Jag har aktiebolag och bokför enligt kontantmetoden. Jag hade lagt till en leverantörsfaktura i Visma, men betalade den sedan med mina privata pengar. Inga problem tänkte jag, och försökte följa instruktionerna för att bokföra detta här: https://forum.spiris.se/t5/Anvandartips-i-Bokforing/Betalat-inkop-med-privata-pengar-i-ett-aktiebolag/ta-p/178323 Det jag har fastnat på är denna fras "Använder du kontantmetoden behöver du registrera fakturan som betald mot ett kassa-eller bankkonto och sedan bokföra om beloppet mot konto 2893. " Nu verkar det som jag trampat i klaveret och behöver hjälp att ta mig ur. Detta har jag gjort: 1) Skapat en Leverantörsfaktura 2440 Kredit 2358,01 kr 2641 Debet  471,60 kr 5410 Debet 1886,41 kr 2) Registrerade Leverantörsfakturan som betald mot företagskontot. (Eftersom jag bara kunde välja företagskonto eller kassakonto). Angav beloppet 2358,01 kr och datum samma som fakturadatum. Detta skapade ju då en falsk post i Kassa-och bankhändelser, samt en verifikation med följande: 1930 Kredit 2358,01 kr 2641 Debet  471,60 kr 5410 Debet 1886,41 kr 3) Skapade en korrigeringsverifikation, med följande poster: 1930 Debet 2358,01 kr 2893 Kredit 2358,01 kr -Nu sitter jag fast. Nu ser ju förvisso siffrorna på de olika bokföringskontona rätt ut. Men i Kassa- och bankhändelser ligger det en falsk post på -2358,01 kr som inte alls finns på kontoutdraget hos banken.  Posten verkar inte gå att radera, förmodligen för att den är knuten till en verifikation. Vanligtvis importerar jag kontohändelserna med CSV fil från banken. -Hur blir jag av med den falska posten i Kassa-och bankhändelser? Tack på förhand, Martin ... Visa mer