas51 · ‎2016-11-29

Jag skulle använda tidbanken till den blir 0 och sedan övrig frånvaro.

Thomas51 · ‎2016-11-22

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6530 Redovisningstjänster

Thomas51 · ‎2016-11-18

Bokför allt (även momsen) på konto 5820 hyrbilskostnader. Momsen kostnadsbokförs eftersom du inte har avdragsrätt för polsk moms.

Thomas51 · ‎2016-10-31

1710 Förutbetalda hyreskostnader

Thomas51 · ‎2016-09-19

Det borde inte gått att få över den till reskontran eftersom konto saknas.

Thomas51 · ‎2016-09-19

Det ska gå att lägga till konto på artikelraden även om fakturan är utskriven.

Re: Leverantör vägrar skicka varor eller återbetal...

Re: Ta bort leveransdatum på kundfaktura - Adminis...

Re: Ta bort leveransdatum på kundfaktura - Adminis...

Re: Går det att visa enhets betäckning bredvid pri...

Re: Kreditfaktura bland leverantörsfakturorna från...

Re: Avskriva kundfaktura - eEkonomi

Re: Logglista till revisorer - Lön 300/600

Re: Bankgirot accepterar inte OCR-nummer - eEkonom...

Re: Hur bokför jag insättningar hos Fastighetsägar...

Re: Val av konto - eEkonomi

Re: Inte betala sjuklön - Lön

Re: Fel datum på bokföringsåret - Administration

Re: Bokföra momsfria hyresintäkter - eEkonomi

Re: Momskontroll administration 1000

Re: När ska jag använda"övrig frånvaro"? - Visma l...

Re: Bokföra årlig kontrollavgift på lokal, redovis...

Re: Bensin och bilen i utlandet - eEkonomi

Re: Vilket konto jag ska använda för att periodise...

Re: Kan inte bokföra faktura som är betald

Re: Kan inte bokföra faktura som är betald

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris