Hej! Jag försöker förstå händelsekedjan i dessa verifikat. Jag skapade först en kundfaktura, men eftersom den innehöll felaktiga uppgifter krediterade jag den. Därefter skapade jag en ny faktura med korrekta uppgifter. När kunden betalade den nya fakturan bokförde jag inbetalningen, vilket resulterade i verifikat A120 (ifrån kassa och bankhändelser). Men jag ser att E-ekonomi även skapat verifikat A59, A60 och A61, och jag försöker nu förstå vad som har hänt där. Har betalningen bokförts dubbelt, eller är detta en följd av att den ursprungliga fakturan krediterades och (Verifikat A59, A60 och A61) tar ut varandra? Se bifogad sreenshot:   ... Visa mer