Om en ingående moms registrerats fel i programmet, ändrar du summan så att rätt summa hamnar där. Om det är den ingående momsen, momsen på leverantärsfakturor, som är fel, har de väl inte tagits upp i någon momsdeklaration som jag ser det. Då vore det ju bara att mata in differensen på 2641 i debet. Mvh Lena
... Visa mer