Mina produkter
Om Numbers_and_Friends
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Numbers_and_Fri
SPIRIS CERTIFIERAD BYRÅ
sedan
2020-11-27
igår
2026-01-27
09:26
Som sagt, så som vi arbeta så är allt avstämt månadsvis mer eller mindre per automatik. Vi har väldigt lite avstämning att göra vid bokslut eftersom allt görs löpande (mycket av programmet själv). Har du Bokföring & Fakturering +, dvs byrålicens? Jag upplever inte alls att det blir krångligt eller fult de (få) gånger vi behöver rätta något, absolut inte långa texter (om man inte skriver det själv). Behöver man göra en korrver så står det bara att en sådan gjorts och av vem och när, samt med enkel hänvisning till den, så man kan kolla vid behov. Det du skriver om radbrytning osv upplever jag inte alls, kan det ha att göra med vilken skärm man jobbar på eller vilken inzoomning man har i sin webbläsare? Håller dock med om det med att kunna byta konto när man gör kundfakturor.
... Visa mer
2026-01-27
08:40
Tack för info, alltid intressant att höra hur andra system fungerar - det finns ju tyvärr inget system som "har allt". Sen har ju vi konsulter lite olika arbetssätt och prioriteringar! 😃 Som jag ser det så finns i stort sett det du beskriver redan i Spiris.. Jag stämmer i stort sett aldrig av i Spiris, enbart för att allt i princip alltid är avstämt.. i period/årsavslut har du precis det du beskriver i Procountor, alla underlag (reskontror, periodiseringar, inventarier etc) finns redan kopplade.. det som skulle kunna "strula till det" är ju människan, men låter man systemet jobba som det är tänkt så är det alltid avstämt. Personligen avskyr jag "obs-konton" och liknande, det är där kassa & bankhändelser är så bra, för man har järnkoll på det som saknas eller hänger i luften av någon anledning. Banken stämmer per automatik när man har integration (så länge människan inte är där och strular till det med manuella bokningar), så även om 1930 i HB inte är korrekt, så ser man på saldot i kassa&bank att det är korrekt och det som inte är bokfört i huvudboken syns tydligt och kan enkelt skickas till kund. När det kommer till betalningar gör vi alltid dem i Spiris direkt, supersmidigt och du får ut en pdf på det som skickats i filen som kunden kan få om de vill. Vissa banker kan man dessutom slutgodkänna direkt i Spiris samtidigt och några behöver man gå in på internetbanken för att godkänna. Även på de man kan godkänna direkt i SPiris så kan man välja att istället godkänna i internetbanken, om kunden vill göra det själv. Samma med lönerna. Det enda jag saknar är att kunna betala SKV direkt från systemet.. man kan förstås lägga upp som en levfaktura och betala så, men det gillar inte jag. Väldigt positivt är också att man kan ha integration mot SKV och få in skattekontot automatiskt, samt att man kan få in underlag från Kivra med integration också! 😃 Den momshanteringen du beskriver skulle jag ruttna på totalt 🤣🤣 även om allt är avstämt månadsvis så skulle det kännas som ett onödigt moment! 😃 Mvh Petra
... Visa mer
2026-01-26
13:33
Jag är helt enig i att man behöver mer kunskap för att bokföra och jag tycker att Spiris marknadsför systemet "fel" i den bemärkelsen att det är så enkelt.. Saknar dock inte funktionalitet i Kassa & Bankhändelser, men är kanske hemmablind då jag jobbat i det typ 10år 😆 Har inte sett Procountor, vad är skillnaden? 😃
... Visa mer
2026-01-26
12:21
Rätt i sak, men funktionen kassa & bankhändelser är ju kärnan i systemet, om man jobbar på rätt sätt.. så att ha omatchade bankhändelser är ju jättedumt.. @elinawis Redovisningen i sig bör vara korrekt och för att få bort dessa händelser (om inte supporten kan plocka bort dem) så bokför du dem mot t.ex. 1680. De ska ju ta ut varandra, så ärallt korrekt så "försvinner" de från bankhändelser och saldot på konto 1930 samt 1680 är oförändrat.
