Om KenArd

KenArd · ‎2015-11-02

Hej Jenny, I dom fall jag känner till är det likvärdigt med lön och därmed skatt och arbetsgivaravgifter. Du skulle förslagsvis kunna använd lönearten "arvode" och sedan lägga till en textrad med något förtydligande. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-11-02

Hej Jenny, ex-jobb=? Kenneth

KenArd · ‎2015-10-26

Hej hej hejhopp, Det sista alternativet MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-25

Hej Anna P, Lite nyfiken, vad menar du med fel datum? Kenneth

KenArd · ‎2015-10-25

Hej Anna P, Det har ingen betydelse var ursprungsfakturan finns, det är ju beloppet du ska kreditera kunden. Gör en kredit faktura precis som vanligt på kunden det avser och välj artikel/ar med rätt belopp sen är det klart. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-24

Hej Pia, Som du skriver det här är en flaskhals och det finns nog ingen universallösning tyvärr. Jag brukar dela upp prislistorna i flera filer, lite mer förarbete men det går fortare i själva importprocessen sedan. Helt klart något som behöver åtgärdas på något sätt. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-24

Hej Jonny, Det är väldigt avdragsgillt efter som det är direkt relaterat till företaget att man har koll på den ekonomiska redovisningen. Dra av så det ryker! MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-24

Hej hejhopp, Vi måste försöka lösa din förvirring;) 1. Tågbiljetterna vidarefaktureras som en kostnad du haft och det blir då "din moms" 25% som läggs på. 2. Det går inte att kvitta det här, det är något som sker i din skattedeklaration. Kunden ska betala 10,000 kr + 2,000 kr + moms på 14,000 kr. 3a, Ja. lämpligt konto 2018 3b, 5800 passar för tågbiljetterna 3c, 1930 D 1510 K 3d, 1930 D 2018 K MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-21

Hej RinorM, Alldeles lugnofin! Så här gör du: Sätt månaden till Augusti 2015 sen är det klart. Ta en liten chokladpralin sen som belöning;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-18

Hej JGH, Boka tillbaka den mot samma konto som du först bokförde avgiften (6570?) 1930 D 6570 K MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-16

Hej Helena, Med inte allt för mycket möda så går det faktiskt och sortera på "säljare". Jag glömde den magiska knappen "sök" när jag svarade tidigare. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-16

Hej Sydan, Abonnemanget kan du bokföra på 6212 - Mobiltelefon. När det gäller ditt privata användande ska du med största sannolikhet förmånsbeskattas för den delen om du tittar i den här inte alltför läsvänliga vägledningen.. http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323416.html?date=2014-07-09&q=mobiltelefon MVH Kenneth Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-09-18

KenArd · ‎2015-10-14

Glöm inte Ekonomiöversikt om du vill addera lite "Jurassic Park" till utskrifterna;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-08

Perfekt! Kenneth

KenArd · ‎2015-10-08

Hej Karin, Du kan lugnt göra en kredit faktura som du kvittar mot den felaktiga trots skillnader i datum/månad. Eftersom din kredit faktura hamnar på nästas momsrapport så blir allt korrigerat då och du behöver inte göra om din skattedeklaration. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-08

Hej Agnes, Byt ut frågetecknen mot 5613 så blir det utropstecken;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-08

Hej Carina, konto 6540 passar bra för detta. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-07

Hej Christoffer, Då förstår jag. Gör en kopia på uttaget på ditt kontoutdrag och använd som "kvitto" MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-07

Hej Christoffer, Skriv en kommentar på kortfakturan och bokför som vanligt. Vill du gå den långa vägen kan du be kortföretaget ta fram ett underlag på köpet åt dig. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-10-01

Hej Ebba, Om du köpt busskortet kontant är konto 5800 bra. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-29

Hej KajsaSoder, Eftersom ni ska sälja det ni köpt in vidare till era fika gäster så blir 4000 ett bra konto. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-26

