Hej Msjoberg, Köper ni materialet i Sverige funkar 4000 utmärkt eftersom ni köper och säljer vidare. Bromsarna måste inte finnas på fakturan om ni inte använder lagerhantering. Du kan baka in hela mellevippen i ett paket som du kallar "Kör så det ryker"  xxxx kr   eller vad du vill att det ska stå på fakturan;) MVH Kenneth ... Visa mer

Hej Adam, Det här är i bland en förvirrande värld..;) I slutändan har det ingen jättestor betydelse då slutresultatet på sista raden kommer att bli det samma vare sig vi använder ett 40-50 eller 60 konto.Kontoindelningen är ju mer till för att hjälpa oss i uppföljningen av företaget intäkter och utgifter. Jag vet redovisningsbyråer som bara navänder 2 konton för kostnader oavsett vad det är, Övriga avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla kostnader. Det funkar ju hur bra som helst om inte uppföljningen på kontonivå är jätte intressant. Generellt är 40xx konton till för produkter/artiklar som säljs vidare och sedan inte finns kvar i företaget. Har man lagerhantering blir det lite annorlunda men det är fortfarande 40xx konton som är med i bilden. I ert fall har ni köpt in utrustning som återanvänds vid flera tillfällen och således finns kvar i ert företag även efter upprepade faktureringar. Jag skulle satsa mina pengar på ett 50xx konto, men som sagt det blir samma resultat på sista raden. Titta på den här rapporten så förstår du hur jag tänker: (Bruttovinst efter sålda varor/produkter) Konton är bra för stora företag som vill ha stenkoll på millimeternivå men för oss vanliga dödliga har det blivit överdrivet fokus på alla dessa konton. Nu har jag svävat ut ordentligt;) MVH Kenneth  ... Visa mer

Hej TFSALE, Prova 5616. Kenneth ... Visa mer

Hej Forte, Om det inte är material som ni säljer vidare utan återanvänder i företaget skulle jag satsa på 5410 (förbrukningsinventarier) 40xx-konton är oftast till för vidareförsäljning i någon form. MVH Kenneth ... Visa mer

Hej Tigran, Just nu finns inte den möjligheten i eEkonomi. Tänk på att det finns inga problem bara möjligheter. Tänk ut en alternativ lösning t.v.;) MVH Kenneth ... Visa mer

Hej lars b, Nu får vi muntra upp oss lite;) Skapa en ny artikel som du ger ett passande namn. Nu kommer det magiska .. välj momskod 42 och så var det klart Fakturera så mycket du orkar, du blir glad och även skatteverket eftersom du har momskod 42. Mvh Kenneth . ... Visa mer

Hej Sparkle, Gör korrigeringarna på två nya verifikationer per 14-12-31 med hänvisning till vilka verifikationer det gäller. Är det större belopp som påverkar momsen så ska du enligt "boken" begära rättelse av dina tidigare momsdeklarationer hos skatteverket men det där har säker din revisor stenkoll på;) MVH Kenneth ... Visa mer

Hej Mats, Ur flera aspekter bl.a statistik och bokföringsmässigt går det inte att rensa dokument för innevarande år: Antingen kan du tömma dokumenten om dom inte är journalförda och recyckla  dom till nya leverantörsfakturor. (Ta bort beloppen och leverantören). Alternativt får du makulera dom. MVH Kenneth ... Visa mer

Hej Micke, Jag ser inte vilket program du arbetar i men antar att det är eEkonmi.. Om det är så kan du börja le igen;) Skriv minus i antal inte i belopp. MVH Kenneth ... Visa mer

Hej anki, Kan det vara så att du har samma benämning i fältet "annan benämning" på artikelkortet och att ni valt att visa det fältet på fakturorna? MVH kenneth ... Visa mer

Hej Anette, Det är klart du ska ha en sådan lista! Det finns ingen standard utskrift som innehåller allt det du vill ha men gör så här: Gå till: Arkiv/Mallar/rapportgenerator Välj "Läs in rapport" på höger sida Klicka ok i rutan som dyker upp (programmet e smart och hittar själv rätt mapp) Markera rapporten som heter "Leverantörsexport till eEkonomi och importera Starta om ditt Admin Nu tar vi en frukt eller klappar katten så vi orkar vidare.. Välj utskrifter på menyn och sedan "Inlästa/skapade" Här ligger din nya fina rapport Som du ser i beskrivningen så kan du öppna den i Excel och sortera den baklänges, framlänges i sidled eller precis hur du vill. Bra va?;) Bra jobbat nu får du ta ren liten godis oxå;) MVH Kenneth ... Visa mer

Hej BIM Självklart kan du städa och röja i kontoplanen så den blir strömlinjeformad för er verksamhet. X:à till vänster i listan dom du vill gömma och välj masuppdatera. Välj "inaktiv" tror jag det heter. Klart! Behövs dom framtiden kan du väcka dom till liv igen. Kenneth ... Visa mer

Hej dalaband Ett bättre alternativ är inställningar/export till excel;) Kenneth ... Visa mer

Hej bjerkeform, Eftersom du inte har en faktura har du ju inte alla uppgifter som krävs för att registrera den. Du får månadsvis matcha beloppet via kassa/bankhändelser som en manuell utbetalning. Kenneth ... Visa mer

Hej Lotta Jag kan inte testa nu men det fungerar ju som du vill utan konteringsmallen. Har du provat och "entra" när du kommer till beloppsraden? Kenneth ... Visa mer

Hej Anna Det finns nog tyvärr inte en färdig rapport för detta med all inclusive. Du kan läsa in en rapport under Arkiv/Mallar,rapporter /Läs in rapport. Den du ska läsa in heter Artikelstatestik Du får starta om Admin och hittar den under Utskrifter/inlästa rapporter. När det gäller vilka fakturor artiklarna finns på får du nog titta på artikel/spårning. Mvh Kenneth ... Visa mer

Hej ASA, Jag vet inte vad du har för kontoplan men sök efter 6320 det heter "självrisker" och känns som gjort för ditt case. MVH Kenneth ... Visa mer

Hej Undrande, Det här är nog ett riktigt långskott... Men beroende på hur många anställda och konton du har så kan du öppna SIE-filen i t.ex. Wordpad och lägga till lite decimaler. I det här exemplet (SIE-filen) så har ju flera konton fått decimaler och dom övriga kan man ju komplettera med .00 Om det här blir för mycket extra arbete så kan vi hjälpa dig att bygga en "snurra" som lägger till decimaler med automatik i din SIE-fil. Hoppas att något av dom här alternativen släpper in lite ljus i din SIE-tunnel;) Om inte så är det midsommarafton på fredag;) MVH Kenneth ... Visa mer

Hej Undrande, Det här är priset man får betala när man inte är Visma lojal. Skojar lite;) Kenneth ... Visa mer

Hej Linda, Det du verkar vara ute efter finns nog bara i semestervillor 20. Där kan man betala ut semestertillägget som oftast är 0,8% eller 0,43% direkt i en klumpsumma t.ex. vid juni lönen. När dom sedan tar sin semester behåller dom sin lön som motsvarar dom 4,6% som återstår av semesterlönen.  Men det här är som sagt endast en variant med automatik i semestervillkor 20. MVH Kenneth ... Visa mer