... Visa mer
2026-01-26
12:16
Nej, det behöver du inte vänta på!
... Visa mer
2026-01-26
12:16
Du kan importera en sie-fil med bokslutstransaktioner, men övriga filer du nämner kan inte importeras till bokföringen utan endast till Skatteverket. Tips, anlita en konsult som kör Spiris, så sköts allt automatiskt.. 😉
... Visa mer
2026-01-14
16:45
Som du själv skriver så ska fakturorna inte bakåtdateras, iallafall inte om man gjort fakturor efter det aktuella datumet. För din kund (och er) är det ju enkelt att istället periodisera fakturan, så blir datumet korrekt, men kostnad/intäkt hamnar på rätt år. Det ska ju alltid göras (för lite större belopp) vid bokslut för att allt ska hamna på rätt år, varesig det är framåt eller bakåt..
... Visa mer
2025-02-19
13:30
2 Gillar
@Niklas2 Det måste ju rimligtvis bli 2 olika poster. En för föräldraledigheten, med fullt avdrag (annars kommer det bli problem med försäkringskassan) och en med övertidsersättning för de extra timmarna. Kan även vara värt att kolla med Försäkringskassan hur mycket man kan jobba in som övertid utan att det påverkar föräldraledigheten, särskilt om man är egenföretagare och sin egen chef.
... Visa mer
2024-10-09
09:18
Verkar vara något allmänt strul med systemet... jag får detta när jag försöker läsa in sie-fil.. Har även testat med en fil som fungerat tidigare o får samma meddelande..
... Visa mer
2024-06-27
11:18
Är inte hela poängen att det ska vara smidigt med automatiken i systemen.. 😂😂 Då var det iallafall ingen tankevurpa från min sida.. 😆
... Visa mer
2024-06-26
16:06
Hej! I bokföringsförslaget för pension och löneskatt i eEkonomi bokförs löneskatten på 2732, men i Skatt & Bokslut Pro kan man inte lägga till detta konto på bilagan Löneskatt (antagligen eftersom den ligger under Skatteskulder och "kräver" ett 25xx-konto..).. jag kan heller inte skapa bilagan löneskatt under Övriga skulder där 27xx-konton ligger... Lite tankevurpa där kanske? Eller har jag missat något?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
eEkonomi
-
Skatt & Bokslut Pro
2024-06-20
09:17
Hej! På flera bolag ser det ut som att bankfilen inte signeras när den skickas till banken. Trycker på skicka till bank, signerar med 2FA, skickas till eEkonomis startsida. Går jag in på lönekörningen så är den avslutad, men det står att bankfilen behöver signeras. Trycker jag på signering igen händer inget eller så kommer en signeringsruta fram, men bara med felmeddelande. Hos SEB har jag kunnat dubbelkolla att lönerna ändå nått fram, men på t.ex. Nordea kan man inte se kommande filbetalningar.. Har inte tid att sitta i telefonkö, men ni får gärna ringa upp om ni vill veta mer! Mvh Petra
... Visa mer
2024-03-12
11:55
Hej! Jag får ofta upp följande felmeddelande: Om jag rensar kakor så fungerar det oftast, men det är ju extremt störigt att behöva göra det flera gånger om dagen.. Är det något fel hos er? (Kan tillägga att jag har alla behörigheter osv) Mvh Petra
... Visa mer
2024-01-25
10:47
1Gilla
Kommer det även en lösning för att läsa in filer/API från externa system?
... Visa mer
2023-10-24
16:11
Hej!
Jag ser inget i Fora-länken om möjligheten att rapportera från Lön?
Så bra att ni har en lösning för migrering på gång, hoppas den kommer snart. För mina kunder som ligger kvar är det dock avhängigt på att rapportering till LÖSEN, FORA, filimport och förskottssemester fungerar också!
... Visa mer
2023-10-24
11:47
1Gilla
Hur ligger man till i detta? Känns väldigt angeläget att få på plats.. Det kan inte finnas så många andra funktioner som är viktigare att satsa på..