Hej Zava Den funktionen finns inte i Admin 500. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-23

Hej Margareta, vmWare Fusion fungerar fint vilket även Parallels gör, som jag själv använt i 8 år. www.parallels.com Det är som vanligt... Ska du ha kaffe med komjölk, majsmjölk, buffelmjölk eller spetsad getmjölk;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-23

Hmm.. Kan det vara så att du har ett kostnadskonto där du inte tillåter resultatenhet? Titta på inställningar i kontoplanen.. Kenneth

KenArd · ‎2015-09-23

Hej Therese, Du måste journalföra fakturorna innan du ser dom i resultatet. Utskrift/ leverantörsfakturajournal MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-22

Hej, Vad är det som händer?! Samtliga min kundinbetalningar från och med september som betalas i tid kommer in och markeras som gröna = hittade i "Ej bokförda bankhändelser". Men jag måste manuellt "bokföra" inbetalning för inbetalning. Vad har hänt med den automatiska avstämningen? Bank: Handelsbanken Wolksvagens chef får avgå efter skandalen med bilarna i USA och böterna kan bli 150 miljarder. Börsvärdet har halverats på 2 dagar och dom tycker det är jobbigt. Då känner dom inte till dom här problemen som uppstått i eEkonomi;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-20

Hej förvirrad katten, 5500 borde fungera alldeles utmärkt. Vilket konto är ju mer för er egen interna uppföljning, så friheten är ganska stor;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-18

Hej Pelle, Du kan söka med * eller vad du vill helt magiskt;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-18

Hej Det är ju en vanlig resultatrapport fast med 4010 på projektnivå?? Kenneth

KenArd · ‎2015-09-17

HejTina Här kommer lite barnmat;) Bokföring/Projekt/skrivarknappen MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-17

Hej Tina, Samma här hjärnan har stängt butiken;) Kan du inte vända på det? Ta ut en projektresultat rapport under "Bokföring/projekt/utskrifter Välj "alla" projekt Du får en siffra på 4010 som är uppbokad på olika projekt Yes box... mellanskillnaden mot HB borde vara det som inte är bokat mot projekt MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-15

Och då kan du ju tänka på allt annat som du inte upptäckt ännu;) Kenneth

KenArd · ‎2015-09-15

Nästa nummer som ska komma. Kenneth

KenArd · ‎2015-09-15

Hej Mackan, Klart det gör;) Företagsinställningar/nummerserier Längst ner till vänster tror jag det är... MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-14

Hej Catarina, Om du köper och säljer vidare är 4000 ett bra konto. Är det för eget bruk passa 6970 - "Tidskrifter och facklitteratur" MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-13

Hej Gabriella, Lugnofin, lugnofin... Här är sista pusselbiten;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-12

Hej Sofie, Alternativ 1 Kopiera 2893 och ha ett konto för respektive ägare. Kan döpa dom till skuld xxxxxxx (namn) Alternativ 2 Fortsätt att använda 2893 för samtliga ägare men lägg tal en resultatenhet för respektive, kan också döpas med namn för enkel uppföljning. (Se bokföring/resultatenheter i programmet) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-07

Hej De Wina, Ett bra önskemål men den funktionen finns inte. Om ni har mycket leverantörsfakturor kanske det är idé att titta på skanning? Då kan ni sätta behörigheter per ansvarig med belopp och mycket mer. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-06

Hej n/a n/a Du menar kanske avdrag? I så fall är ett förslag: 5900 - Reklam & PR MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-04

Hej Karin, Han råkade vända på siffrorna. Boka 6530 och låt dig sugas in i en härlig helg nu. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-04

