Hej Kompotek!   Jag har kikat på detta men upplever inte samma problem som du i programmet när jag ändrar Beställt antal på varken order eller faktura. Det jag misstänker kan vara orsaken till detta är att du inte har rutan Uppdatera à-pris vid ändrat antal i kryssad i ditt program. För att bocka i den så går du in under Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Dokumentinställningar - och bockar sedan i Uppdatera à-pris vid ändrat antal. Detta borde göra så att á-priset uppdateras som det ska när du ändrar Beställt antal på din order eller faktura.   Att à-priset nollas kan också hända om den totala summan har justerats på ordern/fakturan. Är det något du brukar göra? Det som händer när man justerar den totala summan på fakturan är att man får upp en ruta med en varning där man får välja att Ta bort eller Uppdatera á-priset samt i en ruta bocka i om man vill se meddelandet nästa gång eller inte. Om man då trycker Ta bort à-pris och sedan bockar i att man inte vill få upp meddelandet nästa gång kommer programmet komma ihåg det och när du då fyller i Beställt antal så nollas à-priset.     Om så är fallet kan du gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Aktivera avstängda varningar. Väl där bockar du i Uppdatera à-pris vid ändring av summa.  Därefter kan du gå in och redigera totalsumman igen om så behövs och då kommer du få upp varningsrutan igen. När du får upp den ska du trycka på Uppdatera à-pris och sedan kan du även bocka ur rutan med Visa det här meddelandet nästa gång. Då ska systemet komma ihåg att uppdatera á-priset varje gång du ändrar totalsumman och det borde inte heller nollas om du ändrar i Beställt antal.    Jag hoppas detta hjälper dig i din fråga. Om jag har missförstått eller om problemet kvarstår är du varmt välkommen att kontakta våra duktiga kollegor på supporten så att de kan hjälpa dig felsöka i realtid. Förhoppningsvis fungerar stegen jag beskrivit i texten ovan för dig.   Du får väldigt gärna återkoppla här i tråden hur det går också då det kan vara god hjälp för andra användare också 🙂    Önskar dig en fin vecka. /Agnes    ... Visa mer

Hej!    Vill bara flika in och nämna att när du har en aktiv bankkoppling behöver du aldrig göra en ny bankhändelse manuellt då den kommer in automatiskt när pengarna lämnar kontot och kommer in under Kassa och Bankhändelser i programmet. Så metoden som @Pacsac beskrivit ovan är det bästa sättet att bokföra utlägget på :).    Ha en fin vecka!   /Agnes   ... Visa mer

Hej!   Precis som du säger så går det i dagsläget tyvärr inte att lägga in momskoderna på kontot i kontoplanen i programmet. Momskoden måste alltså väljas upp på rätt konto varje gång du skapar en verifikation.    Om du inte ser momskoderna när du är inne i din verifikation kan det bero på att du inte har bockat i rutan Tillämpa regler för One Stop Shop (OSS). Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - och bockar sedan i rutan Tillämpa regler för One Stop Shop (OSS).    När du bockat i den rutan bör du kunna se alla olika länders momskoder och procentsatser där du väljer upp din momskod i din verifikation.    Hoppas detta hjälpte dig. Återkom igen om något är oklart 🙂    /Agnes      ... Visa mer

Hej igen!   Jag kom på att jag glömde dubbelkolla vilket semestervillkor ni arbetar efter, men tänker att ni säkert har semestervillkor 10?    Sedan tänkte jag också bara nämna att vi varmt rekommenderar att arbeta med snabbvalen i programmet då det per automatik väljer upp rätt löneart och värde så att du slipper lägga in det manuellt 🙂    /Agnes  ... Visa mer

Hej Piotr!   Vad bra att det löste sig! Jag tycker det verkar rätt och riktigt i och med att ni följer Byggnads kollektivavtal.    Önskar dig en fin vecka!   /Agnes  ... Visa mer

Hej JennyLundin!   Om jag har förstått rätt har ni en aktiv bankkoppling där ni vanligtvis skickar över leverantörsfakturor för betalning. Via den här integrationen hanterar vi bara betalningar till leverantörer som har ett bankgironummer och alltså inte bankkonton. Är det så att leverantören inte har ett bankgironummer finns det i dagsläget en work around där du istället kan skriva in åtta nollor (lika många nollar som ett bankgiro skulle vara) i rutan för bankgironummer när du skapar upp en ny leverantör. Därefter kan du bocka i rutan för Skicka inte leverantörsfakturor till banken.    En sak värd att notera är att när leverantören inte har ett bankgironummer och man använder sig av ovan work around måste fakturorna betalas manuellt på banken.    Jag hoppas detta hjälpte dig i din fråga. Om du har några fler frågor kring detta är du varmt välkommen att höra av dig igen.    Önskar dig en fin helg! /Agnes  ... Visa mer

Hej Johanna_n!    Om jag förstått situationen rätt skulle du vilja undvika att behöva skapa en manuell OSS faktura för varje försäljning du gör i din webshop. För att lösa detta tänker jag att du istället kan skapa manuella verifikationer i programmet.   Det viktiga när du gör manuella verifikationer är att du tänker på att välja upp rätt momskod på ditt intäktskonto samt momskonto, så att det motsvarar respektive lands procentsats. När du väljer att göra på det här viset och skapa manuella verifikationer ska det även dyka upp på din OSS rapport och därmed vara enkelt och smidigt att rapportera till Skatteverket.   Om jag missförstått något eller om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig här igen.    /Agnes  ... Visa mer

Hej Jingjing!   Jag såg att du hade en betalfil som inte hade försvunnit och som jag har tagit bort nu. Gå gärna in och dubbelkolla så att filen är borta som den ska :).    Ifall filen skulle finnas kvar kan det bero på att den i systemet fortfarande ligger som obetald. Iså fall får du gärna matcha filen och sedan höra av dig till oss igen så kan vi gå in och plocka bort den.    Önskar dig en fin helg! /Agnes      ... Visa mer