... Visa mer
2023-06-19
14:35
3 Gillar
Jag hoppar också in här och trycker på lite... Funktionerna som efterfrågas i tråden är absolut nödvändiga.. det känns helt befängt att det inte ska fungera i Lön Smart. För oss är det - migreringen från Lön 600 (som skulle komma strax efter Lön Smart lanserades lovade man.....) - Möjlighet att läsa in filer från andra system - Hantering av förskottssemester - Bygglösen/Fora etc Dessa funktioner behöver ni verkligen fokusera på, så även byråerna kan använda systemet fullt ut...
... Visa mer
2023-03-21
09:24
1Gilla
Hej! Det var en enkel lösning till slut, bilagan var skapad under skatter, så därav kom inte rätt konton upp. Skapar man den under upplupna kostnader blir det rätt! 😃
... Visa mer
2023-03-20
15:22
1Gilla
Yes, vi har fått kontakt! Återkopplar när vi har en lösning! 😃
... Visa mer
2023-03-20
14:36
1Gilla
Hej Tinna! Det enda konto som går att koppla är 2514 eller liknande, 2950 (eller vilket 29xx som helst) fungerar inte att lägga in. Jag har kollat kontot i både eEk och Skatt&Bokslut Pro, och det är aktivt på båda ställen, men kommer inte upp som alternativ när man väljer konto. Pratade med supporten om det när jag skrev första inlägget här och enligt den personen var det hårdkodat att det skulle vara 2514... vilket lät väldigt konstigt, men hon bedyrade att det var så och att hon kollat med programmerarna.. Kanske någon från er kan kontakta mig ang detta? Verkar ju väldigt skumt att det inte fungerar..
... Visa mer
2023-03-15
16:31
1Gilla
Kan man skriva ut personalkortet från Lön?
Eller hur gör ni annars när dessa uppgifter efterfrågas? 🤔
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön
2023-03-15
16:30
Ja, själva bokningen kan jag naturligtvis lösa manuellt, men det är konstigt att det inte fungerar i systemet när bilagan uppenbart är byggd för att klara av det.. Andra användare har lyckats lägga in konto 2950 på bilagan tidigare, men lyckas inte med det längre. När jag skulle göra verifikationen för att boka löneskatten så kommer där upp som förslag själva ombokningen för skulden till fora också.. så det verkar som att någon tänkt, men bara halva vägen.. 🤔
... Visa mer
2023-02-27
16:04
Har upptäckt att skulden till FORA (dvs skillnaden mellan avräkningen och vad som betalts in under året) bokas upp på kontot för löneskatt, vilket ju blir helknasigt.. hur löser ni andra detta?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Skatt & Bokslut Pro
2022-11-23
09:43
1Gilla
Det blir så eftersom lönerna i de flesta fall dras dagen innan den betalas ut, dvs bokföringshändelsen är den 25:E, men ut från bank är 24:e.. då protesterar systemet eftersom datumen på bankhändelsen och bokföringshändelsen inte matchar..
... Visa mer
2022-11-01
13:58
Från Outlook går det alldeles utmärkt att dra filerna till eEkonomi! Upplever inte att mailade pdf:er inte kommer fram dock.. Kan hålla med om att man behöver en knapp för att fota fler sidor i appen dock!
... Visa mer
2022-09-23
16:10
1Gilla
Härligt, då har du hittat en ny finess i systemet! 😃
... Visa mer
2022-09-23
15:36
1Gilla
Om du får mailen så ser du ju om det är pdf eller ej. Ibland får man ju mail utan bifogad fil, där kvittot är text i mailet t.ex. Men för att göra det smidigare så kan du ju bara dra filen från mailet till programmet och hoppa över delen med att spara ner och ladda upp! 😃
... Visa mer
2022-09-23
15:21
@paul mwasa Har du kollat att bocken för skicka direkt till ekonomisystem är markerad? Annars fastnar alla underlag i appen och måste skickas vidare därifrån.. Annat vanligt fel är att kunden mailar något som inte är en pdf-fil, då kan systemet inte läsa in det!
