Hej @EbSoMa!   Om du har inställningen Engångsskatt - Beräknad under fliken Skatt på den anställde så gör programmet en uträkning utifrån hittills utbetald lön under det aktuella beskattningsåret, och det är den procentsatsen som visas på lönebeskedet. Engångsbelopp som läggs på ovanpå den ordinarie lönen vid enstaka tillfällen ska beskattas med engångsskatt, Därför har alla olika procentsatser eftersom de har förmodligen fått utbetalt olika mycket. Så länge du har valt Tabellskatt på den anställde beräknas skatten utifrån den skattetabell som är vald.    Ha det fint! // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Först och främst vill jag tacka dig för att du hörde av dig till oss med ett önskemål. Förstår att detta hade underlättat en hel del och sparat mycket tid. Vi har gjort en förändring kring idéhanteringen vilket innebär att du som kund numera har möjlighet att lämna ditt önskemål direkt till våra utvecklare.    För att lämna ett önskemål till våra utvecklare av Visma eEkonomi gör du så här:   I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.     Ha en fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Anledningen till att det inte går att inaktivera exempelvis Goodwill är för att det är en standardpost. Däremot förstår jag att det blir lite missvisande när man kan bocka ur Aktiv men att det inte sparas. Jag tackar för att du uppmärksammade det och tar med mig detta vidare.   Ha en fortsatt fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Jag kan inte återskapa detta då jag tycker det ser rätt och riktigt ut hos mig. Du får gärna kontakta supporten som kan hjälpa dig vidare. De kan koppla upp sig mot din skärm så kan du få visa mer exakt vad som ser fel ut.    Ha det gott!  // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem !   Detta rapporterades som ett känt fel men skall nu vara löst. Du hittar mer information i tråden Finns ingen rullista vid exportering av leverantörsfakturor till banken. Om du fortfarande har problem rekommenderar jag dig att kontakta supporten så hjälper dem dig felsöka vidare.    Ha en fortsatt fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Det känns som du har bra koll på läget och hur du ska göra för att det är precis som du skriver. Det finns inget annat sätt att komma runt det när man gör inleveransen via leverantörsfakturorna. Annars får man göra en manuell inleverans där man anger frakten manuellt.    Däremot av tidigare erfarenheter så kan vår partner DataPartner hjälpa till med en lösning för detta. Jag rekommenderar dig att kontakta DataPartner som kan sätta upp en en lösning för era behov.    Ha det gott! // Anton ... Visa mer

Hej @Nisse K!   Betalningspåminnelse går endast skicka via e-post, kivra eller som pdf. Om du inte ser påminnelseavgiften på fakturan så är du nog fortfarande inne på orginalfakturan. Längst nere inne på fakturan vid händelserna ska det stå exempelvis Påminnelse 1 - Utskriven som xxx Visa. Om du klickar på Visa så ska du få ut fakturan tillsammans med påminnelseavgift.    Om du vill ha hjälp med att skicka påminnelser så har vi tjänsten Påminnelse Direkt där vi tar över hela hanteringen. I Påminnelse Direkt skickas i första hand alla påminnelser och inkassokrav till Kivra, digital brevlåda. Om din kund inte har en digital brevlåda registrerad skickas ett postalt brev.  Du kan läsa mer om tjänsten på vår hemsida.   Ha det gott! // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Varmt välkommen till vårt forum!   Dagarna ska du räkna enligt formeln som du skrivit. Antal ej semestergrundande frånvaro hela dagar är 90 dagar för perioden 1 jan - 31 mars, sedan plus 2 dagar per vecka från och med 1 april. Och även 16 dagar i Juli. Om den anställde ska fortsatt vara 50% föräldraledig efter semestern på verkar också uträkningen. Du kan läsa mer om detta i vår skriva hjälp. I hjälpen finns ett räkneexempel du kan följa.    Om du har intjänandeåret samma som semesteråret ska du under årets gång räkna om sysselsättningsgraden och lägga in under Använd egendefinierad genomsnittlig sysselsättningsgrad. Det går inte att justera i efterhand, eftersom dagarna redan är uttagna.    Första delen av året kommer justera ner antal dagar till färre, och den 50% föräldraledigheten från april kommer justera daglönen något. Om du vill ha hjälp med beräkningen kan du boka en lönespecialist hos oss. Du hittar mer information på vår hemsida.   Ha en fortsatt fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Du behöver inte bokföra alla lönerna för att kunna betala och skapa dem. Hur semestern ska beräknas beror på ert avtal. I vår skrivna hjälp för Visma Lön Smart kan du se beräkning utav semesterdaglönen. Sedan skulle jag vilja slå ett slag för just Visma Lön Smart. Där har vi nu automatisk semesterberäkning. Läs mer här Automatisk bokföring av semesterskulden!   Ha det gott! // Anton ... Visa mer