6530 kenneth

KenArd · ‎2015-09-03

Hej Qwerty, Jag antar att du fått ett mindre belopp då kreditbolaget tagit sin beskära del? Boka mellanskillnaden på konto 6000 - övriga försäljningskostnader. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-02

periodiskas betyder periodiseras utan den inbyggda felstavningen;) Kenneth

KenArd · ‎2015-09-02

Hej Max Momsen periodiskas aldrig. Det är fakturadatumet som gäller. Kenneth

KenArd · ‎2015-09-02

Hej Max, Helt lugnofin, inga styrelsebeslut behövs för detta. Se periodiseringen som ett macro objektiv till kameran. Det kan ju vara kul och se näsborrarna på en trollslända men inget måste den är vacker med ett vanligt standard objektiv också;) Har ni en redovisningsbyrå/revisor kan det hända att dom föreslår periodisering men som sagt det är ett förslag. Kenneth

KenArd · ‎2015-09-02

Hej Max, Den måste inte periodiseras. Periodisering är ju till för att få en mer rättvis bild av resultatet per månad men något ni beslutar internt i er förening. I slutet på året är ju allt i kapp och det kanske räcker för er. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-09-02

Hej De Wina, Jag är inte 100:a på att jag förstår dig rätt men det går ju att välja vid registrering av lev.faktura vem som attesterar enligt nedan: MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-30

Hej samma6639, När jag använder konteringsmall "70"så konterar programmet allting rätt enligt bilden nedan. Är det den mallen du använder? Jag utgår från Annas kommentar att det är halva momsen du får dra av. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-27

Härligt Tina, Då är det plan A som håller;) Kenneth

KenArd · ‎2015-08-27

Hej Tina H, Kan det här vara lösningen som gör att du tar ett ett glädjeskutt och tycker att dagen är underbar... När du väljer fil se till att det blir öppnat i "excel-format". Om inte formatet fungerar på utskriften (flera rader) så har jag en plan B;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-24

Hej igen, Missade del 2 i din fråga. Man kan inte hantera olika barn, där får vårt kära excel hjälpa till;) Kenneth

KenArd · ‎2015-08-24

Hej tt78, Nej man får bevaka det själv. Ett sätt är att använda "spårning"/ lönearter per anställd. När du se att dom närmar sig 120/180 kaldgr. Kan du lägga in en anteckning på den anställde med automatisk påminnelse. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-20

Hej wimanp, Kolla för säkerhetsskull att ni tömt semesterkontot så det inte ligger något och "slaskar" där. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-18

Hej HermanssonPhoto, 1930 D xxxx K (samma konto som du använde när du bokförde inköpet, 5410?) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-17

Hej Susanne, Ursäkta att jag inte var tydlig där. 120 kaldgr. är semestergrundande för par. (Skrivna på samma adress) 180 kaldgr. är semestergrundande för ensamstående. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-13

Hej nitsrek, Om du använder kalendariet är det den "grisrosa" knappen till höger som heter "övrig frånvaro" Där har du 4 olika frånvaroalternativ varav en är "föräldraledighet" vilket jag tror du tänker på. Kom i håg att efter 120/180 kalenderdagar så måste du x:a ur "semestergrundande frånvaro" annars blir du gråhårig och rynkig när du ska göra semesterårsavslutet längre fram;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-07

Hej kamrater, Koppla på Ekonomiöversikt för 49 kr/mån obegränsat antal användare så kan ni skriva ut rapporter på engelska samt får ett helt stim av andra funktioner som ger er gåshud glädjetårar. Demo finns på startsidan längst ned under internettjänster. Gå dit.nu! MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-08-03

Hej Lord, Jag skulle satsa på 5220 Hyra inventarier moms 2641 MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-07-31

Hej Jenny, Under försäljning Mvh Kenneth

KenArd · ‎2015-07-30

Hej Christoffer, Du verkar ha hela historiken bakom köpen och tänker rätt. Boka! Mvh Kenneth

KenArd · ‎2015-07-28

Hej Marco18, Den här avgiften är normalt inte avdragsgill och kan bokföras på 6992. MVH kenneth