... Visa mer
2022-08-01
13:53
En av mina kunder använder tid för sin fakturering. De lägger in artiklar och tid på olika projekt. När jag fakturerar så väljer jag fakturaunderlag t.o.m gårdagens datum och bockar i färdig att fakturera. Nu ser vi att artiklar tillagda idag kommer med i faktureringen, men inte tiden. Hur kan artiklar som lagts till idag följa med när faktura underlagen ska vara t.o.m igår? Dessutom ligger tiden inte som klar att fakturera, utan detta verkar bockas ur när artiklarna fakturerats.. Anledningen till att vi inte tar t.o.m dagens datum är för att de anställda då fått problem med att fortsätta tidsregistrera för dagen...
... Visa mer
2022-07-07
10:37
1Gilla
Absolut! Ni kan lägga upp artikelkonteringar med olika konton och med dem göra egna artiklar för respektive person. Då hamnar intäkterna på egna konton i redovisningen! 😃
... Visa mer
2022-07-06
13:16
Hur menar du att ni ska fakturera från olika konton? Har ni ett gemensamt bolag?
... Visa mer
2022-07-06
12:53
Har något strulat till sig med bokföringsförslagen under kassa & bankhändelser? Jag vet att det för ett tag sen var strul, men det löste sig. Men efter det så kommer aldrig "Fordran för kontokort & kuponger" upp, utan bara konto 1580 som man måste klicka på.. Det har varit supersmidigt på många kunder när den valt "Fordran...." som förslag, då man slipper klicka en massa i onödan.. Sen verkar det överlag betydligt trögare innan förslagen kommer upp, har bokfört en hel del transaktioner av samma slag och förslag kommer ändå inte upp. Tydlig försämring, tyvärr!
... Visa mer
2022-02-10
13:00
2 Gillar
Det beror nog på att det är registrerad som betald, då ska man inte kunna ändra! Men det är bara att göra en manuell verifikation med hänvisning till kundfakturan! 😃
... Visa mer
2022-02-09
11:52
1Gilla
Ok, då bokför ni intäkten på förra året genom att flytta intäkten från 30xx till 1790 i år och boka tvärtom på förra året.
... Visa mer
2022-02-08
16:03
1Gilla
Alla kundfakturor och leverantörsfakturor som är obetalda ska bokföras innan årsskiftet, så ni bokför dem på 1510/2440 och sedan bokförs inbetalningen mot samma konto. Gör ni fakturorna i eEkonomi så sker detta automatiskt när ni gör momsrapport för december!
... Visa mer
2022-02-03
15:21
Kunden var i kontakt med er support och fick den informationen, därav att jag skrev här..
... Visa mer
2022-01-28
11:30
Hej! Fick precis information via en kund att det är problem med fakturor/kvitton som mailas in i systemet via scanner-adressen.. Drabbar främst kunder med byråsamarbete.. Det skulle vara önskvärt för oss med byrå att veta, så vi kan informera kunderna..
... Visa mer
2021-11-23
13:52
1Gilla
Det tror jag inte att man kan tyvärr..
... Visa mer
2021-11-23
13:44
1Gilla
@Lovisa - 4L Ekonomi AB Det finns alltid en läsversion som man kommer åt om man startar om. Det har funnits många år! 😊
... Visa mer
2021-11-23
13:41
Här finns info om omstarten: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/settings-company-reset.htm Hojta till om du behöver hjälp eller support! 😃
... Visa mer
2021-11-23
13:25
1Gilla
Då bör det fungera, ha bara koll så rutan för att inte skicka till banken inte är ikryssad. Längst ner på fakturorna, där det nu står datum för skapande, kan du alltid se om den skickats till banken! 😊
... Visa mer
2021-11-23
12:00
Då är jag med! Ja, det har garanterat med det att göra! Om du går in på fakturan, vad står det längst ner, bara bokförd och datum? Du kan ångra fakturan och lägga in en ny, då kommer det fungera! 😃
... Visa mer
2021-11-23
11:25
Hej! Alla är vi nya i början! 😃 Om du går in i leverantörsreskontran och fliken obetalda fakturor, så bör du högst upp ha en rad där det står att det finns betalningar att exportera. Klickar du där så kan du välja vilka du vill skicka till banken och då går de över på ett par minuter. När du gjort det får du gå in i internetbanken och godkänna betalningsfilen!
