Hej @MalinO!   Du tänker rätt. När man har frånvaro som ej semestergrundande och inte är en hel dag då behöver man räkna om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgraden under året. Det du behöver göra är precis som du säger räkna fram sysselsättningsgraden varje månad och räkna om semestern. Jag länkar till vår skrivna hjälp där du kan läsa mer om ej semestergrundande deltidsfrånvaro.    Jag önskar dig en fortsatt fin dag!  // Anton ... Visa mer

Hej @Magnus10!   I tillvalet Deklaration / Årsredovisning i eEkonomi finns det inte stöd för den företagsformen ännu. Den har enbart stöd för aktiebolag och enskilda firmor. För att skapa din deklaration i ett handelsbolag behöver du programmet Visma Skatt från oss, alternativt att du lämnar ifrån dig deklaration till en byrå som hjälper dig med den.   Om du inte har någon redovisningsbyrå kan du hitta en byrå nära dig här. Om du vill ha hjälp att köpa Visma Skatt är du välkommen att kontakta oss.   Ha en fortsatt fin dag. // Anton ... Visa mer

Hej @mats ronne!   Svårt att säga vad det kan bero på. Har du upplevt samma problem tidigare och i vilket skede uppstår problemet? När jag kikar i våra interna system så ser jag att du har fått upp några felmeddelanden men svårt att avgöra vart i programmen dem uppstår. Vissa ärenden är väldigt svåra för oss att lösa här i forumet då vi behöver veta hur det ser ut i ditt program, vilka inställningar som är gjorda och hur du arbetar. Av den anledningen vill jag be dig att ta kontakt med mina kollegor på supporten som kan koppla upp sig mot din skärm och kika på hur det ser ut hos dig.   Välkommen att kontakta supporten // Anton   ... Visa mer

Hej @Fd medlem och varmt välkommen till vårt forum!   Vissa ärenden som är komplexa eller specifika för ditt program kan vara svåra att besvara här i forumet. Felmeddelandet kan bero på lite olika saker. Oftast beror det på ett oplacerat konto under Kontrollera bokföring. För att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen och felsöka eventuella problem tillsammans med dig, rekommenderar vi att du kontaktar vår support.   Välkommen att kontakta supporten. // Anton   ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Kan det vara så att du har gjort någon delbetalning på fakturan? I så fall behöver du gå till fliken Kassa- och bankhändelser - Periodens bankhändelser och hitta den bankhändelsen och sedan Ångra matchning. Då bör du sedan få upp alternativet att ångra fakturan.    Om det inte löser sig så hör av dig igen med lite mer information om det är något annat som har skett på fakturan så hjälper vi dig vidare.    Ha en fortsatt fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @alexjaw!    Härligt att du lyckades hitta svaret i forumet och tack för att du återkopplar till oss.    Ha en fortsatt fin dag. // Anton ... Visa mer

Hej @Ann-Sofie Norin!   Tack för att du ställer din fråga här i forumet. Det finns inga inställningar som du kan göra i programmet för ändra format vid utskrift. Se till så att formatet på bilden du vill skriva ut är i A4-format från början och att du har rätt inställningar på din skrivare. Alternativt testa att spara ned bilden först och sedan skriv ut eller vice versa för att se om du får samma resultat.    Om inte ovanstående lösningar hjälper dig behöver du kontakta mina duktiga kollegor på supporten för att få vidare hjälp. De kan koppla upp sig mot din skärm för att sedan kunna hjälpa dig vidare.   Välkommen att kontakta supporten. // Anton   ... Visa mer

Hej @Sam___2 igen och tack för återkoppling!    Jag tar med mig detta vidare ifall det är så att någon annan stöter på liknande problem.    Jag önskar dig en fortsatt fin dag och en trevlig helg!  // Anton  ... Visa mer

Hej @Fd medlem    För vilken ledtext tog du bort villkoret? VAT-nummer bör komma med även om du inte har bockat i Eu-kund med VAT-nr. Vissa ärenden som är komplexa eller specifika för ditt program kan vara svåra att besvara här i forumet. För att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen rekommenderar jag att du kontaktar en utav våra partners som kan skräddarsy en fungerande mall till er.   Ha en fortsatt fin dag. // Anton ... Visa mer

