Hej @FK2023!   I detta fallet skapar du upp en leverantörsfaktura på enbart momsen som du konterar på 2440 kredit och 2641 debet. Sedan hanterar du det som en vanlig leverantörsfaktura. Hittade den här tråden där fler användare funderar över samma sak, så kika i den om du vill läsa mer!   Önskar dig en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Therese Hildorsson!   Jag ser att du även ställt din fråga i Bokföringsområdet, där har min kollega Joachim visat dig hur du bokför detta. Kika på det och se om det hjälper dig med din fundering, återkom annars. 🙂   Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @FannyA!   Det är en lite annorlunda arbetsgång i eEkonomi än i Administration med dessutom två helt olika utseenden, så jag förstår att det inte är helt lätt såhär i början 🙂 Jag ska göra mitt bästa för att förklara hur du jobbar med fakturor i eEkonomi.   I eEkonomi jobbar du inte med journaler så som du tidigare gjort i Administration, det sköter programmet automatiskt i bakgrunden när du bokför fakturan. Eftersom du har valt kontantmetoden så används inte konto 1510 (eller 1511). I det här fallet när ni använder kontantmetoden så lägger du in fakturan först när ni har fått betalt, då matchar du direkt fakturan mot inbetalningen. Om ni hade haft faktureringsmetoden så bokför programmet fakturan först på 1510 som en kundfordran när fakturan skapas upp, eftersom fakturan då skapas på det datum den är utställd. När man sedan får betalt matchas fakturan under Kassa- och bankhändelser och då bokför programmet automatiskt bort kundfodran. Om du vill läsa mer om hur du använder Kassa- och bankhändelser och matchar dina fakturor så skickar jag med hjälpavsnittet Matcha inbetalningar manuellt.   Under Försäljning - Kundfakturor får du en överblick över alla kundfakturor, men det finns även en egen flik för obetalda kundfakturor. Om du vill sortera in kundfakturorna i en egen verifikationsserie för att lättare sortera bland verifikationer går det såklart bra att fortsätta göra det, men det räcker med att lägga upp fakturan under Försäljning - Kundfakturor.   Jag noterade att ni har en ideell förening - ni kan såklart lägga in artiklar med 0% moms! När du lägger upp artikeln under Försäljning - Artiklar kan du under Försäljningsinformation välja vara eller tjänst med 0% moms:   Självklart kan du också lägga in en egen artikelkontering under Inställningar - Artikelkontering.   Jag vill också passa på att slå ett slag för vår grymma Kom igång-hjälp och hjälpsidan Jobba på bästa sätt i Visma eEkonomi som ger en riktigt fin start i programmet. Känner du att det är aktuellt så har vi också bra utbildningar att gå!   Du får självklart återkomma till oss i forumet om du har några funderingar eller om något känns oklart. Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Britt-Louise!   Jag har kikat på detta och vi har dessvärre ingen notisfunktion för detta i dagsläget. Om ni har en integration med Rekyl så tänker jag att ni kanske kan höra med dem om det går bygga en sådan lösning till er?    Du får mer än gärna också skicka in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag längst ner till vänster på startsidan inne i Visma eEkonomi.   Hoppas att du får en fin helg! /Tinne ... Visa mer