... Visa mer
2021-11-23
11:23
Du kan starta om bolaget, som Lovisa skriver. Du har alltid kvar en arkiverad version av hur det såg ut innan omstart, där du kan kolla reskontror etc. Bildunderlagen bör supporten kunna hjälpa dig att ta bort, de finns ändå kvar i den arkiverade versionen, kopplade mot rätt verifikationer. Då får du en korrekt grund att stå på i programmet, det blir bättre i längden! 😃
... Visa mer
2021-10-28
14:45
Oj då, det var skumt. Det fungerar på alla mina kunder med Handelsbankenkoppling... då kanske du ska kolla det med supporten! 😃
... Visa mer
2021-10-28
09:22
@Jocke - JP Ekonomiservice Det funktionen är för just Handelsbanken! 😃
... Visa mer
2021-10-28
08:49
1Gilla
@Jocke - JP Ekonomiservice Tips, om du ändrar i internetbanken att händelserna ska visas styckvis så blir det mycket smidigare i programmet! 😃 När du är inne på kontoutdraget väljer du "Inställningar för redovisning av bankgiroutbetalningar", en hyperlänk precis ovanför där kontoutdraget börjar. Sedan väljer du att visa styckvis.
... Visa mer
2021-10-28
08:39
@Fd medlem Era personliga konton, är det 28xx-konton? Dvs du bokar upp en "skuld" som bolaget har till dina kollegor (baserat på vad de fakturerat)? Som sedan tas ut som lön? Den bokningen bör ju inte påverka 1930 alls.. Om du skriver ner hur du bokför steg för steg, så kanske vi kan hjälpa till! 😃
... Visa mer
2021-10-28
08:33
3 Gillar
@Magnus24 @Lena Ernstsson Se det som ett ypperligt tillfälle att ställa om till mer digitalt. Det är fantastiskt skönt att slippa alla papper och pärmar. Särskilt när man så lätt kan hitta allt i programmet! 😃 Har man underlag på papper som man inte "kan" bli av med så kan man numrera och sätta dessa i en pärm, men ändå ha programmet som grund och bara plocka fram dessa om/när man behöver.
... Visa mer
2021-10-18
13:59
Helt enig! Så mycket sämre.. önskar att den tidigare layouten kommer tillbaks!
... Visa mer
2021-10-18
13:57
Anledningen till att det kom med är för att programmet tar med allt som hänt sedan senaste momsrapporten, även om det skett före den period du gör rapporten för! 😃
... Visa mer
2021-09-28
15:50
Hej! Är det något strul med programmet idag? På flera olika kunder har jag matchat bankhändelser som sedan ligger kvar under kassa & bankhändelser.. behöver klicka mig ut från sidan och in igen för att de ska försvinna... Både kunder med och utan bankintegration..
... Visa mer
2021-09-13
09:34
Hej! Endera ändrar du direkt i verifikationen, om det fungerar, annars skapar du en korrigeringsverifikation som först vänder de felaktiga raderna och sedan gör du nya rader med korrekt belopp! Är summan på banken fel? Bokför du banken manuellt eller under kassa & bankhändelser?
... Visa mer
2021-09-10
15:45
1Gilla
Om du inte ska begära tillbaks momsen från Italien så kostnadsför du momsen på samma kostnadskonto som varorna momsen avser! 😃 T.ex. för en vara som köpts för 250.000 ink moms Moms söks tillbaka: 2440/1930 K 250000 4010 D 195000 168x D 55000 2614 K 48750 2645 D 48750 när momsen återbetalats bokförs det 1930 D 55000 168x K 55000 Om momsen inte återkrävs: 2440/1930 K 250000 4010 D 250000 2614 K 62500 2645 D 62500 Du behöver alltså aldrig ha ett konto som är kopplat mot 22% moms..