KenArd · ‎2015-07-28

Hej Msjoberg, Köper ni materialet i Sverige funkar 4000 utmärkt eftersom ni köper och säljer vidare. Bromsarna måste inte finnas på fakturan om ni inte använder lagerhantering. Du kan baka in hela mellevippen i ett paket som du kallar "Kör så det ryker" xxxx kr eller vad du vill att det ska stå på fakturan;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-07-27

Hej Adam, Det här är i bland en förvirrande värld..;) I slutändan har det ingen jättestor betydelse då slutresultatet på sista raden kommer att bli det samma vare sig vi använder ett 40-50 eller 60 konto.Kontoindelningen är ju mer till för att hjälpa oss i uppföljningen av företaget intäkter och utgifter. Jag vet redovisningsbyråer som bara navänder 2 konton för kostnader oavsett vad det är, Övriga avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla kostnader. Det funkar ju hur bra som helst om inte uppföljningen på kontonivå är jätte intressant. Generellt är 40xx konton till för produkter/artiklar som säljs vidare och sedan inte finns kvar i företaget. Har man lagerhantering blir det lite annorlunda men det är fortfarande 40xx konton som är med i bilden. I ert fall har ni köpt in utrustning som återanvänds vid flera tillfällen och således finns kvar i ert företag även efter upprepade faktureringar. Jag skulle satsa mina pengar på ett 50xx konto, men som sagt det blir samma resultat på sista raden. Titta på den här rapporten så förstår du hur jag tänker: (Bruttovinst efter sålda varor/produkter) Konton är bra för stora företag som vill ha stenkoll på millimeternivå men för oss vanliga dödliga har det blivit överdrivet fokus på alla dessa konton. Nu har jag svävat ut ordentligt;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-07-27

Hej TFSALE, Prova 5616. Kenneth

KenArd · ‎2015-07-26

Hej Forte, Om det inte är material som ni säljer vidare utan återanvänder i företaget skulle jag satsa på 5410 (förbrukningsinventarier) 40xx-konton är oftast till för vidareförsäljning i någon form. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-07-26

Hej Tigran, Just nu finns inte den möjligheten i eEkonomi. Tänk på att det finns inga problem bara möjligheter. Tänk ut en alternativ lösning t.v.;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-07-22

Hej lars b, Nu får vi muntra upp oss lite;) Skapa en ny artikel som du ger ett passande namn. Nu kommer det magiska .. välj momskod 42 och så var det klart Fakturera så mycket du orkar, du blir glad och även skatteverket eftersom du har momskod 42. Mvh Kenneth .

KenArd · ‎2015-07-18

Hej Sparkle, Gör korrigeringarna på två nya verifikationer per 14-12-31 med hänvisning till vilka verifikationer det gäller. Är det större belopp som påverkar momsen så ska du enligt "boken" begära rättelse av dina tidigare momsdeklarationer hos skatteverket men det där har säker din revisor stenkoll på;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-07-13

Hej Mats, Ur flera aspekter bl.a statistik och bokföringsmässigt går det inte att rensa dokument för innevarande år: Antingen kan du tömma dokumenten om dom inte är journalförda och recyckla dom till nya leverantörsfakturor. (Ta bort beloppen och leverantören). Alternativt får du makulera dom. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-07-10

Hej Micke, Jag ser inte vilket program du arbetar i men antar att det är eEkonmi.. Om det är så kan du börja le igen;) Skriv minus i antal inte i belopp. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-07-08

Hej anki, Kan det vara så att du har samma benämning i fältet "annan benämning" på artikelkortet och att ni valt att visa det fältet på fakturorna? MVH kenneth

KenArd · ‎2015-07-01

Hej Anette, Det är klart du ska ha en sådan lista! Det finns ingen standard utskrift som innehåller allt det du vill ha men gör så här: Gå till: Arkiv/Mallar/rapportgenerator Välj "Läs in rapport" på höger sida Klicka ok i rutan som dyker upp (programmet e smart och hittar själv rätt mapp) Markera rapporten som heter "Leverantörsexport till eEkonomi och importera Starta om ditt Admin Nu tar vi en frukt eller klappar katten så vi orkar vidare.. Välj utskrifter på menyn och sedan "Inlästa/skapade" Här ligger din nya fina rapport Som du ser i beskrivningen så kan du öppna den i Excel och sortera den baklänges, framlänges i sidled eller precis hur du vill. Bra va?;) Bra jobbat nu får du ta ren liten godis oxå;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-06-29