Hej @Sam___2!   När det gäller datumet så är det korrekt att det försvinner eftersom vi inte vet vilken dag signeringen kommer att ske. Det är alltså korrekt att datum plockas bort när man skickar till Visma sign. Dokumentet kommer också att vara utan datum när den skickas ut för signering. Det är alltså först när signeringen sker som man får dokumentet med datum och detta uppdateras till årsredovisningen i eEkonomi. När signeringen är gjord så kan du sedan kontrollera så att ni har fått ett datum.   Om inte ovanstående lösningar hjälper dig behöver du kontakta mina duktiga kollegor på supporten för att få vidare hjälp. De kan koppla upp sig mot din skärm för att sedan kunna felsöka vidare eventuella problem tillsammans med dig.   Välkommen att kontakta supporten. // Anton   ... Visa mer

Hej @Oskar568!   Anledningen till att du får det felmeddelandet är att du kan inte lägga till bankhändelser framåt i tiden eftersom betalningen inte har skett än. Om du har andra händelser du vill importera in får du öppna filen och radera raden för den bankhändelse med datum 2023-10-03. Du får även samma sorts fel om du försöker skapa en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser med ett datum framåt i tiden.    Hoppas detta hjälper dig och jag önskar dig en fortsatt fin dag. // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Vi har diskuterat detta internt och jag skulle rekommendera dig att kontakta en redovisningskonsult, samt gärna även till Skatteverket för mer råd kring detta. Vi är måna om detta blir hanterat på korrekt sätt så inte dina anställda får restskatt.  När du vet hur det ska hanteras är du välkommen att återkomma så hjälper vi dig gärna. // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Du kan byta namn på konton genom att gå in under Bokföring - Kontoplan sedan klicka på ett konto och välj Redigera. Du får dock inte lov att ändra benämningarna hur som helst för att de måste följa standarden som finns för kontoplan BAS 97 och frammåt när de gäller kontona. Dvs 1010 måste motsvara samma kontogrupp som det står i BAS kontoplanen. Om du behöver hjälp att skapa egna konton/hitta motsvarande konton för de du har använt så får du kolla på BAS kontoplanen och se vilka konton som motsvarar. Alternativt kan du kontakta en konsult som kan hjälpa dig med detta.    Om du inte har någon redovisningskonsult kan du kika på vår hemsida Hitta en egen byrå. Länkar även med till kontoplan BAS 2022 som är den mest uppdaterade.    Ha en fortsatt fin dag // Anton ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Tack för din fråga och varmt välkommen till vårt forum.    Kan det vara så att du har läst in en sie-fil tidigare? För när man läser in en sie-fil så bokas 2440 upp mot 2448 för att man ska ha koll på vad som är gjort i eEkonomi och vad som är inläst via en sie-fil. Du kan göra en Kontoanalys på 2448 under fliken Bokföring för att kolla vad det är som har skett. Antagligen så ska de beloppet som ligger på 2448 egentligen vara på 2440 och då får man boka om det. Eller skapar man upp betalningsverifikationen med K1930 och D2448 så man nollar ut de på samma sätt som man gör vid en vanligt verifikation på en lev faktura.    Vissa ärenden är svåra för oss att lösa i forumet. Om inte ovanstående lösningar hjälper dig behöver du kontakta mina duktiga kollegor på supporten för att få vidare hjälp. De kan koppla upp sig mot din skärm för att sedan kunna felsöka vidare.   Välkommen att kontakta supporten. // Anton   ... Visa mer

Hej @Henrik75    Det du behöver göra för att kunna boka om betalningen till 2023 är att gå till fliken Kassa- och bankhändelser - Periodens bankhändelser. Se till att du har valt rätt period och rätt konto för att kunna se bankhändelsen. Sedan klickar på raden för händelsen och väljer Ångra matchning. Sedan ska du kunna matcha rätt bankhändelse med fakturan så att den hamnar i 2023.    Hör av dig om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig. // Anton ... Visa mer

Hej @CarinaM_!   Precis som du beskriver så beror det på att du har skickat ut en påminnelse med påminnelseavgift där kunden endast betala ursprungsbeloppet. Det man får göra då är att klicka på raden för bankhändelsen och välja Matcha som jag gissar på att du har gjort. Vi håller på att se över hanteringen för detta internt.   Om du vill skicka en påminnelse med ränta till en kund behöver du skapa upp en artikel som du döper till ex. Dröjsmålsränta. I den här tråden kan du läsa mer om det och se det inställningar du behöver göra för att det ska fungera smidigt. Hör av dig om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig.   Ha det gott!  // Anton ... Visa mer