... Visa mer
2021-09-09
14:29
Vad bra att det fortfarande går att göra, men... jag är helt enig med AnnicaL, förstår inte alls poängen med att flytta det.
... Visa mer
2021-09-08
16:11
Ja, vi håller tummarna för att det bara var någon som hade otur när de tänkte.. 🙈
... Visa mer
2021-09-08
15:31
Hej! Vad har hänt med möjligheten att bokföra alla periodiseringar vid knappen för skapa ny verifikation? Är den funktionen borta eller är det mina inställningar? Jag vet att det går att göra om man går in på periodiseringarna, men det var så smidigt att kunna utföra alla till ett visst datum...
... Visa mer
2021-09-08
13:54
Detta styrs av taxonomin från Bolagsverket. Dvs de säger hur det ska se ut och programleverantörerna styr programmet utefter det. Det gör att man inte kan ändra vissa grejer, som t.ex. detta.
... Visa mer
2021-09-07
15:08
1Gilla
Hej! Det gör du lättast via kassa & bankhändelser. Du matchar den bankhändelsen mot egen insättning! Om du inte har bankkoppling eller klistrat in/importerat kontoutdrag så kan du göra det som en verifikation där du bokför in på bank och mot 2018. Om det är en faktura som du betalt själv, dvs inget har gått vi företagskontot, så går du in via leverantörsreskontran och väljer betala på den faktura det gäller och som betalningskonto väljer du betalt med egna pengar! 😃
... Visa mer
2021-09-07
15:02
2 Gillar
Det funkar bra att skärmdumpa och sedan skicka in bilden via scanner-appen! 😃
... Visa mer
2021-08-18
16:26
1Gilla
Hmm, okay.. jag tänker att saldot på 2440 borde inte varit 0 iom att du gjort en korrigering av betalningen, men om kontona stämmer nu så är det ju ok! 😊👍 Ang betalning via reskontran så kan man där välja vilket konto man betalar ifrån, default brukar vara kassa, 1910. Allt som går från banken bör göras under kassa & bankhändelser, men via reskontran kan vara användbart om något betalats privat t.ex. 😃
... Visa mer
2021-08-18
11:53
1Gilla
Det lättaste är att bara bokföra inbetalningen mot 1510 om det är en kundfaktura, eller 2440 om det är en leverantörsfaktura! 😃 Då kommer huvudboken och reskontran att stämma överens igen!
... Visa mer
2021-05-17
15:33
@AccountantfromHell_singland Enda möjligheten för kunden att skicka 17 fakturor på en gång är under utkast och "behandla flera fakturautkast".. där kan man inte ändra en faktura mer än hur den ska skickas och alternativet avbryt finns.. Kanske en liten utbildning av kunden är på sin plats? Så de vet precis vad de ska och inte ska trycka på.. nästan alla mina kunder fakturerar själva och all redovisning görs i programmet och jag upplever inte alls att fakturor behöver krediteras ofta pga att det blivit fel.. 🤔
... Visa mer
2021-03-10
11:25
Hej! På 2510 bokför du bara skatter. Där ligger t.ex. föregående års skatt och preliminära skatter. Momsen t.ex. ligger på 2650 (eler möjligen 1650 om det är en fordran).
... Visa mer
2020-12-14
09:57
2 Gillar
Är din mor momsregistrerad? Annars kan det inte finnas moms registrerad på henne tänker jag.. Det man kan göra i en enskild firma är att dela resultatet med medhjälpande make/maka, men det gäller inte momsen, endast resultat motsvarande den andra partens arbetsinsats..
... Visa mer
156
Inlägg
78
Gillar
11
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 16 | |
| 2 | |
| 9 | |
| 1 | |
| 4 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2026 Visma Spcs. All rights reserved.