Hej BIM Självklart kan du städa och röja i kontoplanen så den blir strömlinjeformad för er verksamhet. X:à till vänster i listan dom du vill gömma och välj masuppdatera. Välj "inaktiv" tror jag det heter. Klart! Behövs dom framtiden kan du väcka dom till liv igen. Kenneth

KenArd · ‎2015-06-27

Hej dalaband Ett bättre alternativ är inställningar/export till excel;) Kenneth

KenArd · ‎2015-06-27

Hej bjerkeform, Eftersom du inte har en faktura har du ju inte alla uppgifter som krävs för att registrera den. Du får månadsvis matcha beloppet via kassa/bankhändelser som en manuell utbetalning. Kenneth

KenArd · ‎2015-06-26

Hej Lotta Jag kan inte testa nu men det fungerar ju som du vill utan konteringsmallen. Har du provat och "entra" när du kommer till beloppsraden? Kenneth

KenArd · ‎2015-06-26

Hej Anna Det finns nog tyvärr inte en färdig rapport för detta med all inclusive. Du kan läsa in en rapport under Arkiv/Mallar,rapporter /Läs in rapport. Den du ska läsa in heter Artikelstatestik Du får starta om Admin och hittar den under Utskrifter/inlästa rapporter. När det gäller vilka fakturor artiklarna finns på får du nog titta på artikel/spårning. Mvh Kenneth

KenArd · ‎2015-06-24

Hej ASA, Jag vet inte vad du har för kontoplan men sök efter 6320 det heter "självrisker" och känns som gjort för ditt case. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-06-16

Hej Undrande, Det här är nog ett riktigt långskott... Men beroende på hur många anställda och konton du har så kan du öppna SIE-filen i t.ex. Wordpad och lägga till lite decimaler. I det här exemplet (SIE-filen) så har ju flera konton fått decimaler och dom övriga kan man ju komplettera med .00 Om det här blir för mycket extra arbete så kan vi hjälpa dig att bygga en "snurra" som lägger till decimaler med automatik i din SIE-fil. Hoppas att något av dom här alternativen släpper in lite ljus i din SIE-tunnel;) Om inte så är det midsommarafton på fredag;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-06-16

Hej Undrande, Det här är priset man får betala när man inte är Visma lojal. Skojar lite;) Kenneth

KenArd · ‎2015-06-16

Hej Linda, Det du verkar vara ute efter finns nog bara i semestervillor 20. Där kan man betala ut semestertillägget som oftast är 0,8% eller 0,43% direkt i en klumpsumma t.ex. vid juni lönen. När dom sedan tar sin semester behåller dom sin lön som motsvarar dom 4,6% som återstår av semesterlönen. Men det här är som sagt endast en variant med automatik i semestervillkor 20. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-06-15

Hej Helen Under Arkiv/Mallar/Rapportgenerator finns det en knapp till höger som heter "Läs in rapport". I Rutan som kommer efter väljer du ok och väljer en rapport som heter "Kunduppgifter för filutskrift" och klicka på importera längst ned. Nu får du stänga ditt Administration och öppna upp det igen för att rapporten ska uppdateras in i programmet. Är du med fortfarande...;) Välj utskrifter på menyn och sedan "Inlästa/skapade", här hittar du nu din nya rapport. Tyvärr får du i "Urvalsfältet" välja en kundkategori åt gången om du bara vill se kunder som tillhör en specifik kundkategori. Välj "Fil" och öppna den i Excel så ligger den där serverad som på ett silverfat knappt utan någon ansträngning;) MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-06-13