Hej @MSchenk!   Utan att veta hur det ser ut hos dig så ska inte du blir stoppad från att gå vidare. Det är mer en upplysning och konstaterar att det finns obetalda fakturor vid årsskiftet. I vårt användartips Faktureringsmetoden vs kontantmetoden finns en beskrivning längst ner på hur du hanterar kontantmetoden i samband med årsskiftet när du använder Visma eEkonomi. Om du inte kommer vidare rekommenderar jag dig att kontakta supporten som kan koppla upp sig mot din skärm för att felsöka vidare.   Ha en fortsatt fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @Vonne48!   Konto 2440 väljs för att om du har obetalda leverantörsfakturor kvar vid räkenskapsårets slut bokförs de enligt faktureringsmetoden. Du bokar upp de leverantörsfakturor du ännu inte fått betalt för och visar på så sätt att du har en leverantörsskuld som löper över årsskiftet.   Men eftersom du har kontantmetoden så skapas aldrig någon verifikation när du skapar leverantörsfakturan. Alltså bokas det aldrig något på 2440. Utan sedan när du betalar fakturan så konteras den med 1930 i kredit istället.    Ha en fortsatt fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @Anna i Väst!   Ser att du har blivit tillagd som administratör men för att få upp texten "Du har en betalningsfil att signera" behöver du även vara upplagd som administratör för bankkoppling också. Vad jag kan se är du endast användare där idag. På Mina tjänster så klickar du på företagsnamnet uppe till höger och sedan Användare och tjänster. Därefter klickar du på din användare och till höger under Kompletterande tjänster ändrar du från användare till administratör på Bankkoppling.    Ha det gott! // Anton ... Visa mer

Hej @NagelLinda!   Det är svårt att svara på utan att se din bokföring. Det kan bero på i vilket år du har gjort justeringen och hur justeringen är bokförd. Har man bokfört justeringen rätt så bör det inte följa med som IB i kommande år men kan ligga kvar som IB från ett tidigare år. Jag rekommenderar dig att kontakta vår support som kan koppla upp sig mot din skärm alternativ kontakta din redovisningskonsult. Har du ingen redovisningskonsult kan du på vår hemsida under Hitta redovisningsbyrå söka upp en redovisningskonsult som finns i ditt närområde och som använder våra program.    Ha en fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @Raymalt!   Märkligt att varningstriangeln dyker upp med ingen information. Svårt att säga exakt vad det beror på utan att se hur det ser ut i ditt program, vilka inställningar som är gjorda och hur du arbetar. Av den anledningen vill jag be dig att ta kontakt med mina kollegor på supporten som kan koppla upp sig mot din skärm och kika på hur det ser ut hos dig.   Välkommen att kontakta supporten // Anton   ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Vi har gjort en korrigering på fakturorna så att statusen är förändrad. Du ska nu kunna registrera en direktbetalning. Om det fortfarande inte fungerar så återkom så kikar vi på det igen!    Ha det gott!  // Anton ... Visa mer

Hej @jp____7!   Du kan läsa mer om skillnaderna mellan gränsbelopp enligt förenklingsregeln/huvudregeln på Skatteverkets hemsida. För hjälp om vad du ska fylla i för värden så kan du läsa mer här, sida 31 och frammåt.  För enskilda firmor kan du få hjälp att fylla i K10 blanketten när man har modulen Deklaration/Årsbokslut under Årsavslut - Justera deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor. För mer information kan du läsa mer på vår skrivna hjälp.    Ha en fortsatt fin dag! // Anton ... Visa mer