Hej Gunilla!   Tack för att du skriver in! Jag såg att den här frågan fanns i bokföringsområdet också, men jag tänker att jag svarar dig här då din fråga handlar om Visma eEkonomi 🙂    Precis som du säger så väljer Visma eEkonomi alltid konto 2650 oavsett om det är en momsfordran eller momsskuld. På din fråga kring anledningen till detta har jag det kanske lite förväntade svaret att det är så programmet fungerar. Jag tänker även att det eventuellt kan vara för att förenkla för våra användare i programmet. 🙂    Om du istället skulle vilja bokföra din fordran på konto 1650 i Visma eEkonomi så kan du göra en manuell verifikation där du flyttar saldot från konto 2650 till konto 1650.    Jag skulle även kunna flytta över den här tråden till vår Idéflik här i området för Visma eEkonomi om det är så att du skulle vilja önska att ha möjlighet att välja konto för momsfordringar. Jag vet inte riktigt hur prioriteringen för detta ser ut, men det kan vi återkoppla kring om du skulle vilja ta detta vidare som en idé här på forumet.    Jag hoppas detta gav dig ett någorlunda svar på din fråga. Du är varmt välkommen att återkomma här i tråden om du har någon ytterligare fundering eller om du skulle vilja flytta den här tråden till vår Idéflik.   Önskar dig en fin helg!   /Agnes    ... Visa mer

Hej Jocke!   @AnnicaL har redan svarat dig på din fråga men jag vill bara flika in och säga att ifall du skulle vilja byta bokföringsmetod retroaktivt är det något vi kan hjälpa dig med då du bara kan byta på innevarande år själv i programmet precis som Annica säger. Om så är fallet är du varmt välkommen att ringa in till supporten så hjälper de dig över telefon.      Önskar dig en fin fredag och helg!   /Agnes  ... Visa mer

Hej Kompotek!   Jag har kikat på detta men upplever inte samma problem som du i programmet när jag ändrar Beställt antal på varken order eller faktura. Det jag misstänker kan vara orsaken till detta är att du inte har rutan Uppdatera à-pris vid ändrat antal i kryssad i ditt program. För att bocka i den så går du in under Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Dokumentinställningar - och bockar sedan i Uppdatera à-pris vid ändrat antal. Detta borde göra så att á-priset uppdateras som det ska när du ändrar Beställt antal på din order eller faktura.   Att à-priset nollas kan också hända om den totala summan har justerats på ordern/fakturan. Är det något du brukar göra? Det som händer när man justerar den totala summan på fakturan är att man får upp en ruta med en varning där man får välja att Ta bort eller Uppdatera á-priset samt i en ruta bocka i om man vill se meddelandet nästa gång eller inte. Om man då trycker Ta bort à-pris och sedan bockar i att man inte vill få upp meddelandet nästa gång kommer programmet komma ihåg det och när du då fyller i Beställt antal så nollas à-priset.     Om så är fallet kan du gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Aktivera avstängda varningar. Väl där bockar du i Uppdatera à-pris vid ändring av summa.  Därefter kan du gå in och redigera totalsumman igen om så behövs och då kommer du få upp varningsrutan igen. När du får upp den ska du trycka på Uppdatera à-pris och sedan kan du även bocka ur rutan med Visa det här meddelandet nästa gång. Då ska systemet komma ihåg att uppdatera á-priset varje gång du ändrar totalsumman och det borde inte heller nollas om du ändrar i Beställt antal.    Jag hoppas detta hjälper dig i din fråga. Om jag har missförstått eller om problemet kvarstår är du varmt välkommen att kontakta våra duktiga kollegor på supporten så att de kan hjälpa dig felsöka i realtid. Förhoppningsvis fungerar stegen jag beskrivit i texten ovan för dig.   Du får väldigt gärna återkoppla här i tråden hur det går också då det kan vara god hjälp för andra användare också 🙂    Önskar dig en fin vecka. /Agnes    ... Visa mer

Hej!    Vill bara flika in och nämna att när du har en aktiv bankkoppling behöver du aldrig göra en ny bankhändelse manuellt då den kommer in automatiskt när pengarna lämnar kontot och kommer in under Kassa och Bankhändelser i programmet. Så metoden som @Pacsac beskrivit ovan är det bästa sättet att bokföra utlägget på :).    Ha en fin vecka!   /Agnes   ... Visa mer

Hej!   Precis som du säger så går det i dagsläget tyvärr inte att lägga in momskoderna på kontot i kontoplanen i programmet. Momskoden måste alltså väljas upp på rätt konto varje gång du skapar en verifikation.    Om du inte ser momskoderna när du är inne i din verifikation kan det bero på att du inte har bockat i rutan Tillämpa regler för One Stop Shop (OSS). Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - och bockar sedan i rutan Tillämpa regler för One Stop Shop (OSS).    När du bockat i den rutan bör du kunna se alla olika länders momskoder och procentsatser där du väljer upp din momskod i din verifikation.    Hoppas detta hjälpte dig. Återkom igen om något är oklart 🙂    /Agnes      ... Visa mer

Hej igen!   Jag kom på att jag glömde dubbelkolla vilket semestervillkor ni arbetar efter, men tänker att ni säkert har semestervillkor 10?    Sedan tänkte jag också bara nämna att vi varmt rekommenderar att arbeta med snabbvalen i programmet då det per automatik väljer upp rätt löneart och värde så att du slipper lägga in det manuellt 🙂    /Agnes  ... Visa mer

Hej Piotr!   Vad bra att det löste sig! Jag tycker det verkar rätt och riktigt i och med att ni följer Byggnads kollektivavtal.    Önskar dig en fin vecka!   /Agnes  ... Visa mer

Hej JennyLundin!   Om jag har förstått rätt har ni en aktiv bankkoppling där ni vanligtvis skickar över leverantörsfakturor för betalning. Via den här integrationen hanterar vi bara betalningar till leverantörer som har ett bankgironummer och alltså inte bankkonton. Är det så att leverantören inte har ett bankgironummer finns det i dagsläget en work around där du istället kan skriva in åtta nollor (lika många nollar som ett bankgiro skulle vara) i rutan för bankgironummer när du skapar upp en ny leverantör. Därefter kan du bocka i rutan för Skicka inte leverantörsfakturor till banken.    En sak värd att notera är att när leverantören inte har ett bankgironummer och man använder sig av ovan work around måste fakturorna betalas manuellt på banken.    Jag hoppas detta hjälpte dig i din fråga. Om du har några fler frågor kring detta är du varmt välkommen att höra av dig igen.    Önskar dig en fin helg! /Agnes  ... Visa mer