Hej Jenny, Ett litet ljus i mörkret är väl om du sparar fakturan som pdf. Den kan du ju öppna och välja vilken sida du vill skriva ut. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-06-11

Hej Om du registrerar fakturan som en leveratörsfaktura kan du kontera så här: 2440 K 2641 D 6212 D Mvh Kenneth

KenArd · ‎2015-06-05

Hej John Titt på vilket 20xx konto dom är bokade på. Sedan bokar du 1930 K 2xxx D Detta om du tar ut stålarna vi bankkontot Mvh Kenneth

KenArd · ‎2015-06-03

Hej L-O, Jag vet inte om du skriver fel eller bokat fel men 3041 är ju inte ett bankkonto det är ett intäktskonto vid försäljning. Har du gjort ett inköp enligt din beskrivning ovan borde det nog bokas så här: K 1930 (inte 3041) D 2641 D 4010 Då borde du se alla dina händelser för banken på en kontoanalys av 1930. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-06-02

Hej, Precis som ni skriver det är avtalet som styr om man får helglön (röda dagar i veckan) eller inte men det gäller ju bara dom som är schemalagda. Blir ofta timanställda med fast månadslön. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-06-01

Hej ClaTri88, Betalningar högst up i menyn och sedan Betalningspåminnelser. Här kan du hantera dina påminnelser. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-30

Hej Anna, Om det är ett företagskort får du väl en faktura senare med dina samlade inköp för månaden?Du bokför allt genom att registrera fakturan där du specificerar dina olika inköp på respektive konton. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-28

Hej Olle, Det ska även med på lönebeskedet som en kostförmån eftersom den är skattepliktig och ökar ditt skatteunderlag. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-27

Hej Anton, Som det står, till och med 2015-03-31 = mars. Förmodligen din faktura som spökar om den ligger i den perioden. Kenneth

KenArd · ‎2015-05-27

Hej, Det man kan fundera på är när man tar ut det i pengar. Rent logiskt borde det vara semestergrundande. Här får man naturligtvis titta ev. avtal också. Kenneth

KenArd · ‎2015-05-22

Hej Maria, Titta för säkerhets skull i din skrivare så att du inte av misstag har ett udda pappersformat förvalt. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-21

Hej Marie, Om ni inte använder leveransdatum öht så kan man ta bort det i fakturamallen. Kanske ett alternativ? MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-18

Hej Anton, Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter Här kan du klicka på ? högst upp i toppen och välja "hjälp om aktuell sida" då får du lite mer förklaringar under rubriken "Fliken bokföringsuppgifter" MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-16

Hej Helen, Det går tyvärr inte. Du får dra ihop kolumnerna så mycket det går så att du ser kol. för lev.datum. Kenneth

KenArd · ‎2015-05-16

Hej Helen, Jag är lite osäker om fälten avvikande lev.datum finns i Admin 500 och kommer inte åt att verifiera det just nu, men om du ser fälten enligt nedan som finns i Admin 1000/2000 så visar jag hur du gör: Lämna blankt i huvudet för leveransdatum. Fyll i datum på artikelnivå. Så ser det ut på fakturan. Har du inte dessa fält vilket jag tror, måste du skriva datumen som en textrad till varje artikel. Alternativt uppdatera till Administration 1000 om det är värt pengarna. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-14

Hej Helena, Det borde väl fungera med resultatrapporten? Bokföring/utskrifter/resultatrapport. Välj period för utskrift. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-12

Hej Rose, Så här kan det se ut när man gör en kontoanalys på ett inköpskonto och x:ar i visa transaktionsinformation. MVH Kenneth

KenArd · ‎2015-05-10

Hej nyfiken, Du kan skriva 0 i antal betalda semesterdagar på flik 5 i anställnigsregistret och sedan skriva in samma antal dagar i betalda dagar på flik5/anställningsregistret i det nya företaget. MVH Kenneth

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs