Hej!   Verkar som att du fått svar på din fråga i din andra tråd som du skrivit här. Återkom om du har fler funderingar kring detta.  Ha det fint.    Josefine ... Visa mer

Hej!   Så länge det är utlägg och inte kostnadsersättningar så verkar det inte behöva redovisas i arbetsgivardeklarationen. Detta bör i sin tur betyda att det inte krävs att redovisa det på lönebeskedet förutsatt att det inte betalas ut i samband med lönen utan vid ett separat tillfälle. Det kan dock vara bra att dubbelkolla med Skatteverket om detta även gäller vid tillfällen så som tex friskvård och liknande men det bör vara samma princip då detta är utlägg och inte kostnadsersättningar.   Ha det fint! Josefine. ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. I denna tråden så kan du läsa lite om hur detta hanteras och andra sorters hanteringar kring kapitalförsäkringar. Det är mycket riktigt att nedskrivningar av kapitalförsäkring inte är avdragsgilla och att den hanteras i 4.3.b. Eventuella återföringar är sin tur inte skattepliktiga, där det finns vissa begränsningar till om detta får göras och till hur mycket uppskrivning av värdet som får ske.    Ha det fint. Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Om du redan gjort klart 2022 (dvs stängt och deklarerat) så kan du inte korrigera det året i efterhand enligt god redovisningssed utan rättelser skall göra i nästkommande öppna period. Här kan det dock vara bra att dubbelkolla med Skatteverket då rent bokföringsmässigt så kan rättelsen ske i 2023, men det kan vara så att du ändå behöver rätta deklarationer för 2022.   Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Skulle säga att det beror på om det är du som är redovisningsskyldig av moms och försäljning för slutkunden eller om det är Airbnb. Dvs om din intäkt blir istället försäljning mellan två företag, du och Airbnb, eller om det är försäljning mellan dig och slutkunden där Airbnb bara erbjuder plattformen. Där är det bäst att kontrollera med Airbnb och när du får svar så kan du ta kontakt med Skatteverket för vägledning hur du skall redovisa din försäljning. Airbnb bör vara ett plattformsföretag vilket du kan läsa mer om här.   Du skall oavsett alltid redovisa din intäkt i sin helhet och kostnaderna (avgifterna) i sin helhet då det inte är tillåtet att kvitta dessa. Så om totala intäkten är 3 000 och avgiften är 200 dvs du fått utbetalt 2 800 måste du redovisa intäkten på 3 000 i kredit och kostnaderna på 200 i debet. Om försäljningen skall redovisas som försäljning inom Sverige så stämmer det att det blir 12% moms ja. Avgiften de drar bör ha omvänd skattskyldighet men det får du kontrollera med Airbnb då det beror på vart de är momsregistrerade och hur de hanterar dig dvs som ett företag eller inte.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Det räcker åtminstone inte för att kunna få lov att dra någon eventuell moms och jag skulle spontant säga att det inte räcker som underlag för kostnaden men det är dock lite svårare att svara på. Här finns det lite vägledning kring vad som är krav på att det skall finnas för uppgifter i en verifikation/underlag, men det är som sagt inte enkelt att säga tyvärr. Här har du vad som krävs för avdrag när det gäller moms. Om du känner dig osäker om det underlaget du skickar krävs för avdrag av kostnaden så rekommenderar jag dig att ta hjälp av tex Bokföringsnämnden eller Skatteverket för att kolla vilka krav som finns. Det kan vara värt att även kontakta Netflix för att se om de kan ge kompletterande underlag till dig som visar tydligare vad du köpt och eventuell moms.   Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Aha okej, tack så mycket. Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister för att kontrollera så jag inte missar något som kan hjälpa dig.   Det finns ingen optimal hantering för det du önskar eftersom skapa order är en inbyggd funktion i programmet Visma Administration. En tanke är att om du inte vill skapa en vanlig faktura till din kund, kan du skapa en kontantnota från ordern istället. Du kan även välja vilket konto som ska användas för kontantnotor (kassa) under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. På så sätt kan du anpassa kassakontot för dina Swish- eller kortbetalningar om du önskar det.   Min varmaste rekommendation är att du testar detta i Övningsbolaget och inte i ditt skarpa bolag. Du hittar Övningsbolaget under Arkiv - Öppna företag.   Jag har full förståelse för att du vill hitta ett arbetssätt som förenklar och så du slipper alla manuella moment. Har du varit i kontakt med mina kollegor som arbetar med integrationer? Slå gärna dem en signal och hör om det finns något som skulle kunna fungera för dig.  Du når mina kollegor på 0470 - 70 61 00.   Och om vi har någon annan användare som har något härligt tips att dela med sig av till @Fd medlem så är det mycket uppskattat. För information så har jag flyttat din tråd till området för Visma Administration så du kan förhoppningsvis få hjälp från andra användare som använder programmet. Ha det fint.    Josefine ... Visa mer

Hej!   Är detta något som du är skattskyldig för som du lägger på din försäljning och sedan deklarerar? I sådana fall så bokför du det mot 2660 vid försäljningen i kredit och mot 2660 i debet när den dras på Skatteverket. Om man inte särredovisar den på något sätt innan så bör man kunna lägga det mot ett kostnadskonto då det redovisats som en intäkt, men detta är bäst att kontrollera med Skatteverket så att allt blir rätt för dig.   Ha det fint. Josefine ... Visa mer

Hej!   Vad kul med nystartad, hoppas allt går bra för dig. Det stämmer fint att tillgångar skall vara samma summa som eget kapital och skulder, men att balansrapporten/räkningen bara balanserar vid bokslutet då det är först då årets resultat bokförs. Så under året så behöver du även räkna med beräknat resultat, precis som du säger.    Det låter spontant som att du har koll på det mesta som är nödvändigt att kolla på under året, i och med att du inte är momspliktig. Det kan också vara bra att kontrollera resultatrapporten/räkningen för att se om dina intäkter samt kostnader ser rimliga ut jämfört med verkligheten. I övrigt så är det inte så mycket mer du behöver hålla koll just per månad, utan det blir mer sen avstämningar i bokslutet skulle jag säga. Någon annan användare i forumet som har fler tips på vad de brukar stämma av varje månad?   Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Det blir ingen skillnad rent resultatmässigt, men däremot så blir det rätt onödigt många konton att hålla reda på jämfört med hur man behöver hantera inköp inom EU och finns risk att momskoder blir felaktigt. Så skillnaden är mer att det blir fler konton och fler steg i samma verifikation, trots att det inte behövs. Det är dock självklart bara förslag vi ger i ovan tips så det bästa är att göra så som du känner är bäst för dig, så länge alla dina valda konton har korrekta momskoder kopplade till sig. Eftersom 4515 och 4598 tar ut varandra så kommer dessa inte påverka resultatet utan jag antar att det är dessa som är kopplade till momskoder i det förslag du angett. I sådana fall är det viktigt att bara 4515 har momskod kopplat och inte 4010 samt 4598.   Det finns även konteringsmallar som du kan använda för tex leverantörsfakturor för köp inom EU som kan hjälpa dig. Du hittar dessa via Bokföring - Konteringsmallar. Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Om det kontot är kopplat till företaget så behöver du även bokföra allting som händer på detta kontot. Det bokföringskontot man brukar välja till placeringskonton/sparkonton är 1940, så det verkar passa i ditt fall. Tänk på att 1940 då alltid skall ha samma utgående saldo som placeringskontot på banken har vid samma datum. Ha det fint.   Josefine ... Visa mer

Hej!   Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket för att höra hur lång tillbaka i tiden du kan ta upp denna kostnaden för och hur stor del av den. Du får gärna återkomma i tråden när du fått svar om det skulle kunna hjälpa andra användare i forumet med liknande funderingar. Hanteringen blir som vilket annat sorts utlägg som helst dvs att du bokför upp det det mot 2893 kredit och mot lämpligt kostnadskonto debet för att få upp skulden till dig samt kostnaden.    Ha en fin helg.  Josefine ... Visa mer

Hej!   Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket för vägledning kring detta så att allt blir rätt. Skulle säga att det beror på om tjänsten ingår i undantagen från huvudregeln, tex om det ingår i persontransporttjänster. Vid sådana tillfällen så skall säljaren registrera sig för moms i Sverige och ta ut svensk moms, vilket bör betyda att ni skall hantera det som vanligt inköp i Sverige. Då bör även de normala reglerna för hyra av bil gälla, dvs om det räknas som personbil så blir det halv moms.  Det kan också vara bra att du kontaktar bolaget i Lettland över hur de fakturerar er och om de har lagt på moms eller inte på fakturan, då det är de som är ansvariga till att fakturera korrekt också från sida. Om de inte lägger på någon moms och hanterar det som försäljning av tjänst inom EU så bör även du hantera det som ett inköp inom EU dvs redovisa fiktiv moms.   Ha en fin helg.  Josefine ... Visa mer