Om Numbers_and_Friends

Numbers_and_Friends · ‎2021-10-28

@Jocke - JP Ekonomiservice Det funktionen är för just Handelsbanken! 😃

Numbers_and_Friends · ‎2021-10-28

@Jocke - JP Ekonomiservice Tips, om du ändrar i internetbanken att händelserna ska visas styckvis så blir det mycket smidigare i programmet! 😃 När du är inne på kontoutdraget väljer du "Inställningar för redovisning av bankgiroutbetalningar", en hyperlänk precis ovanför där kontoutdraget börjar. Sedan väljer du att visa styckvis.

Numbers_and_Friends · ‎2021-10-28

@Fd medlem Era personliga konton, är det 28xx-konton? Dvs du bokar upp en "skuld" som bolaget har till dina kollegor (baserat på vad de fakturerat)? Som sedan tas ut som lön? Den bokningen bör ju inte påverka 1930 alls.. Om du skriver ner hur du bokför steg för steg, så kanske vi kan hjälpa till! 😃

Numbers_and_Friends · ‎2021-10-28

@Magnus24 @Lena Ernstsson Se det som ett ypperligt tillfälle att ställa om till mer digitalt. Det är fantastiskt skönt att slippa alla papper och pärmar. Särskilt när man så lätt kan hitta allt i programmet! 😃 Har man underlag på papper som man inte "kan" bli av med så kan man numrera och sätta dessa i en pärm, men ändå ha programmet som grund och bara plocka fram dessa om/när man behöver.

Numbers_and_Friends · ‎2021-10-18

Helt enig! Så mycket sämre.. önskar att den tidigare layouten kommer tillbaks!

Numbers_and_Friends · ‎2021-10-18

Anledningen till att det kom med är för att programmet tar med allt som hänt sedan senaste momsrapporten, även om det skett före den period du gör rapporten för! 😃

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-28

Hej! Är det något strul med programmet idag? På flera olika kunder har jag matchat bankhändelser som sedan ligger kvar under kassa & bankhändelser.. behöver klicka mig ut från sidan och in igen för att de ska försvinna... Både kunder med och utan bankintegration..

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-13

Hej! Endera ändrar du direkt i verifikationen, om det fungerar, annars skapar du en korrigeringsverifikation som först vänder de felaktiga raderna och sedan gör du nya rader med korrekt belopp! Är summan på banken fel? Bokför du banken manuellt eller under kassa & bankhändelser?

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-10

Om du inte ska begära tillbaks momsen från Italien så kostnadsför du momsen på samma kostnadskonto som varorna momsen avser! 😃 T.ex. för en vara som köpts för 250.000 ink moms Moms söks tillbaka: 2440/1930 K 250000 4010 D 195000 168x D 55000 2614 K 48750 2645 D 48750 när momsen återbetalats bokförs det 1930 D 55000 168x K 55000 Om momsen inte återkrävs: 2440/1930 K 250000 4010 D 250000 2614 K 62500 2645 D 62500 Du behöver alltså aldrig ha ett konto som är kopplat mot 22% moms..

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-09

Vad bra att det fortfarande går att göra, men... jag är helt enig med AnnicaL, förstår inte alls poängen med att flytta det.

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-08

Ja, vi håller tummarna för att det bara var någon som hade otur när de tänkte.. 🙈

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-08

Hej! Vad har hänt med möjligheten att bokföra alla periodiseringar vid knappen för skapa ny verifikation? Är den funktionen borta eller är det mina inställningar? Jag vet att det går att göra om man går in på periodiseringarna, men det var så smidigt att kunna utföra alla till ett visst datum...

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-08

Detta styrs av taxonomin från Bolagsverket. Dvs de säger hur det ska se ut och programleverantörerna styr programmet utefter det. Det gör att man inte kan ändra vissa grejer, som t.ex. detta.

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-07

Hej! Det gör du lättast via kassa & bankhändelser. Du matchar den bankhändelsen mot egen insättning! Om du inte har bankkoppling eller klistrat in/importerat kontoutdrag så kan du göra det som en verifikation där du bokför in på bank och mot 2018. Om det är en faktura som du betalt själv, dvs inget har gått vi företagskontot, så går du in via leverantörsreskontran och väljer betala på den faktura det gäller och som betalningskonto väljer du betalt med egna pengar! 😃

Numbers_and_Friends · ‎2021-09-07

Det funkar bra att skärmdumpa och sedan skicka in bilden via scanner-appen! 😃

Numbers_and_Friends · ‎2021-08-18

Hmm, okay.. jag tänker att saldot på 2440 borde inte varit 0 iom att du gjort en korrigering av betalningen, men om kontona stämmer nu så är det ju ok! 😊👍 Ang betalning via reskontran så kan man där välja vilket konto man betalar ifrån, default brukar vara kassa, 1910. Allt som går från banken bör göras under kassa & bankhändelser, men via reskontran kan vara användbart om något betalats privat t.ex. 😃

Numbers_and_Friends · ‎2021-08-18

Det lättaste är att bara bokföra inbetalningen mot 1510 om det är en kundfaktura, eller 2440 om det är en leverantörsfaktura! 😃 Då kommer huvudboken och reskontran att stämma överens igen!

Numbers_and_Friends · ‎2021-05-17

@AccountantfromHell_singland Enda möjligheten för kunden att skicka 17 fakturor på en gång är under utkast och "behandla flera fakturautkast".. där kan man inte ändra en faktura mer än hur den ska skickas och alternativet avbryt finns.. Kanske en liten utbildning av kunden är på sin plats? Så de vet precis vad de ska och inte ska trycka på.. nästan alla mina kunder fakturerar själva och all redovisning görs i programmet och jag upplever inte alls att fakturor behöver krediteras ofta pga att det blivit fel.. 🤔

Numbers_and_Friends · ‎2021-03-10

Hej! På 2510 bokför du bara skatter. Där ligger t.ex. föregående års skatt och preliminära skatter. Momsen t.ex. ligger på 2650 (eler möjligen 1650 om det är en fordran).

Numbers_and_Friends · ‎2020-12-14

Är din mor momsregistrerad? Annars kan det inte finnas moms registrerad på henne tänker jag.. Det man kan göra i en enskild firma är att dela resultatet med medhjälpande make/maka, men det gäller inte momsen, endast resultat motsvarande den andra partens arbetsinsats..

Re: Matcha mellan konton

Re: Matcha mellan konton

Svar: Bankkonto på banken och 1930 i Visma skiljer...

Re: Välja ej automatisk bokföring vid bankkoppling

Svar: Den nya kontoanalysen i e-ekonomi

Svar: Momsrapport kv.3 med Juni avvikelse!?

Lagg i kassa & bankhändelser?

Svar: korrigeringsverifikation

Svar: Hur lägga in italiensk moms 22% i VISMA Smar...

Svar: Bokföra periodiseringar?

Svar: Bokföra periodiseringar?

Bokföra periodiseringar?

Svar: Sidbrytningar vid digital inlämning

Svar: Bokföra egen insättning i en enskild firma

Svar: Hur göra med kvitto som kommer som text dire...

Svar: Markerat betalning på fel sätt

Svar: Markerat betalning på fel sätt

Svar: Ändra fakturautskrifter i efterhand, förbätt...

Svar: 2510 kontot

Re: Deklarera en enskild firma för 2 personer

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris